Стратегическое планирование

Стратегическое планирование

Пояснительная записка к прогнозу социально – экономического развития Беловского городского округа на 2018 год и период до 2020 года

05.07.2017

Прогноз социально-экономического развития города Белово на 2018 год и период до 2020 года разработан в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 05.10.2016 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Кемеровской области».

В разработке прогноза принимали участие крупные и средние предприятия и учреждения города, филиалы государственных внебюджетных фондов, финансовое управление города Белово, структурные подразделения Администрации Беловского городского округа, управления и комитеты бюджетной сферы.

Прогноз социально-экономического развития города на 2018 год и на период до 2020 года составлен по схеме, перечню показателей и в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством экономического развития РФ.

Оценка 2017 года проводилась на основании анализа статистических данных за предыдущие периоды, итогов социально-экономического развития города за 1 квартал 2017  и информационного материала, предоставленного крупными и средними предприятиями города.

Прогноз на 2018-2020 гг. разработан в трех вариантах: консервативном, базовом и  целевом.

 

Демографические показатели

 

Ежегодно происходит снижение численности населения. Так, численность населения города на 01.01.2017 года составила 128,100 тыс. человек, на 01.01.2016 года - 129,008 тыс. человек (на начало 2015 года численность составляла 130,2 тыс. человек). За 2016 год родилось – 1586 человек, умерло – 1976 человек.

Естественного прироста населения за счет рождаемости не произошло, так как умерших за анализируемый период на 390 человек больше родившихся. Общий коэффициент рождаемости за отчетный период 12,3 промилле. Высоким остается уровень смертности, он составил 15,4 промилле и превышает уровень рождаемости на 25%. Естественная убыль за 2016 год увеличилась по сравнению с 2015 годом и составила -3,0 человек на 1 тысячу населения, в 2015 году этот показатель составлял -1,3 человек на 1 тысячу населения.

Миграционная убыль в 2016 году снизилась по сравнению с 2015 годом и составила 300 человек, в 2015 году – 1062 человек, в 2014 году - 226 человек.

Проведенный анализ динамики численности населения с 2006 по 2016 года позволяет сделать вывод, о том, что естественного прироста населения не наблюдается, и число умерших, по-прежнему, превышает число родившихся, а миграционный баланс остается отрицательным.

В дальнейшем, при прогнозе демографических показателей учитывалось действие мер по улучшению качества жизни населения в Беловском городском округе, а именно:

1. создание высокотехнологичных предприятий в сфере обрабатывающих производств с привлечением иностранного капитала, в частности, современный сервисный центр по ремонту, обслуживанию и продаже оборудования для угольных предприятий крупнейшей немецкой компании «Либхерр», сервисный центр по ремонту и обслуживанию большегрузных машин ООО «Восточная Техника» от официального дилера «Caterpillar» с созданием новых рабочих мест;

2. ликвидирована очередность в детские сады, планируется строительство новой школы в м-не «Сосновый»;

3. большое внимание уделяется активному досугу горожан: в 2014-2015гг. открыты 2 парка в 3- м микрорайоне для отдыха жителей города («Парк Победы» и «Парк Семья»), в пгт.Новый городок на базе спорткомплекса открылся зал для занятий адаптивной физкультурой. В городе производится масштабное благоустройство дворовых территорий, что положительно влияет на эмоциональное состояние горожан. Также к 2018 году в рамках празднования 80-летия города будет проведено комплексное благоустройство территории старого Парка культуры и отдыха г.Белово площадью порядка 9 га. В рамках создания комфортной городской среды также будут реализованы следующие проекты: реконструкция стадиона «Шахтёр» мкрн. Бабанаково; реконструкция автодороги 3 микрорайона на участке от АЗС до развязки автодорог в 3 микрорайоне; реконструкция Культурного центра «Грамотеинский».

4. ежегодно в городе вводится около 40 тыс. метров жилого фонда, 20 из которых, новый многоэтажный жилой фонд. В 2015 году в рамках реализации государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса», в Белове построен так называемый «доходный дом».

5. в начале 2016 года в городе открылся многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Проводимые мероприятия позволят сдержанными темпами увеличить коэффициент рождаемости с 12,3 в 2016 году до 13,7 в 2020 году и сократить миграционный отток населения.

Учитывая вышесказанное, прогноз численности населения составит на 2017г. – 127,569 тыс. человек, на 2018г. – 126,496 тыс. человек, на 2019г. – 125,217 тыс. человек, на 2020г. – 124,056 тыс. человек.

При составлении пояснительной записки по демографии использовались показатели базового сценария развития.

 

Промышленное производство

 

По производству товаров и услуг (оборот организаций) Белово занимает шестое место в области после Новокузнецка, Кемерово, Междуреченска и Прокопьевского и Новокузнецкого районов. Индекс промышленного производства по Беловскому городскому округу в 2016 году составил 93,2 % к соответствующему периоду прошлого года. По оценке 2017 года индекс промышленного производства (ИПП) ожидается на уровне 103,6 %. В 2018-2020 гг. ожидается плавное развитие.

Прогноз рассчитывался исходя из трех вариантов развития: пессимистичного, реалистичного и оптимистичного. В реалистичном сценарии развития в 2018 году ИПП Беловского городского округа прогнозируются на уровне 101,6%, в 2019г. – 101,4%, в 2020г. – 101,4%. По пессимистическому развитию ИПП прогнозируется в 2018г. – 100,8%, в 2019г. – 101,1%, в 2020г. – 100,8%. В оптимистичном сценарии развития ИПП должен составить в 2018г. – 101,9%, в 2019г. – 102,1%, в 2020г. – 102,4%.

Добыча полезных ископаемых

В 2017 году ожидается, что добыча угля будет выше уровня 2016 года на 1,6 %. Бачатский угольный разрез увеличит добычу угля за счет строительства 2-й очереди разреза (расширение  границ ведения горных работ)

На 2018-2020г. прогнозируется увеличение объемов добычи угля. В реалистичном сценарии к 2020 году добыча составит 17,3 млн.тонн угля, что на 4,8 % выше уровня 2017 года.

 

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез» является одним из крупных предприятий угледобычи в Кузбассе, осуществляет поставку топлива в энергетические и металлургические отрасли России и многие страны мира.

«Бачатский угольный разрез» филиал ОАО Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

В 2016 г. горняки Бачатского разреза добыли 9 миллионов 501 тыс. тонн угля, вывезено более 53 073 тыс. кубометров вскрыши. Переработка угля составила в целом 9 млн. 215 тысяч тонн. Выпуск концентрата СС на ОФ «Бачатская – энергетическая» 655 тыс. тонн. Выпуск концентрата КО на ОФ «Коксовая» 2 млн. 938 тыс. тонн.

Филиал ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез» в I полугодии 2016 года работал в соответствии с проектной документации «Корректировка горно-транспортной части проекта технико-технологического переоснащения процессов горного производства» по филиалу ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез», выполненной ЗАО «Гипроуголь», г. Новосибирск (2005г.), в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ, с глубиной отработки до +-0м.

С 01.07.2016 года ведение горных работ в филиале «Бачатский угольный разрез» производится на основании «Технического проекта разработки Бачатского каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез», выполненного ОАО «Кузбассгипрошахт», г. Кемерово. По данному проекту ведение добычных работ возможно в границах новой лицензии КЕМ 01613 ТР до горизонта -80м.

Продолжается внедрение перспективной циклично-поточной технологии (ЦПТ) с использованием конвейерного транспорта, с производственной мощностью 10 млн.м³ в год, по транспортированию вскрышных пород на «Южный конвейерный отвал». Внедрение данной технологии позволяет уменьшить расстояние транспортирования вскрыши автотранспортом, что влечет уменьшение эксплуатационных затрат на транспортировании вскрышных пород.

В 2016 году почти полностью был выполнен объем строительных работ по строительству  фильтр - прессового на ОУ с КНС на сумму 166,9 млн. рублей. Это позволит замкнуть водно-шламовую схему обогатительной установки и отказаться от необходимости эксплуатации ГТС (опасного производственного объекта), многокилометровых трасс водовода, шламовода и использования энергоемкого насосного оборудования «Подпитки», «Насосной» ГТС, подачи пульпы на ГТС и в дополнение ко всему, это позволит, увеличить выпуск готовой товарной продукции из РГМ с 550 тыс. тонн до 950 тыс. тонн в год.

Введен в эксплуатацию новый отечественный экскаватор ЭКГ-18 (с емкостью ковша 18 м³) производства ПАО «Уралмашзавод» г. Екатеринбург. Этот представитель современного поколения отечественной карьерной техники стоимостью более 400 млн. рублей приобретен Компанией в рамках реализации программы модернизации основного горнотранспортного оборудования.  Технологии, примененные при разработке  приводной части новых ЭКГ, позволяют обеспечить машине более плавный ход и управляемость. Кроме того, они оборудованы современной информационно-диагностической системой, благодаря которой машинист видит положение экскаватора в забое и работу его узлов на мониторе в online-режиме.

Новый ЭКГ-18 стал первым среди данных моделей на Бачатском разрезе и вторым «уральцем» в Компании: экскаватор с заводским номером «1» уже пять лет работает на Краснобродском угольном разрезе. Одна из главных технических особенностей новой машины - использование привода переменного тока,  что значительно упрощает процесс его эксплуатации и существенно снижает затраты на ее эксплуатацию. Кроме того, «Уралмашзавод» поставил  экскаватор вместе с 3-годичным сервисом: техническое обслуживание будет осуществлять Региональный сервисный центр Уралмашзавода. Ускоренными темпами был произведен монтаж, наладка оборудования и уже в августе (в канун Дня шахтера) экскаватор ЭКГ-18 был введен в эксплуатацию.

Также в 2016 году было осуществлено приобретение нового горнотранспортного оборудования, а именно:

- а/м БелАЗ-75306 (грузоподъемностью 220 тонн)- 15шт.

- а/м БелАЗ-75131 (грузоподъемностью 130 тонн) – 1шт.

В 2016 году приступили к строительству обводного соединительного железнодорожного пути станции «Семенушкино» - ст. «Технологическая», протяженностью 15,5 км (в отчетном году инвестиционные затраты составили 32,561 млн. рублей) и автодороги общего пользования пос. Бачатский – Старобачаты, протяженностью 17 км (по текущему году инвестиционные затраты составили 117,61 млн. рублей).

На разрезе эксплуатируется 30 экскаваторов, из них 11 на добычных работах, а это современное оборудование большей единичной мощности, как отечественного, так и импортного производства: экскаваторы ЭКГ-15 (емкость ковша 15мᵌ), ЭШ-13/50 и 11/70, P&H-4100 (емкость ковша 56мᵌ), P&H-2800(емкость ковша 33мᵌ), WK (емкость ковша 35мᵌ).

В процессе подготовки взорванной массы к экскавации участвует 5 высокопроизводительных буровых станков марки DM-M2 и PV-271 (диаметр бурения взрывных скважин 270мм), а на вспомогательных работах по зачистке угольных пластов и забоев, планировки буровых блоков, приеме вскрыши на отвалах и угля угольных складах 24 бульдозера тяжелого типа.

Железнодорожная технология на филиале представлена девятью локомотивами марки ОПЭ-1 и НП-1 в комплекте с думпкарами 2ВС-105, которые обеспечивают вывозку вскрышных пород с перегрузов (внутренних временных отвалов вскрышных пород) на внешний Северный экскаваторный отвал.

Вскрышные породы и уголь на автотехнологии вывозятся автомобилями БелАЗ-75131, БезАЗ-75138у, БелАЗ-75306, БелАЗ- 75600 грузоподъемностью 130-320 тонн. Общее количество большегрузного технологического автотранспортного задействованного в транспортирование горной массы достигло 111 автосамосвалов. На современном этапе развития производства перспективным решением в вопросе развития автотранспортной технологии, является комплексная система автоматического управления технологическим транспортом. В основу системы автоматического управления технологическим транспортом положен принцип создания единого информационного пространства «автомобиль-водитель-диспетчерский пост».

Постоянное участие транспортных средств в информационном обмене достигается путем оснащения их бортовыми вычислительными комплексами автоматизирующих работу автомашин в оптимальном режиме. Связь автономного бортового компьютера с «диспетчерским постом» обеспечивается с помощью цифрового телеметрического канала обмена информацией.

Внедрение комплексной системы автоматического упражнения технологическим автотранспортом позволяет «диспетчерскому посту» в автоматическом режиме непрерывно контролировать работу автосамосвалов в любой точке маршрута следования, и своевременно вести контроль простоев и их ликвидации, а также за счет регулирования загрузки и скоростного режима, на прямую влиять на безопасность движения автосамосвалов при транспортировании горной массы.

Проводится работа по восстановлению разрушенных в процессе производства земель. Вскрышные породы используются на строительстве дорог, лесопарковой зоны, рекультивацию выработок. Развитие производственной базы проходит в качественном новом направлении, используются современные технологии, большое внимание уделяется безопасным и комфортным  условиям труда рабочих. Большое внимание уделяется охране окружающей среды, предотвращению загрязнения атмосферного воздуха выбросами двигателей автомобилей, для чего построен цех диагностики и поверки, включающий в себя лабораторию по анализу масел физико-химическим и спектральным способом, станцию реостатных испытаний. 

Уголь, добываемый на «Бачатском угольном разрезе», отгружается в страны ближнего и дальнего зарубежья и во многие регионы России. Среди зарубежных потребителей страны Европы, Центральной, Юго-восточной Азии и Южной Америки.

 

ООО «Шахта Грамотеинская»

Шахта «Грамотеинская» – одно из старейших угольных предприятий Беловского рудника ведет добычу энергетического угля марки ДР.. Год основания: 1939. Для предприятия подобного подразделения – это довольно зрелый возраст.

Добыча угля за 2016г. составила 1млн. 530 тыс. тонн. Проведение горных выработок составило 6361 п.м.

Очистные работы ведутся на высокопроизводительном механизированном комплексе «Фазос 18/37» очистным комбайном KSW-1140. Транспортировка горной массы производится ленточными конвейерами со скоростью 3,15 м/сек и шириной ленточного полотна 1200мм.

Подготовительные работы ведутся комбайнами КП -21 с креплением выработок анкерной крепью. Транспортировка угля из подготовительных забоев осуществляется ленточными перегружателями с шириной ленты 800мм и длиной до 60м с последующей выдачей ее ленточными конвейерами на поверхность.

Доставка оборудования и людей в подготовительные забои и по шахте в целом осуществляется подвесным дизелевозом DLZ-110 по монорельсовой дороге. В подготовительных забоях применяется маневровое устройство типа «Шаман» для перевозки оборудования в стесненных условиях по подвесной монорельсовой дороге на длину до 400м. Управляется устройство с почвы проходчиком. Смонтированный монорельсовый путь обеспечит перевозку грузов массой до 32 тонн и рассчитан в перспективе на эксплуатацию более мощных дизельных локомотивов.

Бурение шпуров для крепления горных выработок анкерной крепью производится пневматическими анкероустановщиками, питание обеспечивают копрессоры производительностью 6-11 м³/мин. Транспортировка горной массы из шахты на поверхность полностью конвейеризированная и управление осуществляется от горного диспетчера с поверхности.

В 2016 году было приобретено следующее оборудование:

1. Лавный конвейер «Рыбник»

2. Конвейер скребковый 2 СР-70.

3. Дизелевоз.

4. Монорельсовая подвесная дорога ДП-155 (идет монтаж).

Созданный монорельсовый путь (ДП-155), обеспечивает перевозку грузов массой до 32 т и рассчитан в перспективе на эксплуатацию и более мощных дизельных локомотивов. Подвесной путь дороги ДП-155 состоит из двухметровых секций, изготовленных из специальной двутавровой балки М155. Секции дороги на обоих концах оснащены шарнирными соединениями типа «ключ-замок» для их монтажа между собой и проушинами для закрепления их на подвесах. Подвеска монорельса осуществляется с помощью цепи 20*80 с анкерной крепью или спецболтами к рамной крепи. Закрепление монорельсового пути в поперечном направлении осуществляется с помощью цепи 14*50. Минимальные радиусы закруглений монорельсовой дороги в горизонтальной плоскости - 4 м, в вертикальной - 8 м, а максимальный угол эксплуатации - более 30°. В состав поезда, кроме дизелевоза, включаются тормозные тележки БВ1, WHR1, BTS, предназначенные для торможения поезда при увеличении скорости более 2.5 м/сек, а также подвижные несущие тележки с вертикальной нагрузкой 4 или 10 т, которые служат для подвеса состава к монорельсу и скрепляются между собой соединительными штангами. Поезд может формироваться восьмиместными или четырехместными подвесными пассажирскими кабинами и гидравлическими устройствами перевозки крепи (УПКГ-12 ДУО, УПКГ-18 ДУО) для транспортировки крупногабаритного оборудования. Состав комплектуется одним или несколькими мобильными гидравлическими подъемными устройствами типа ГПУ-8 грузоподъемностью 8 т. Для перевозки тяжелых грузов (секций механизированных крепей, элементов очистных и подготовительных комбайнов) состав может комплектоваться специальными устройствами, позволяющими распределять массу перевозимого оборудования на узлах подвески так, что максимальная нагрузка на единичный узел не превысит 6 тонн.

В ООО «Шахта «Грамотеинская» с 2008 года введена в эксплуатацию автоматическая система диспетчерского контроля и управления горным предприятием, позволяющая производить контроль за состоянием технологических объектов, рудничной атмосферы. Система обеспечивает защитное отключение шахтного оборудования и выдачу предупредительных сигналов. Также система осуществляет местное и централизованное диспетчерское ручное, автоматизированное управление основным и вспомогательным оборудованием и аппаратами электроснабжения, дополнительно установлена аппаратура английского производства «DavisDerbi» которая обеспечивает контроль за концентрацией метана в горных выработках

В ООО «Шахта «Грамотеинская» в 2010 году введена в эксплуатацию автоматизированная система оповещения и позиционирования «FlexCom», которая позволяет при аварии оповестить и определить точное местоположение работников в горных выработках.

Прочие вложения инвестиций:

1. Капитальное строительство (14 млн).

2. Геолого-разведовательные работы на участке Минчерепский Северный.

 

ООО «Шахта Листвяжная» ХК ОАО «СДС - Уголь».

В 2016 году на предприятии  ведется очистная добыча на  двух пластах: Сычёвский ΙV и Грамотеинский ΙΙ. Пласт Сычёвский ΙV лава №1103, пласт Грамотеинский ΙΙ лава №1315. Добыча угля за 12 месяцев 2016г. составила 4 млн. 336 тыс. тонн, проведение горных выработок 7186 метров.  Выпуск концентрата 3 млн. 355 тыс.  тонн.

В 2016 году согласно инвестиционной программы было приобретено оборудования и техники на сумму 239 393 431 рублей.

Очистной механизированный комплекс позволит обеспечить высокую производительность и безопасность работы шахтеров.

Было приобретено следующее оборудование:

- ленточный конвейер №8 3ЛТА -1200;

- ленточный конвейер №5 4ЛТА -1400;

- оборудование для транспортировки горной массы очистного забоя;

- метанометр горных машин МГМ-1;

- датчик метана ДМС 03-01;

- грохот ГИТ – 51-1,1;

- устройство сигнализирующее автоматическое СУ -27.11;

- устройство подземное вычислительное ПВУ;

- датчик токсичных газов СДТГ 01 (оксид углерода);

- клещи механизированные для установки соединителей Т14/Т10 LEVERMATIC;

- аппарат ручной для установки механического соединителя GOLO 2000 3 L=1200 MM;

- таль ручная рычажная UNO PLUS 6 TH B/113 М;

- подстанция трансформаторная 2 КТП Т В/К 400 6/0,4 08У1;

- компрессор поршневой FLAC CБ/С -100.  АВ515В вертикальный;

- трансформатор ТМГ 12 400 6/0,4 Д/УН-11 У1;

- гайковерт пневматический реверсивный ударного действия JTC 5814

   3700 об/мин;

- насос Иртыш ПФ1-65/160, 132-3/2-116;

- комплект инструмента для монтажа стыка Вулкан КИМВ-001.005.ОП.

В 2016 году проведена модернизация водно-шламовой системы стоимостью 48 млн. рублей, что позволило уменьшить нагрузку на существующее оборудование и улучшить качество выпускаемой продукции.

В 2016 году проведена специальная оценка условий труда с целью выявления вредных факторов на рабочих местах, влияющих на организм работников предприятия. На основании оценки разработаны мероприятия по улучшению условий труда и оздоровлению работников предприятия.

Среди предприятий АО ХК «СДС-Уголь» в июле проводилась эстафета безопасности, цель которой проверка знаний оказания первой медицинской помощи, правила тушения пожаров, проверка профессиональных знаний.  ООО «Шахта Листвяжная» заняла в эстафете безопасности второе место.

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на промплощадке ОФ установлены 4 пылеуловителя марки Тайра 2000. Степень очистки составляет от 85-93,9 %. На предприятии ведется производственный контроль с привлечением аккредитованных лабораторий за источниками выбросов в атмосферу и в водные объекты.

 

Компания ООО «ММК-УГОЛЬ» начала свою деятельность с 2016 года и является правопреемником предприятий компании ОАО «Белон» основанной в 1991 году с поставок угольного концентрата металлургическим комбинатам России.  С 2009 года компания «Белон» входит в группу предприятий ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

15.12.2016 года ООО «Шахта Чертинская – Коксовая», ООО «Автобаза Инская», ООО «Сибгормонтаж», ООО «Белон-геология» реорганизованы в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «ММК-УГОЛЬ».

К 1 февраля 2017 года завершены процедуры присоединения ООО «Шахта «Чертинская – Южная» и ОАО «Беловопогрузтранс»  к ООО «ММК-УГОЛЬ». По результатам реорганизации предприятия группы ОАО «ММК» в Кемеровской области будут представлены двумя юридическими лицами: ОАО «Белон» и ООО «ММК-УГОЛЬ».

ООО «ММК-УГОЛЬ», в свою очередь, было создано 01.07.2016года в результате реорганизации в форме преобразования из ООО Центральная обогатительная фабрика «Беловская» (ОАО ЦОФ «Беловская»)- предприятия с полувековой историей, основным видом деятельности которого является переработка рядового угля и выпуск угольного концентрата.

Объем переработки Центральной обогатительной фабрики перевыполнен (+3%) на 132 тыс. тонн и составил 4 млн. 958 тыс. тонн. Выпуск концентрата составил 2 млн. 870,1 тыс. тонн.

На коллективе фабрики лежит особая ответственность – выпуск угольного концентрата, сырья стратегического назначения для Магнитогорского металлургического комбината. Год за годом предприятие справляется с поставленной задачей.

 Фабрика перерабатывает рядовые коксующиеся угли марок «Ж», «ГЖ», «К», «КО», «КС» в угольный концентрат для металлургической промышленности и коксохимических производств.

 Предприятие обеспечивает высокое качество переработки сырья с зольностью получаемого концентрата 11,1% и ниже.

Центральная обогатительная фабрика является одним из лидеров среди обогатительных фабрик Кузбасса по уровню безотходности переработки: фабрика работает с глубиной обогащения до «0» мм. В течение 2016 года на фабрике проводилась замена и модернизация устаревшего оборудования и мероприятия по безопасности работ.

В 2016 году по шахте Чертинская-Коксовая  было добыто 887,1 тыс. тонн угля и проведено 10,4 тыс. метров горных выработок.

Шахта стала пионером среди угольных компаний Кузбасса в освоении новой технологии добычи угля с круто-наклонных пластов с углом наклона до 45 градусов.

На шахте Чертинская-Коксовая закончено проведение наклонного конвейерного ствола (НКС) для запуска в работу ленточного конвейера на угольный склад шахты Чертинская-Коксовая. Это позволит исключить скиповый подъем добытой горной массы и вывести из эксплуатации скиповой ствол и часть конвейеров (это исключит поломку части оборудования). Отказ от скипового способа подъема угля в будущем позволит увеличить объемы добычи угля и значительно снизить его себестоимость. В течение года осуществлялось бурение вентиляционных скважин для обеспечения безопасных условий труда на предприятии.

Для запуска в работу НКС было приобретено два ленточных конвейера, выполнены проектные работы и начато строительство надшахтного предприятия.

По разделу добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, необходимо отметить следующее:

В 2011 году угольными разрезами "Кузбассразрезугля" приобретены (получены, переданы) разработанные поля Бачатского щебеночного завода. Это сделано для того, чтобы каждый разрез обеспечивал себя сам необходимым количеством щебня. На участке Бачатского угольного разреза, добыча щебня производится для собственного пользования.

 

Угольная промышленность занимает наибольшую долю в объеме промышленного производства и является базисом экономики города.

 

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу «Обрабатывающие производства» составил в 2016 году 4 449,6 млн. руб., что выше показателя 2015 года на 4,5 %.

 Рассмотрим несколько предприятий города.

 

Обрабатывающая промышленность

 

АО «НПП «Кузбассрадио»

«Научно-производственное предприятие «Кузбассрадио»

Одно из старейших предприятий города Белово АО   «НПП  «Кузбассрадио» является единственным предприятием в России изготовителем  коммутационных и установочных изделий для  комплектации специальной и общепромышленной аппаратуры.

В  2016 году   82 %  изделий   поставлены   предприятиям    Министерства    обороны  в  качестве   комплектующих   изделий  для  средств  вооружения  и  военной  техники. 

Основные результаты деятельности  предприятия в 2016 году показывают сохранение тенденции деятельности АО «НПП «Кузбассрадио» в сторону улучшения. На протяжении нескольких лет предприятие не снижает выпуска наиболее значимых для военной промышленности изделий, растет производительность труда промышленно- производственного персонала, повышается среднемесячная заработная плата работающих предприятия.

В течении 2016 года проводился большой объем работ с целью реконструкции производственных площадей, перестановка оборудования для оптимизации производственных мощностей и сокращения затрат по содержанию и обслуживанию производства.

Для механизации производственного процесса изготовления изделий взамен физически устаревшего оборудования с целью повышения производительности труда и качества выпускаемых изделий в 2015 году приобретено основных фондов на сумму 11,4 млн. рублей, в 2016 году – на 2,7 млн. рублей. Работа в данном направлении будет продолжена в 2017 году.

С целью энергосбережения проводится большой объем работ по перебазировке гальванического производства, испытательной лаборатории ОТК в другие корпуса предприятия, что позволит значительно снизить энергозатраты по содержанию и обслуживанию производственных помещений. Планируется вложить 3 млн. рублей в модернизацию производства изделий электронной техники.

На предприятии ведется работа по сохранению численности персонала квалифицированных работников. За год в связи с сокращением численности низко-квалифицированных работников и уходом по пенсионному возрасту численность уменьшилась на 26 человек.

Меры по решению кадровой проблемы в 2016 году:

- на предприятии создана система по подготовке и обучению новых рабочих (обучено 11 новых рабочих), повышению их квалификации (повысили квалификацию 27 рабочих), переобучение на вторую профессию (переобучено 2 человека). Было направлено на курсы повышения квалификации 4 специалиста и 4 руководителя предприятия.

- трудоустройство молодежи – 4 молодых специалиста;

- содействие быстрейшему трудоустройству квалифицированных работников;

- обновление кадрового резерва.

В 2015-2016 годах перед предприятием была поставлена задача по освоению нескольких новых типов изделий электронной техники по программе импортозамещения.          

На предприятии идет сдвиг номенклатуры выпускаемых изделий, за счет высвобождения из производства выпускаемых ранее ламповых панелей на новую продукцию более современного качества.       Так в 2016 году было освоено 5 типов и 150 типономиналов новых изделий.

В 2016 году были проведены согласования на постройку новой проходной завода с благоустройством прилегающей территории с целью уменьшения занимаемой АО «НПП «Кузбассрадио» площади.

 

ООО «Грамотеинские Центральные электромеханические мастерские»

 

ООО «ЦЭММ» оказывает услуги, реализует продукцию собственного производства, реализует товары (материалы, товары народного потребления) по договорам и заявкам заказчиков.

Предприятие имеет следующие участки и подразделения по услугам и производству готовой продукции:

 -участок ЭМУ (электромеханический);

- участок ЦМК и ПК (цех металлических конструкций и кислородного наполнения);

- ЭМЦ (электромеханический цех).

Основными видами услуг на предприятии являются:

- капитальный ремонт электродвигателей, стрелочных переводов и др.;

- наполнение кислородом баллонов;

- рубка металлических листов;

- протяжка сетки из материала заказчика;

- ремонт электродвигателей;

- ремонт роликов и другие услуги.

Реализуется продукция собственного производства.

Основные виды продукции собственного производства изготавливаются на двух участках:

-цех металлических конструкций и электромеханический цех, где выполняются токарные, фрезерные, шлифовальные, зубодолбежные работы, производится термообработка, газорезательные и сварочные работы, литье под давлением, кузнечные и прессовые работы, выполняемые на соответствующих станках и оборудовании.

Основными видами продукции являются:

- в ЭМЦ – изготовление анкеров (более 20 позиций), болтов (23 позиции), запасных частей к горнодобывающей технике, втулок(16 позиций), крышек (10 видов), муфты (10видов), неволек (7 видов), переходников(8 позиций), капительный ремонт роликов, ремонт ступиц и др.;

- в ЦМК и КП изготовление арочной крепи марки КМПТ и различных типоразмеров КМА, изготовление верхняка 2,7 м, 4,5м, верхняка СВП без отверстий, также на этом участке изготавливают захваты на секцию крепи КМ 800 с одной проушиной, ограда, механическая крепь КМЖТ и КМПТ (8 позиций), производится офланцовка труб разных диаметров, усиление хвостовой головки и другие виды продукции;

- на участке ЭМУ производится ремонт электродвигателей (18 видов), ремонт вентиляторов (4вида), АИР и другие ремонты.

За 2016 год были освоены новые виды продукции:

- получены сертификаты на изготовление кабины пассажирской КП-8 и КП-12 по ТУ 3143-014-48628015-2016 и крепи анкерной канатная АК 01, выпускаемая по ТУ 3142-001-48628015-2016.

- устройство подвесное монорельсовой дороги ДП-155У по ТУ 3143-007-48628015-2010.

На предприятии в течение года стабильно поставлялся металлопрокат для выполнения плана. Благодаря освоению новой продукции объем выпуска готовой продукции увеличился в месяц с 15 миллионов рублей до 23 миллионов рублей.

 

ОАО «Беловский энергоремонтный завод»

 

Уже более полувека Беловский энергоремонтный завод является одним из ведущих предприятий Кузбасса по ремонту электрических машин, производства экскаваторных ковшей различной емкости, оборудования и узлов для горнодобывающей техники.

Товарная   продукция за 2016  составила   301 млн. 895  тыс. руб.   при  плане     245 млн. 435 тыс. руб., что выше запланированного уровня на 56 млн. 460 тыс. руб.

Основным видом деятельности  предприятия является ремонт электрооборудования (трансформаторы до 630 кВА, электрические машины постоянного и переменного тока мощностью до 2500 кВт),  электрических двигателей и ремонт горнодобывающего и горнотранспортного оборудования, кроме постоянных заказов по ремонту высоковольтных двигателей(электрические и гидравлические экскаваторы, бульдозеры), машин постоянного тока на заводе осваиваются новые виды ремонта: ремонт ковшей ЭКГ-10, ЭКГ-15. Изготовление оборудования и инструмента для буровых установок, изготовление металлоконструкций любой сложности, монтаж новых высокопроизводительных экскаваторов для угледобывающих разрезов, электрические испытания электротехнического оборудования, ультразвуковая диагностика металлов, подъем и опускание горнодобывающего оборудования с целью проведения ремонтных работ.

Выполнение данных ремонтных работ имеет высокую оценку качества заказчиком, работы производится в кратчайшие сроки. Учитывая сложность транспортировки ковшей больших объемов (до 50 кубометров) и другого крупногабаритного оборудования специалисты производят ремонт с выездом на место.

Немецкая компания Ли́бхерр -проводится последний этап монтажа ремонтно-складского комплекса в районе поселка Грамотеино.

В июне 2017 года введен в эксплуатацию ремонтно-складской комплекс компании Liebherr, строительство которого было начато в 2014 году. Это третий комплекс в России. техника Liebherr эксплуатируется на угольных предприятиях Кузбасса с 2003 года, а в целом на сегодняшний день в различных отраслях региона работает более 300 единиц техники этого производителя, в том числе 86 горных экскаваторов. Здесь располагаются ремонтный и покрасочный цеха, складское помещение, а также административный блок, рассчитанный на 120 сотрудников. Центр, помимо ремонтных работ и восстановления компонентов техники, будет проводить обучение специалистов заказчика.

 

 

Компания Рециклинг оформила земельный участок для строительства фабрики обезвреживания отходов бывшего Цинкового завода. и оформляет другой, для организации технологического процесса.  В 2016 году велись работы по вводу в действие цеха нейтрализации отходов.

 

 

Производство электроэнергии

Электроэнергетика является второй по значимости составляющей экономики города.

«Беловская ГРЭС» 

ПАО «Кузбассэнерго» «Сибирская генерирующая компания»

 

Беловская ГРЭС является производственным структурным подразделением ПАО «Кузбассэнерго», одной из крупнейших ГРЭС Кемеровской области, входит с группу компаний «Сибирская генерирующая компания». Беловская ГРЭС входит в объединенную энергетическую систему Сибири.

Беловская ГРЭС вырабатывает и отпускает электроэнергию согласно заданным диспетчерским графиком несения нагрузки. Прогнозируемый рост объемов производства электроэнергии связан с растущими объемами потребления электроэнергии промышленностью, предприятиями социальной и бюджетной сферы, прочими потребителями. 

За 2016 год электростанция выработала 7 млрд. 032 млн. кВт.ч. электроэнергии, отпустила 218,6 тыс. Гкал. тепловой энергии.

Предприятие заботится о совершенствовании материально – технической базы, увеличении производительности оборудования, уменьшения количества выбросов. Для этого в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

- произведена замена электролизной установки, ее наладка и пуск в эксплуатацию,

- заменены масляные выключатели на электрогазовые,

- приобретен и введен в эксплуатацию бульдозер марки  DRESSTA,

- разработана и внедрена принципиально новая система шлакоудаления на энергоблоках №4,6.

Не остается в стороне и забота об экологии. В 2016 году было произведено зарыбление Беловского водохранилища, за год в водохранилище было выпущено 9 тонн живой рыбы белый амур и толстолобики (мальки по 150-300 грамм) на 2 млн. рублей. Зарыбление обеспечивает благоприятную экологическую обстановку в Беловском городском округе и Беловском районе, а также очищает водохранилище от водорослей.

Для прохождения осеннее-зимнего периода были проведены плановые ремонтно – восстановительные работы энергоблоков, теплосетевого оборудования и электроустановок. Завезен необходимый запас топлива.

В 2016 году предприятие приступило к реализации долгосрочного проекта рекультивации нарушенных земель под бывшим золоотвалом №1. на первом, техническом этапе будет вывезен мусор и ликвидированы многочисленные неорганизованные свалки. В дальнейшем предусмотрена высадка саженцев сосны, березы, калины, и уход за ними до полной приживаемости растений. Жители поселка одобрили данный проект, отметив его актуальность и ярко выраженную направленность на улучшение экологии в поселке и прилегающих к нему территориям.

 На территории Беловской ГРЭС были организованы областные учения МЧС России по ликвидации последствий землетрясений, в которых принял участие персонал станции.

 

Филиалом МРСК Сибири – Кузбассэнерго - РЭС продолжен масштабный и важный для нас проект – реконструкции подстанции Беловская. Всего в данный проект планируется вложить 1,143 млрд. рублей. Произведена замена масляных выключателей на элегазовые в количестве 5 шт., замена трансформатора.

Запуск нового оборудования на порядок повысил  её надежность и дал  возможность увеличить объемы производства, тем самым гарантировал предприятию стабильный выход на рынок энергетических мощностей минимум на 30 лет вперед.

Кузбасская Электросетевая компания построила в 2017 году подстанцию Парковая. В южной части города, где сейчас дефицит энергии, появилась возможность присоединения потребителей, суммарной мощностью в два третьих микрорайона сразу.

 

Развитие угледобывающей отрасли

Бачатский угольный разрез

Среднесрочной перспективой на период 2017-2019гг. планируется добыча угля на уровне 9 500  тыс.т. Переработка угля на ОФ «Энергетическая» и ОФ «Коксовая» запланирована на уровне 4,1 млн.т в 2017 году до 4,5 млн.т в 2019 году.

В 2017-2018 гг. запланированы проекты по развитию социальной сферы поселка Бачатский города Белово:

1. Строительство (перенос) автодороги п.Бачатский - с.Старобачаты, протяженность 11 км (ориентировочная стоимость -1200 млн. рублей).

2. Реконструкция основного и резервного водоводов, стоимостью  200 млн. руб., протяженностью более 3 км.

3. Строительство очистных сооружений на основной промплощадке филиала, ориентировочная стоимость – 130,0 млн. рублей. Новые очистные позволят эффективно и качественно очищать ливневые, производственные и хозяйственно-бытовые стоки с помощью современного оборудования («Валдай-480-ПРО» и «Валдай-130-БИО»)..

4. Переселение жителей из ветхого, неблагоустроенного  жилья в новые дома. Стоимость строительства первой очереди –  250 млн. руб.

По проекту предусмотрено переселение из домов частного сектора попадающих в санитарно-защитную зону угольного разреза

Инвестиционные проекты в филиале «Бачатский угольный разрез»

В 2017 году планируется завершить реконструкцию установки по извлечению товарного угля и разубоженной горной массы (РГМ), со строительством фильтр-прессового отделения (остаточная стоимость реконструкции в 2016-2017гг – 333,0 млн. рублей).

После начала отработки запасов второй очереди планируется строительство ещё одной обогатительной фабрики - «Энергетическая-2», (2018-2020гг, ориентировочная стоимость – 3542,5 млн. рублей);с производственной мощностью 3 миллиона тонн в год.

В перспективе к 2018-му году - строительство новой линии Циклично-поточной технологии (на восточном борту).

 

Шахта Листвяжная компании СДС – Уголь - В рамках перспективного развития 2016-2019г. планируется доработка запасов угля пласта Грамотеинского ΙΙ в 4 квартале 2016 года, пласта Сычевского ΙV – в 4 квартале 2018 года.

Для поддержания производственной мощности шахты без разрыва очистного фронта предусматривается взамен выбывающего пласта Грамотеинского ΙΙ ввести в разработку пласт Сычевский Ι с промышленными запасами 30,4 млн. тонн.

Вскрытие и подготовку пласта Сычевского Ι предлагается производить с существующих выработок основного района, что позволит с минимальными финансовыми вложениями и в короткие сроки поддержать производственную мощность шахты Листвяжная на уровне 6,15 млн. тонн угля в год.

Источник финансирования – собственные средства.

 

Шахта «Грамотеинская» - В 2012 году шахтой был приобретен участок «Менчерепский – Северный» с балансовыми запасами 222 млн. тонн угля марки Д. На данный момент планируется геолого-разведочные работы на данном участке, после чего будет готовиться проект на отработку данных запасов, что обеспечит долгую и стабильную перспективу шахты.

 

 

Шахта «Чертинская-Коксовая» обеспечит поддержание производственной мощности шахты в объеме 1,6 млн. т угля в 2017 году, и далее около 2-х млн. тонн ежегодно.

В 2017 году планируется:

-  завершение строительно-монтажных работ по строительству технологического комплекса на поверхности (96 млн. руб.) для организации выдачи угля из шахты ленточными конвейерами и полного отказа от подъема угля скипами по вертикальному стволу;

- приобретение очистного механизированного комплекса для отработки запасов угля по пласту №4 с ориентировочной стоимостью 1200 млн. рублей;

- приобретение напочвенной зубчатой дороги в комплекте с напочвенным дизельгидравлическим локомотивом (65 млн. руб.), вентилятора главного проветривания (74 млн. руб.);

- бурение вентиляционных скважин для обеспечения безопасных условий труда на предприятии (49 млн. руб.);

- планируется запуск первого очистного забоя по пласту 4.

В 2018-2019гг.:

- для поддержания производственной мощности намечено проведение капитальных горных выработок, замена и модернизация устаревшего оборудования, приобретение ленточных конвейеров, проходческих комбайнов.

 

На ООО «ММК-УГОЛЬ» (ОАО ЦОФ «Беловская»):

В 2017 году:

- продолжится замена и модернизация устаревшего оборудования и мероприятия по безопасности работ;

- начнется реализовываться программа увеличения выхода концентрата и снижения зольности углей.

В 2018-2019гг.:

- весь рассматриваемый период для поддержания производственной мощности намечено проведение модернизации оборудования, замена вакуум-фильтров, фильтр-прессов, сепараторов, центрифуг и другого оборудования.

 

Беловская ГРЭС

 

Заданный диспетчерский режим работы данного предприятия сохранится на уровне 6,5-7 млрд. кВт* час. в год.

В 2017г. планируется реализация инвестиционного проекта «Реконструкция ПВД энергоблока ст. № 3».

Основные участники проекта - ЗАО «СУЗМК Энерго» г. Среднеуральск.

Потенциальные инвесторы - нет.

Срок реализации проекта - 2017 год.

Стоимость реализации проекта – 54 600,0 тыс. руб.

Инвестиционная готовность - ПИР.

Цель проекта - повышение надежной и экономичной работы энергоблока ст. № 3 за счёт реконструкции ПВД.

Реализация инвестиционного проекта - в стадии проектирования.

По инвестиционному плану на 2017-2019 гг. для повышения надежной и экономичной работы энергоблоков предусмотрена реконструкция подогревателей высокого давления (ПВД) энергоблоков ст. №№ 2,3,5.

 

В 2016 году продолжится работы по реконструкции подстанции Беловская МРСК  Сибири.

Со стороны Кузбасской Электросетевой компании есть намерения построить к 2017 году подстанцию Парковая. Если это произойдет, то в южной части города, где сейчас дефицит энергии, появится возможность присоединения потребителей, суммарной мощностью в два третьих микрорайона сразу.

 

Торговля и услуги населению

 

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации (включая НДС, акцизы) за 2016 год составил 13 294,4 млн. рублей, или 103,3% к аналогичному периоду 2015 года. Индекс физического объема оборота к соответствующему периоду прошлого года составил 96,1%.

Оборот общественного питания – составил 557 млн. рублей. Индекс физического объема 90,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Объем платных услуг в фактических ценах составил 4 425,4 млн. рублей или 104,3% к соответствующему периоду прошлого года, а индекс физического объема –100,1%.

В Беловском городском округе по виду деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» на 1 января 2017 года зарегистрировано 1 337 индивидуальных предпринимателей и 401 организация.

 

Услуги розничной торговли населению оказывают 907 объектов розничной торговой сети, 2 универсальных рынка (ООО «Реал» пгт. Грамотеино и ООО «Центр плюс» Беловский центральный рынок.) и 14 торговых центров.

С января по декабрь 2016 года введено в действие за счет нового строительства и реконструкции 30 предприятий розничной торговли, в которых создано 236 новых рабочих мест. Торговая площадь открывшихся объектов – 6 881 кв.м.

В городе интенсивно развивается торговая сеть крупных ритейлеров. Так за текущий период открыто 2 магазина «Мария Ра» (ООО Розница К-1) (пер.Почтовый), 1 магазин «Магнит» (ЗАО «Тандер») (пгт.Бачатский), открылись еще 3 объекта ООО Система универсамов «Бегемот», в пгт. Инской и пгт.Новый Городок, 2 супермаркета «Ярче» (ООО «Камелот-А») (пгт.Грамотеино, пгт.Новый Городок), 1 магазин «Светофор» (межрайбаза), 1 магазин «Гастрономчик № 5» (ООО «Молодёжный»), 1 магазин «Мир вкуса» (ООО «Ива-Трейдинг»). Открываются как продуктовые магазины так и объекты реализующие товары промышленной группы, например магазин «Новэкс», магазин «Фрау Техника», ООО «Кари» В 4 квартале открылся новый универсам «Пятерочка» ООО «Агроторг» в пгт.Бачатский.

В отрасли торговли работают порядка 12 000 человек. В общественном питании - 830 человек.

 

В городе 81 предприятий общественного питания общедоступной сети. Вместимость залов обслуживания насчитывает 2 392 мест.

Открыто 9 предприятий общественного питания на 151 посадочное место, за счет реконструкции уже имеющихся торговых площадей (ранее пустующих). В 4 квартале открыто предприятия общественного питания по ул.Аэродромной на 50 посадочных мест, площадью зала обслуживания 251 кв.м.

В пгт.Инской открыт новый объект по производству хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Мини-пекарня реализует свою продукцию в сети магазинов «Гастрономчик».

Фирменная торговая сеть, сеть сельхозпроизводителей

Фирменная торговая сеть предприятий - производителей продукции насчитывает 71 объект. Это торговая сеть предприятий малого хлебопечения, колбасных изделий и полуфабрикатов из мяса птицы, молочной продукции. Сеть сельхозпроизводителей –  магазины, павильоны и отделы по реализации мяса и мясных полуфабрикатов, живой рыбы и овощей, автоцистерны с молоком, выездная торговля яйцом, хлебом крестьянских фермерских хозяйств и предприятий Беловского района и Кемеровской области.

В целях поддержки местных сельскохозяйственных производителей и обеспечения  населения города  качественной продукцией по ценам производителей на территории Беловского городского округа действует распоряжение от 03.10.2016г. № 3744-р  «О реализации продукции местных сельскохозяйственных производителей». В Распоряжении утверждено 22 площадки торговли яйцом куриным и молоком, хлебом и хлебобулочными изделиями, колбасными изделиями, мясными деликатесами и полуфабрикатами с автомашин (75 мест), определено 9 площадок проведения ярмарок (около 500 мест), создано 5 площадок (135 мест) для социальных торговых рядов для реализации горожанами сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных участках.

 

По предварительным данным предоставленным предприятиями хлебопечения за текущий период, реализация хлеба и хлебобулочных изделий на территории города снизилась на 9%, среднедушевое потребление хлеба и хлебобулочных изделий - снизилось на 8,1%. Основная доля в реализации продукции хлебопечения на потребительском рынке города  принадлежит продукции Ленинск-Кузнецкого хлебокомбината (около 30%), еще 35 % приходится на долю 13 предприятий малого хлебопечения города. Реализация продукции ООО «Империя МОКС» на территории города по экспертной оценке составляет около 20-25% от общего объема. ИП Акушев Ю.А. (Гурьевск) открыл на территории города магазин «NEWКолобок» для реализации хлеба и хлебобулочной продукции собственного производства, продукция поставляется 2 раза в день.

 

На потребительском рынке города 376 объектов бытового обслуживания населения, среднесписочная численность работающих в отрасли - 1163 человека.

Объем бытовых услуг за январь - декабрь по оценке составил 465,4 млн. руб., уровень физического объема 107,5% к предыдущему году при среднем росте цен по отрасли в 103,1%. На душу населения оказано услуг на сумму 3 607,5 руб., рост этого показателя составил около 11,5%.

Несмотря на многообразие представленных услуг, спрос на них распределяется неравномерно. Так, 29,5% всех услуг приходится на ремонт и строительство жилья и других построек. Второе место по востребованности занимают парикмахерские услуги -28,7%, а услуги по ремонту автотранспортных средств (15,9%). На  ремонт и пошив швейных изделий приходится 4,02%, примерно 8,5% на ритуальные услуги. Доля остальных услуг, таких как ремонт обуви, бытовых машин и радиоэлектронной аппаратуры, мебели, а так же услуги прачечных и химчисток, фотоателье и пр. услуги составляет 13,0% в общем объеме бытовых услуг населению. Распределение спроса на услуги за текущий период не изменилось и осталось на том же уровне к соответствующему уровню предыдущего года, что доказывает определенную стабильность.

С начала года в сфере бытового обслуживания открыто 14 новых объектов, создано 35 рабочих мест. На строительство, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий отрасли направлено 6,144 млн. рублей.

 

Малый бизнес

 

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» принята и реализуется муниципальная программа Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2016 год», утвержденная постановлением Администрации Беловского городского округа от 27.01.2016  №19-п (с изменениями от 16.05.2016 №169-п, от 01.09.2016 №332-п, от 15.09.2016 №357-п, от 18.11.2016 №464-п, от 01.12.2016 №499-п, от 07.12.2016 №512-п).

В рамках Программы осуществляется  комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по нескольким направлениям: 

· Правовое и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях реализации правового и аналитического обеспечения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства разработаны и приняты нормативно-правовые акты по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории Беловского городского округа (постановления и распоряжения АБГО, Решения Беловского городского Совета народных депутатов). В  течение отчетного периода регулярно осуществлялся:

· анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства,

· мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства,

· прогноз социально-экономического развития Беловского городского округа в разделе «Малый бизнес».

· Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

· Информационная, консультационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки  предпринимательства.

Информационная поддержка осуществляется  посредством официальных печатных СМИ и на сайте  Администрации Беловского городского округа в разделе  «Малый бизнес», где размещаются новости и объявления о городских и областных конкурсах, нормативно-правовые акты, итоги конкурсных отборов, реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

В целях обеспечения предпринимателей консалтинговыми услугами создана инфраструктура поддержки предпринимательства.

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства представлена Муниципальным «Фондом поддержки малого предпринимательства» г. Белово и отделом «Центр содействия малому и среднему предпринимательству». 

За 2016 год субъектам малого и среднего предпринимательства МФПМП оказано 646 консультаций, 1166  консультаций оказано Центром содействия МСП.

· Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе стимулирование производственной и инновационной деятельности малых и средних предприятий.

На реализацию мероприятий муниципальной Программы из всех источников финансирования в 2016 году предусмотрено 112,516 млн. рублей, запланировано создание не менее 200 новых рабочих мест.

Фактически за 2016 года привлечено 114,246 млн. рублей. Создано 321 рабочее место. За счет внебюджетных источников открыты предприятия общественного питания, магазины розничной торговли, сетевые супермаркеты, комбинат  бытового обслуживания населения, цеха малого хлебопечения, обработки металлических изделий, распиловки и строгания древесины, спортивный клуб «Успех», осуществляется первичная переработка вторсырья, оказываются услуги газоснабжения, сервисного центра по установке и ремонту газобаллонного оборудования, химической чистки изделий, в сфере образования.

В 2016 году субъектами малого и среднего предпринимательства за счет собственных средств реализованы проекты:

ИП Боровской Г. Н. - переработка медицинских отходов, создано 1 рабочее место;

ИП Валиахметов Р. К. – расширение производства хлеба и хлебобулочных изделий (приобретение хлебопекарной печи, тестомеса), создано 1 рабочее место;

ООО «АПТ «Печатник» - расширение полиграфической деятельности,  создано 1 рабочее место;

ООО «Беловский трикотаж» - открытие магазинов в гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Березовский, создано 3 рабочих места;

ООО «Запсибрыбхоз» - создание условий для социальной рыбалки для инвалидов-колясочников, пенсионеров, создано 2 рабочих места;

ООО «Рециклинг» - «Ввод в эксплуатацию цеха нейтрализации (отходов при рекультивации земель). По данному проекту приобретено оборудование (около 1,5 млн. руб.), опробовано, сейчас идет процесс консервации на зиму. Рабочие места созданы, прием работников запланирован на 2017 год, после расконсервации оборудования.

На оказание  финансовой поддержки - предоставление льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства Муниципальным «Фондом поддержки малого предпринимательства», Программой предусмотрено 8 млн. рублей.

В целях предоставления льготных займов проводится конкурсный отбор на заявительной основе. Займы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства г.Белово под 15% годовых на срок до 3-х лет. Максимальная сумма займа составляет 2 млн. рублей, под залог недвижимого имущества. МФПМП предоставлено 5 займов субъектам малого предпринимательства на условиях софинансирования на сумму 5 780 тыс. рублей:

· ИП Адамик Т.В. на реализацию проекта «Спортивный клуб «Успех» - 2 000 тыс. рублей, с привлечением собственных средств 600 тыс. рублей и созданием 2 рабочих мест.

· ИП Овчаренко Н.А. на реализацию проекта «Первичная переработка вторсырья» - 1000 тыс. рублей, с привлечением собственных средств 300 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места.

· ООО «СибТехПром» на реализацию проекта «Производство строительных металлических изделий» - 1 500 тыс. рублей, с привлечением собственных средств 450 тыс. рублей и созданием 2 рабочих мест.

· ИП Долонский А.С. на реализацию проекта «Тепличный комплекс» - 500 тыс. рублей, с привлечением собственных средств 150 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места.

· ИП Боровскому Г.Н. на реализацию проекта «Приобретение спецтехники» - 2 000 тыс. рублей (из них: 780 тыс. рублей со средств Фонда и 1220 тыс. рублей с Программы мероприятие «Предоставление субсидии Муниципальному «Фонду поддержки малого предпринимательства» г.Белово в целях пополнения фонда, предназначенного для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства»), с привлечением собственных средств 600 тыс. рублей и созданием 1 рабочего места.

В 2016 году из средств городского бюджета на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 4090,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий Программы:

1. Предоставление субсидии Муниципальному «Фонду поддержки малого предпринимательства» г.Белово в целях пополнения фонда, предназначенного для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства. На пополнение Фонда в 2016 году предусмотрено и профинансировано 1220 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора, объявленного с 18 ноября по 17 декабря 2016г., проведено заседание Попечительского совета. Предоставлен льготный займ субъекту малого предпринимательства на конкурсной основе под 10 % годовых на срок до трех лет: ИП Боровскому Г.Н. на реализацию проекта «Приобретение спецтехники» - 2,0 млн. рублей, с привлечением собственных средств 600 тыс. рублей и созданием 1 нового рабочего места.

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие  производственных и инновационных малых и средних предприятий. В 2016 году на данное мероприятие предусмотрено и профинансировано 600 тыс. рублей. По результатам конкурсного обора, объявленного Администрацией Беловского городского округа с 5 сентября по 4 октября 2016 года, субсидия предоставлена 2 субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производственных предприятий с учетом компенсации части произведенных затрат в 2015 году: ООО «Исток» - в сумме  237,150 тыс. рублей, ИП Валиахметову Р.К. - в сумме 362,850 тыс. рублей.

3. Предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса за счет средств городского бюджета. В 2016 году из средств городского бюджета предусмотрено и профинансировано 500 тыс. рублей. В целях предоставления грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса за счет средств городского, областного и федерального бюджетов в счет предстоящих и понесенных затрат был объявлен  конкурсный отбор, срок приема документов с 19 сентября по 18 октября 2016 года. По результатам конкурсного отбора грантовая поддержка предоставлена 2 начинающим предпринимателям в счет понесенных расходов, в пределах лимита выделенных на данное мероприятие средств городского бюджета: ИП Гнеденко Ю.В., биз­нес-проект «Цех механической (станочной) обработки металлов, производства комплектующих и конструкций» - в сумме 200 тыс. рублей; ИП Тузовскому А.Ю., бизнес-проект «Плазменная резка металлов» - в сумме 300 тыс. рублей.

4. Предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса за счет средств областного бюджета - постановлением Администрации Беловского городского округа от 18.11.2016 №464-п внесены изменения в муниципальную программу Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2016 год», за счет средств областного бюджета предусмотрено и направлено 212,5 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора грантовая поддержка предоставлена 1 начинающему предпринимателю в счет предстоящих расходов, в пределах лимита выделенных на данное мероприятие средств областного бюджета: ООО «РОДЭУС», биз­нес-проект «Пилорама» - в сумме 212,500 тыс. рублей.

5. Предоставление грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса за счет средств федерального бюджета - постановлением Администрации Беловского городского округа от 01.12.2016 №499-п внесены изменения в муниципальную программу Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2016 год», за счет средств федерального бюджета предусмотрено и направлено 4 037,5 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора грантовая поддержка предоставлена 9 начинающим предпринимателям в счет предстоящих расходов, в пределах лимита выделенных на данное мероприятие средств федерального бюджета на оказание мер поддержки субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства и услуг: производства хлебобулочных изделий, переработки вторсырья, химической чистки изделий, бытового обслуживания, в сфере образования, общественного питания и др.:

- ООО «Каравай», бизнес-про­ект «Мини-пекарня «Каравай» - в сумме 453,656 тыс. рублей;

- ООО «Химчистка», биз­нес-про­ект «Химчистка» - в сумме 500 тыс. руб­лей;

- ИП Алехиной Т.В., биз­нес-проект «Мобильный пункт приема вторсырья «ЭкоФормат» - в сумме 500 тыс. руб­лей;

- ИП Смольянинову Д.Е., биз­нес-проект «Производство пончиков» - в сумме 439,496 тыс. руб­лей;

- ООО «Юлия», биз­нес-проект «Образование и карьера» - в сумме 500 тыс. руб­лей;

- ИП Шмониной Ю.А., биз­нес-проект «Детский развлекательный центр» - в сумме 500 тыс. руб­лей;

- ИП Бызовой М.В., бизнес-проект «Производство хлебобулочных изделий» - в сумме 500 тыс. руб­лей;

- ИП Касицкой Т.Н., биз­нес-проект «Инновационная студия «ЛЕГО» - в сумме 500 тыс. руб­лей;

ИП Авакян Г.Р., биз­нес-проект «Комбинат бытового обслуживания» - в сумме 144,348 тыс. руб­лей.

6. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования, за счет средств городского бюджета – предусмотрено и профинансировано100 тыс. рублей. Объявлен конкурс на возмещение части затрат за счет средств городского, областного и федерального бюджетов, связанных с приобретением оборудования. Срок предоставления конкурсных документов: с 5 сентября по 4 октября 2016 года. По результатам конкурсного отбора субсидии предоставлены  субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования за период, начиная с 01.01.2013г., но не более 1 млн. рублей, в пределах лимита выделенных на данное мероприятие средств городского бюджета: ООО «Агентство полиграфических технологий «Печатник» - в сумме 100 тыс. рублей.

7. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования, за счет средств областного бюджета – постановлением Администрации Беловского городского округа от 18.11.2016 №464-п внесены изменения в муниципальную программу Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2016 год», за счет средств областного бюджета предусмотрено и направлено 58,8 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора субсидия предоставлена 1 действующему субъекту малого предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в пределах лимита выделенных на данное мероприятие средств областного бюджета: ИП Боровскому Г.Н. - в сумме  58,8 ты­с. рублей.

8. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования, за счет средств федерального бюджета - постановлением Администрации Беловского городского округа от 01.12.2016 №499-п внесены изменения в муниципальную программу Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2016 год», за счет средств федерального бюджета предусмотрено и направлено 1 117,2 тыс. рублей. По результатам конкурсного отбора субсидии предоставлены 4 действующим субъектам малого предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в пределах лимита выделенных на данное мероприятие средств федерального бюджета: ИП Куземченко Н.Н. - в сумме 457, 7255 тыс. рублей; ООО «Лига ТЭК» - в сумме 315 тыс. рублей; ИП Михайловой Т.В. - в сумме 190, 5095 тыс. руб­лей; ООО «Частная поликлиника Калашникова» - в сумме 153, 965 тыс. руб­лей.

9. Определение основных перспективных направлений инвестиционного развития Беловского городского округа – предусмотрено и профинансировано 99,0 тыс. рублей.

10. Формирование перечня инвестиционных проектов для реализации в Беловском городском округе – предусмотрено и профинансировано 46,0 тыс. рублей.

В 2016 году из средств городского бюджета  на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 4 090 тыс. рублей, из средств областного бюджета 271,3 тыс. рублей, из средств федерального бюджета 5 154,7 тыс. рублей. Все средства из разных уровней бюджета освоены в полном объеме.

 

Инвестиции

Строительство

В 2015 году объем инвестиций составил по полному кругу организаций составил 6525,93 млн. рублей.

В 2016 году объем инвестиций пол полному кругу предприятий составил 9080,29 млн. рублей или 131% к 2015 году.

Структура инвестиции по источникам финансирования: собственные средства предприятий – 4920,8 млн. рублей, за счет бюджетных средств -192 млн. рублей, заемные средства других организаций – 1502,1 млн. рублей, кредиты банков – 361,9 млн. рублей, прочие – 23,4 млн. рублей, привлеченные средства 2079,4 млн. рублей.

В 2017-2020гг вложения по крупным и средним предприятиям составят порядка 9-11 млрд. рублей ежегодно. В городе продолжает реализовываться Комплексная программа социально экономического развития и Комплексная программа развития моногорода, в соответствии, с которым ежегодно вводятся порядка 30 новых инвестиционных проектов.

Большая часть инвестиций, около 68%, вкладывается традиционно в угольную отрасль.

В 1 квартале 2017 инвестиции по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» снизились, и составили 1500 млн. рублей (или 51% к уровню соответствующего периода прошлого года). 

 

Наиболее значимые проекты на среднесрочную перспективу:

 

В Белово ведется активная работа по привлечению частных инвестиций в  сферу теплоснабжения. В рамках реализации Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» было заключено 2  концессионных соглашения с ООО «Термаль» и ООО «Теплоэнергетик», в рамках которых будут выполнены работы по модернизации теплового комплекса Беловского городского округа.

1) по предприятию ООО «Теплоэнергетик»: передан в концессию тепловой комплекс состоящий из 16-ти котельных с присоединенными тепловыми сетями. Данное концессионное соглашение реализуется с привлечением средств Федерального бюджета из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Расходы на реализацию мероприятий, включенных в  концессионное соглашение составят 314,6 млн. руб.,  в том числе 188,759 млн. руб.- средства федерального бюджета, 46,4 млн. руб. – средства областного бюджета и 79,439 млн. руб.- средства концессионера (частные инвестиции). В рамках концессии в 2017 году будет закончено строительство котельной квартала «Сосновый» с прилегающими сетями и выполнена реконструкция котельной № 8 в мк-оне Бабанаково. Эффекты от реализации указанных мероприятий:

 Социальный – повышение надежности системы теплоснабжения, организация бесперебойного горячего водоснабжения потребителей круглый год, а главное – это обеспечение возможности осуществления перспективной застройки в микрорайона «Сосновый».

 Экономический – снижение удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии на 5%, и увеличение КПД реконструируемой муниципальной котельной с 50% до 83%.

2) По предприятию ООО «Термаль» - передана в концессию котельная 30 квартала с прилегающими сетями. Расходы на реализацию мероприятий, включенных в  концессионное соглашение составят 16,87 млн. руб. - средства концессионера (частные инвестиции). В ходе реализации мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением будут выполнены следующие мероприятия:

- реконструкция участков теплотрасс от котельной 30-го квартала

- капитальный ремонт котельного оборудования.

В 2017 году состоялось открытие ремонтно – складского комплекса «Кузбасс» ООО «Либхерр-Русланд» в пгт.Грамотеино, для сервисного обслуживания техники Liebherr и продажи запасных частей. Строительство велось за счет собственных средств инвестора, было вложено порядка 1,5 млрд. рублей.

ОАО «Бачатский угольный разрез» в 2017 году планируется завершить реконструкцию установки по извлечению товарного угля из разубоженной горной массы (РГМ), со строительством фильтр-прессового отделения; строительство очистных сооружений на основной промплощадке угольного разреза. Начало строительства обогатительной фабрики "Энергетическая-2" (2018-2021гг, ориентировочная стоимость – 3,5 млрд. рублей).

Начато строительство дороги пгт Бачатский – пос. Старобачаты 2017-2019гг., (вынос существующей автодороги из границ горного отвода II очереди Бачатского разреза) ориентировочные затраты - 925 млн. руб.

На «Беловской ГРЭС» на 2017-2019 гг. для повышения надежной и экономичной работы энергоблоков предусмотрена реконструкция подогревателей высокого давления (ПВД) энергоблоков ст. №№ 2,3,5.

Предприятия ООО «Запсибрыбхоз» и «Беловское рыбное хозяйство» - расширят свое производство новыми проектами по Глубокой и Шоковой заморозки свежей рыбы» общей стоимостью порядка 4,0 млн.

В городе реализуются проекты по производству молочной продукции: 2017-2018гг – Открытие детской молочной кухни (40,446 млн. рублей), 2018-2019гг. – открытие молочного завода по производству молока и молочной продукции до 10 тонн в сутки  (58,4 млн. рублей).

ООО «Поликлиника Калашникова» - подходит к завершению строительство частной  поликлиники. Объем вложенных средств инвестора составит 27,6 млн. рублей.

Планируется строительство школы в 3-м микрорайоне квартале «Сосновый»  на сумму 1662 млн. рублей. В 2017 году проведены инженерные изыскания, разработана ПСД.

Планируется строительство культурно-досугового центра в с.Заречное по программе «Поддержка экономического и социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2017 году запланировано 890 тыс. руб.

В 2017 году планируется начать проектно-изыскательские работы по «Изолятору временного содержания на 60 мест межмуниципального отдела МВД России «Беловский».  В 2019 году планируется начать строительство «Изолятора временного содержания на 60 мест межмуниципального отдела МВД России «Беловский».

В 2018 году планируется включение проекта «Строительство здания общеобразовательной школы на 1000 учащихся в квартале «Сосновый» в государственную Программу «Развитие образования на 2013-2020 годы».

Объем работ по виду деятельности «Строительство» составил за 2016 год - 2733 млн. рублей.

Белово ежегодно вводит порядка 40 тысяч квадратных метров, не снижая набранных темпов.

Финансирование строительства, как правило, осуществляется за счет средств различных уровней бюджета: федерального, областного, местного.

По году введено в эксплуатацию 40,2 тыс.кв.м жилья.  

В текущем году мы заселили:

1) многоквартирные жилые дома:

Крупнопанельный, 5-ти этажный,2-х подъездный жилой дом №14 по ул. 60 лет Комсомола в пгт. Грамотеино, общая площадь жилых помещений – 1946,83 кв.м;

Крупнопанельный 9-ти этажный, 2-х подъездный жилой дом №41Б по ул. Советская, г. Белово  общая площадь жилых помещений 3471,57 кв. м.

2) индивидуальное жилищное строительство – 34,8 тыс. кв.м.

Запланировано строительство жилья в пгт. Грамотеино, в м-не №3.,

по программе ГУРШ ведется строительство 9-ти этажного дома по ул. Советская.

На 1.01.2017г. в Беловском городском округе зарегистрировано ветхих и аварийных жилых домов общей площадью всего 214,6 тыс. кв. м.

Администрация Беловского городского округа предпринимает все меры по включению строительства 3 жилых домов в федеральную целевую программу «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы».

 

Финансы

 

Сводный финансовый баланс территории отражает состояние финансовой деятельности предприятий материального производства, определяет источники средств, необходимых для развития производства и осуществления социальных программ.

По оценке 2017 года и прогнозу на период до 2020 года консолидированный бюджет г.Белово формируется с учетом основных направлений налоговой политики.

Финансовые ресурсы города складываются:

- средства предприятий (прибыль и амортизационные отчисления).

Наимено-вание показателя

Факт

Оценка

Прогноз

2016

2017

2018

2019

2020

1 в. – к*

2 в. – б**

3 в. – ц***

1 в.

2 в.

3 в.

1 в.

2 в.

3 в.

Прибыль прибыльных организаций

597,2

603,2

605

615,2

650

610

633,7

700

615

659

800

Сальдо прибылей и убытков

-4184,4

-500

-50

0

50

10

50

100

30

100

200

Амортизация

2623,3

2702

2750

2810,1

2900

2800

2950,6

3050

2900

3127,7

3500

 

 

Примечания:

·  Прибыль прибыльных организаций складывается без учета Бачатского угольного разреза, у которого вся отчетность консолидируется в холдинге ОАО УК «Кузбассразрезуголь». Следовательно, статистика не учитывает прибыль отдельно Бачатского угольного разреза.

· Динамика сальдированного финансового результата: 2006 г. – (-940) млн. руб., 2007г. – (-7,7) млн. руб., 2008г. – (+86,2) млн. руб., 2009г. – (-1320) млн. руб., 2010г. – (+ 3349) млн. руб., 2011г.- (+3776) млн. рублей, 2012 г. – (-2546), 2013г. – (- 4348), 2014г. – (-2085 млн. руб.), 2015г. – (-875 млн. руб.), 2016г. – (-4184 млн. руб.).

           

Итоги исполнения бюджета Беловского городского округа за 2016 год.

Макроэкономические условия в стране существенно изменились. Причем, если на протяжении нескольких лет ключевым фактором, влияющим на бюджет, являлось влияние изменений законодательства, то, начиная с 2015 года, мы столкнулись с новой экономической реальностью. Это экономические санкции в отношении России, падение цен на нефть, снижение курса рубля, рост инфляции, удорожание и, как следствие, недоступности кредитов. Все эти изменения, безусловно, отразились на деятельности как отдельных сфер экономики, так и на поступлениях в бюджет.

Доходы – 3 828,5 млн.руб, в том числе безвозмездные перечисления – 2 369,9 млн.руб. (61,9 % от общей суммы доходов);

 Расходы     3 850,7 млн.руб.

 Дефицит         22,2 млн.руб.

В целом в 2016 году доходов  мы получили на  64,8 млн. руб. меньше, чем в прошлом году. По-прежнему финансовая помощь из областного бюджета составляет большую часть поступлений в бюджете городского округа. По сравнению с 2015 годом финансовой помощи поступило меньше на 10% (на 246,4 млн. руб.).

 Структура доходной части бюджета сложилась следующим образом: 1 458,6 млн. руб. или 38,1% -  налоговые и неналоговые доходы и  2 369,9 млн. руб. или 61,9% - безвозмездные поступления.

Фактически в бюджет городского округа за 2016 год поступило налоговых и неналоговых доходов на 181,7 млн. руб. больше, чем в 2015 году.

Налоговые платежи занимают 51,7% в общей сумме собственных доходов бюджета. В сравнении с 2015 годом объем налоговых доходов увеличился на 18,0 млн. руб.

Доля неналоговых доходов составила 48,3% в общей сумме собственных доходов бюджета. В сравнении с 2015 годом объем неналоговых доходов увеличился на 163,7 млн. руб.

Объем мобилизованных налоговых доходов в бюджет городского округа  по итогам 2016 года составил 753,9 млн. руб.

Основные поступления бюджета сложились за счет четырех источников: налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), земельного налога и государственной пошлины.

Наиболее значимая доля (73,7%) в формировании налоговых доходов принадлежит налогу на доходы физических лиц, в 2016 году фактическая сумма поступлений составила 556,1 млн. руб. К уровню прошлого года поступления НДФЛ увеличились на 19,9 млн. руб. Причиной роста является:

- изменение норматива отчислений с 31,54 % (основной норматив – 15%, доп. норматив – 16,54% в  2015 году) до 31,73% (основной норматив – 15%, доп. норматив – 16,73 %  в 2016 году).

- Рост  ФОТ   в 2016году   - 103,1% , в том числе:

добыча полезных ископаемых – 101,3%; 

производство и распределение электроэнергии – 102,3%

Доходы от уплаты акцизов исполнение составило  19,4 млн. руб., что на 6,1 млн. руб. выше  уровня прошлого года (2015 год – 13,3 млн. руб.).  Увеличение поступлений связано с ростом налоговых ставок:

- на автомобильный бензин  на 36,1%;

- на дизельное топливо на 20,3%.

По Единому налогу на вмененный доход поступления отчетного года составили 77,8 млн. руб., что на 12,1 млн. руб. меньше поступлений прошлого года. На фактически сложившуюся величину в 2016 году по данным  МРИ ФНС  № 3 по Кемеровской области, повлияли  следующие факторы:

- рост задолженности по 94 налогоплательщикам на сумму 1,1 млн. руб.;

- 184 индивидуальных предпринимателей в 2016 году использовали право уменьшения суммы ЕНВД на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере. Данное право введено с 2015 года в ст.346.32 НК РФ Федеральным Законом № 243-ФЗ от 03.12.2012г. В результате применения данного изменения в бюджет Беловского городского округа уменьшение составило 1,9 млн. руб.;

- 76 налогоплательщиков отказались от применения системы ЕНВД и  перешли на упрощенную систему налогообложения. Это привело к снижению поступления ЕНВД  на 0,9 млн. руб.;

- 1 налогоплательщик перешел в 2016 году на патентную систему налогообложения.

- 129 налогоплательщиков, ранее уплачивающих ЕНВД, в 2015 году прекратили деятельность. Сумма недопоступившего ЕНВД составила 4, 2 млн. руб.

Земельный налог

По земельному налогу исполнение в 2016 году составило 57,7 млн. руб., что на 1,5 млн. руб. больше, чем поступление 2015 года (56,2 млн. руб.)

     Причиной роста поступлений  по сравнению с прошлым годом является увеличение кадастровой стоимости и как следствие рост поступлений.

    В 2016 году поступления государственной пошлины в бюджет Беловского городского округа составили 25,8 млн. руб., что на 0,1 млн. руб. больше, чем поступлений 2015 года.

Что касается неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа. Следует отметить, что неналоговые доходы обеспечили 48,3% поступлений собственных доходов бюджета. Фактически в бюджет за 2016 год поступило неналоговых доходов 704,7 млн. руб.

В неналоговых доходах основную долю составляют доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. В 2016 году поступления по данному виду платежа составили 597,7 млн. руб., что на 159,2 млн. руб. больше уровня прошлого года.

Значительный рост поступлений произошел за счет увеличения кадастровой стоимости земель, проведение претензионно-исковой деятельности  в отношении должников по взысканию задолженности, а также перечислением от ОАО «КРУ» авансового платежа в счет платежей будущих периодов в размере  100 млн.рб.

Поступления по доходам от сдачи в аренду имущества составили 33,3 млн. руб. Рост поступлений произошёл за счет взыскания задолженности с предприятий жилищно-коммунальной сферы ( от ООО Энергокомпания-6,3 млн.рб, ООО Теплоэнергетик – 4,7 млн.р)

Вторая составляющая доходной части – это безвозмездные поступления.

Общая сумма финансовой помощи, поступившая из областного бюджета в 2016 году, составила 2 368,0 млн. руб., в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 328,9 млн. руб., или 13,9 % от общей суммы финансовой помощи. По сравнению с поступлениями  2015 года (407,1 млн. руб.) произошло снижение на 78,2 млн. руб.

- субсидии  - 171,3 млн. руб. или 7,2 % от общей суммы финансовой помощи.

         По сравнению с поступлениями 2015 года (273,2 млн. руб.) объем субсидий уменьшился на 101,9 млн. руб. Это произошло по причине завершения поступления денежных средств на модернизацию региональных систем дошкольного образования (95,2 млн.руб.), а также снижение объемов поступлений по всем видам предоставляемых субсидий. Однако, в 2016 году удалось привлечь в город субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктур  (50,5 млн.руб).

- субвенции  составили 1 841,2 млн. руб. или 77,8% от общей суммы финансовой помощи. Объем полученных субвенций в 2016 году увеличился на 40 млн. руб. по сравнению с прошлым годом. Это произошло за счет увеличения объема полученных в 2016 году субвенций

на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации.

- поступления иных межбюджетных трансфертов в 2016 году составили 26,6 млн. руб., что меньше на 103 млн. руб. поступлений 2015 года. Снижение объемов поступлений связано с неполучением в 2016 году межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков (2015г. - 71,2 млн. руб.). А так же с окончанием перечислений  межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету городского округа на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (2,1 млн. руб.).

 

Расходы бюджета за 2016 год исполнены в сумме 3 851 млн.рублей, по сравнению с 2015 годом сократились на 72 млн. рублей или 2 % .

На социальную сферу направлено 73 % всех произведенных расходов или  2 796 млн. рублей

В разрезе программной деятельности расходы сложились следующим образом:

                                                                       (тыс.руб.)

Наименование программы

Уточн. план 2016г

Исполнение

за 2016 г

% к плану

1

Муниципальная  программа Беловского городского округа «Обеспечение безопасности Беловского городского округа»

 

15266,5

 

15159,9

 

99,3

2

Муниципальная  программа Беловского городского округа «Имущественный комплекс Беловского городского округа»

 

44175,4

 

43758,3

 

99,1

3

Муниципальная  программа Беловского городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Беловского городского округа»

 

 

 

5893,6

 

 

 

 

5703,9

 

 

 

96,8

4

Муниципальная программа Беловского городского округа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Беловского городского округа»

 

 

6672,6

 

 

 

6295,9

 

 

94,4

5

Муниципальная программа «Проведение призыва граждан 1989-1998 года рождения на военную службу»

 

442,3

 

442,3

 

100,0

6

Муниципальная  программа Беловского городского округа «Развитие молодежной политики в Беловском городском округе»

 

 

19881

 

 

 

19423,5

 

 

97,7

7

Муниципальная  программа Беловского городского округа «Развитие системы образования в Беловском городском округе»

 

 

1602539,8

 

 

 

1548762,8

 

 

96,6

8

Муниципальная  программа Беловского городского округа «Культура Беловского городского округа»

 

 

198976,1

 

 

 

193178,9

 

 

97,1

9

Муниципальная  программа Беловского городского округа «Развитие здравоохранения Беловского городского округа»

 

 

43724,3

 

 

40562,5

 

 

92,8

10

Муниципальная  программа Беловского городского округа «Социальная поддержка населения Беловского городского округа»

 

 

821500,6

 

 

813150,9

 

 

99,0

11

Муниципальная  программа Беловского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Беловском городском округе»

 

 

116043,3

 

 

 

112493,6

 

 

96,9

12

Муниципальная  программа  Беловского городского округа «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Беловского городского округа»

 

 

 

 

652871,7

 

 

 

 

 

652083,5

 

 

 

 

99,9

13

Муниципальная программа Беловского городского округа «Мероприятия в топливно – энергетической области Беловского городского округа "

 

 

2058,1

 

 

 

1100,0

 

 

53,4

14

Муниципальная  программа Беловского городского округа «Пресса Беловского городского округа»

 

 

3848,9

 

 

3840,2

 

 

99,8

15

Муниципальная программа Беловского городского округа «Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений Беловского городского округа»

 

 

 

97792,9

 

 

 

 

 

97788,9

 

 

 

100

16

Муниципальная программа Беловского городского округа «Жилищная и социальная инфраструктура Беловского городского округа»

 

 

102347,7

 

 

98346,2

 

 

96,1

17

Муниципальная программа Беловского городского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе»

 

 

9516

 

 

9516

 

 

100

18

Муниципальная программа «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра «Мои документы» в Беловском городском округе»

15700

15659,4

99,7

 

ИТОГО:

3759250,8

3677266,7

97,8

 

 

Расходы бюджета в 2016 году были произведены по следующим направлениям функциональной классификации:

 

Расходы бюджета Беловского городского округа по отраслям

Млн.руб.

Наименование

показателей

2015 г - исполнение

2016 г -исполнение

% к 2015 году

 РАСХОДЫ,  Всего

3923

3851

98

 В т.ч. по отраслям:

 

 

 

Образование

1692

1636

83

Здравоохранение

48

41

85

Культура

160

141

88

Физкультура и спорт

51

58

114

ЖКХ

618

687

111

Национальная экономика

278

200

72

Социальная политика

917

920

100

Другие отрасли

119

168

106

 

 

Приоритетным направлением бюджета городского округа 2016 года по-прежнему остаются расходы социального направления, что обеспечивает удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, социальной защиты, создания условий для культурного и духовного развития жителей города. На социальную сферу направлено 73% всех произведенных расходов или 2796 млн.рублей. По сравнению с 2015 годом данные расходы сократились на 2% (71 млн.рублей). Удельный вес расходов по отраслям в 2015 и 2016 годах сложился следующим образом.

 

Удельный вес расходов бюджета Беловского городского округа по отраслям:

В процентах

Наименование показателей

2015г –

исполнение

2016г-

исполнение

 

 

 

 РАСХОДЫ. Всего

100

100

 В т.ч.по отраслям:

 

 

Образование

44

42

Здравоохранение

1

1

Физкультура и спорт

1

2

Культура

4

4

ЖКХ

17

18

Национальная экономика

7

5

Социальная политика

23

24

Другие отрасли

3

4

 

Хотелось бы напомнить, что бюджет на 2016 год формировался и исполнялся с подходом жесткой экономии, оптимизации расходов.

Исходные параметры бюджета были приняты на уровне 2015 года с учетом их корректировки.

 Перед муниципалитетом ставилась задача принять исчерпывающие меры по погашению и недопущению просроченной кредиторской задолженности местного бюджета.

В течение 2016 года бюджет Беловского городского округа пересматривался в сторону увеличения за счет дополнительно полученных налоговых и неналоговых доходов, а также областных средств. Максимальный упор был сделан на погашение просроченных долгов, исполнение судебных решений. В результате по доходам и расходам произошло увеличение по доходам - на 544 млн. рублей, по расходам – на 540 млн. рублей.

За отчетный год кредиторская задолженность сложилась в сумме 141 млн. рублей. В том числе 10 млн. рублей – задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы за декабрь месяц, а так же задолженность муниципального образования Беловского городского округа перед Главным Управлением Капитального Строительства (Глав УКС) за строительство здания МАУ МФЦ «Мои документы» в сумме 65,0 млн. рублей.  Отчетной просроченной задолженности нет.

Динамика отчетной кредиторской задолженности с 2012-2016 год представлена в таблице:

Млн.руб

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

68

236

164

217

255

в т.ч. бюджетный кредит

 

 

111

 

 

59

 

 

94

 

 

      114

 

 

В 2016 году  бюджету городского округа трижды предоставлялся бюджетный кредит из областного бюджета на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета на общую сумму 102 млн. рублей. Также предоставлялся коммерческий кредит от «Сбербанка» на сумму 45,0 млн. рублей.

Задолженность по договорам бюджетных кредитов за 2016 год взыскана в областной бюджет в полном объеме.

По состоянию на 1 января 2017 года сумма основного долга по бюджетным кредитам выданным в 2015 году составила 94 млн. рублей и коммерческим кредитам 20 млн. рублей.

За период пользования заемными средствами в 2016 году произведена оплата процентных платежей в сумме 0,4 млн. рублей.

По итогам 2016 года бюджет городского округа исполнен с дефицитом 22 млн. рублей, что ниже планового на 34 млн. рублей и составляет 2 % от собственных доходов без учета безвозмездных поступлений.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета и для выполнения  действующих расходных обязательств Беловский городской округ вынужден привлекать значительные объемы заемных средств в виде бюджетных кредитов, что, безусловно, приводит к росту муниципального долга.

 

Денежные доходы и расходы населения

 

Оплата труда остается основным источником денежных доходов для большинства населения города. Ее удельный вес по городу Белово в общей сумме доходов: в 2014 году – 48,7%, в 2015 году – 47,1, в 2016 году – 48,5% по оценке 2017 года и на период до 2020 года её удельный вес также составит не менее 48% от всех доходов населения. Прирост оплаты труда в 2016г. – 1,8%, по оценке 2017г. – 4,8%, на 2018-2020 годы ожидается ежегодный прирост на уровне от 2,3% до 5,1%.

Доля социальных выплат в общем объеме доходов населения города Белово: в 2015 году – 32,4%, в 2016г. – 34,1%, по оценке 2017 года и на период до 2020 года ожидается сохранение доли социальных выплат на уровне 32-34% в общих доходах населения с ежегодным приростом в 1,5-3%.

Денежные доходы населения уменьшились в 2016 году и составили 31 455,3 млн. руб. (на 1%), в 2017-2020 годах ожидается ежегодное увеличение на от 0,4-6,5%.

Расходы и сбережения в 2016 году также уменьшились, уменьшение составило 1,5%. По оценке 2017г. расходы не увеличатся, в 2018-2020 годах ожидается ежегодное увеличение на 5,3-9,2%.

В целом, денежные доходы населения превышают их расходы.

Превышение денежных доходов над расходами составило: в 2014г. – 5,8 млрд. рублей, в 2015г. – 6,3 млрд. рублей, в 2016 году – 6,4 млрд. рублей, по оценке 2017 г. – 7,0 млрд. руб., по прогнозу в 2018-2020 годах сохранится тенденция превышения доходов над расходами. Это говорит о том, что часть товаров приобретается за наличный расчет за пределами муниципального образования, или, возможно, эта разница находится на руках населения.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2014г. – составили 90 %, в 2015 году – 92,4%, в 2016 году – 92,1%, по оценке 2017г. составят 98,4%, к 2020 году при самом благополучном сценарии составят 101,9%.

 

Труд

 

Численность занятых в экономике города Белово в 2014 году составила 63,85 тыс. человек, в 2015 году – 63,67 тыс. руб., 2016 г.- 53,67 тыс. человек,  по оценке 2017 г. – 53,06 тыс. чел., к 2020 г. ожидается 51,96 тыс. человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата по муниципальному образованию в 2014 г. составила 27019 руб., в 2015 году – 28592 руб., в 2016 г. – 30807 руб., в 2017 г. ожидается 32883 руб., к 2020 г.- 36713 руб. (128 % к 2015 г.).

Положительной тенденцией в сфере рынка труда можно считать снижение численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, незанятого в экономике. Так численность незанятых в экономике в 2014 году составила 14431 человек.  В 2015 году данный показатель достиг порядка 15331 человек, в 2016 году – 15644 чел., в 2017 году – 14637 чел., в 2018 г. – 13213 чел., в 2019 – 13203 чел., в 2020 году – 13817 чел.

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, в 2013 году составила 795 человек или 82 % к аналогичному показателю 2012 года. В 2014 году в связи с массовым высвобождением сотрудников на ООО «Шахта Колмогоровская» численность безработных, зарегистрированных в ГУ ЦЗН, выросла до 1010 чел. В 2015 году статус безработного получили 1086 горожан. В 2016 году численность безработных граждан сократилась до 978 человек. В 2017 году планируется уменьшение данного показателя до 800 человек.

 На 01.01.2017 емкость банка вакансий ЦЗН составляет 1124 вакансии. Число претендентов на одну заявленную вакансию составляет 1,4 человек (год назад 1,5 человек).

В течение 2017 года уровень безработицы по Беловскому городскому округу удалось сократить до 1,1%.

На территории города идет активно введение новых рабочих мест.  Так в 2013 году было создано 500 новых рабочих мест, за 2014 год создано  558 новых рабочих мест, из них 128 -высокопроизводительных. В 2015 году из запланированных 500 рабочих мест создано 770 новых рабочих мест, из них 112 - высокопроизводительных. За 2016 год создано 559 новых рабочих мест, из них 15 высокопроизводительных. 40 человек было принято в штат введенного детского сада № 56, 30 человек – в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Беловского городского округа "Мои документы». На 2017 год запланировано также создание  как минимум 500 рабочих мест в сферах торговли, бытового обслуживания, оказания услуг населению, швейной промышленности, сфере образования.

Таким образом, развитие трудовых ресурсов в Беловском городском округе в 2015-2020 годах происходит в следующих условиях:

-сокращения постоянной численности населения города, при снижении рождаемости, увеличении смертности и естественной убыли населения;

- сокращения численности трудовых ресурсов;

- сохранения компенсирующей роли иностранных мигрантов в динамике естественной убыли населения;

- снижения темпов убыли численности трудовых ресурсов.

 

Развитие отраслей социальной сферы

 

Социальная сфера города Белово – это огромная отрасль, в которой трудится более 10 тысяч человек.

В течение последних лет в городе сформирована и совершенствуется гибкая сеть образовательных учреждений, способная обеспечить широкий выбор путей, форм и содержания образования с учетом образовательных потребностей детей и их родителей.

Образование – это самая крупная отрасль бюджетной сферы.

В сфере образования функционирует  82 муниципальное учреждение, из них: 6 – казенных учреждений (школы - интернаты, детские дома, МКУ «Управление образования», МКУ «Управление по делам молодежи»), 72 бюджетных (41 бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 21 школа, 2 учреждения дополнительного образования, 6 музыкальных и художественных школ, 2 спортивные школы ) и 4 автономных.

В общеобразовательных учреждениях обучается 14991 учащийся,  7412 детей посещают  детские дошкольные учреждения,  4712 детей обучаются в учреждениях дополнительного образования, 8801 детей занимаются в кружках Дворца и Дома детского творчества, 104 ребенка - сирота пребывают в детских домах.

Здравоохранение – вторая по величине отрасль бюджетной сферы.

Численность работающих в 12 учреждениях здравоохранения (в т.ч. 10 учреждений функционируют в системе ОМС, 2 состоят на бюджете) составляет 3041 человек.

С целью привлечения врачебных кадров в муниципальные лечебные учреждения, утверждена муниципальная целевая  программа «Медицинские кадры

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы функционирует казенное учреждение - МКУ «Управление по физической культуре и спорту», численность работающих составила 136 человек.  Ведомственная сеть включает 5 спортивных сооружений. Более 41 тыс. жителей города поддерживают здоровый образ жизни.

Для создания условий культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей города к культурным ценностям, осуществляли свою деятельность 10 бюджетных учреждений культуры. Численность работающих  - 395 человек (в 2015 году -404 человека).

Социальная политика Беловского городского округа направлена на обеспечение эффективной защищенности населения: повышения качества социальной  защиты населения, охрана здоровья, обеспечение жильем, улучшения демографической ситуации.

В социальной сфере функционируют 5 муниципальных учреждений, из них: 4 казенных, 1 бюджетное.

За отчетный период в городе и поселках отработали 22 летних и 15 зимних спортивных площадок для массового увлечения спортом.

Прогноз социально-экономического развития города ориентирован на последовательное повышение уровня жизни населения, снижение социального неравенства, обеспечение доступности для населения получения гарантированных социальных услуг, повышение качества предоставляемых социальных услуг, преодоление проблем функционирования и кадрового обеспечения социальных отраслей.

 

Заместитель Главы Беловского городского

округа по экономике, финансам, налогам и собственности                                      А.Г.Чернов

 

исп. Л.А.Пухальская,

        Е.В.Проскурякова,

        Е.Н.Шереметева,

        Н.С.Хафизова.