Скорректированный план программы 2009—2012 гг.
01.06.2011
Скорректированный среднесрочный план
Комплексной программы социально – экономического развития города Белово
на 2009-2012 гг.
Динамика и тенденции изменения основных показателей экономического и социального развития муниципального образования.
Демографическая ситуация
Показатели динамики кадрового потенциала (прогноз)
|
Показатели
|
2007 факт
|
2008 факт
|
2009 оценка
|
2010 прогноз
|
2011 прогноз
|
2012 прогноз
|
|
Среднегодовая численность населения муниципального образования, тыс. чел.
|
136,9
|
136,0
|
135,0
|
134,1
|
133,2
|
132,7
|
|
Естественный прирост, чел/ тыс. чел.
|
-4,8
|
-3,4
|
-2,9
|
-2,2
|
-1,7
|
-1,4
|
Прогноз динамики численности населения позволяет предположить постепенное снижение отрицательного естественного прироста за счет увеличения рождаемости и снижения смертности населения города. При этом с 2013г. предполагается сокращение темпов снижения численности населения и за счет естественного прироста будет достигнута стабилизация численности населения города.
Развитие социальной сферы
Образование
В рамках реализации мероприятий среднесрочного плана социально-экономического развития по разделу «Образование» планируется продолжить деятельность по тем же направлениям.
Планируется продолжить поддержку талантливой молодежи, лучших учителей и общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.
1) На развитие сети дошкольных учреждений привлечь 5,0 млн. рублей по муниципальной целевой программе «Детский сад на 2009-2011 гг.». Реализация данного проекта позволит в 2008 г. создать дополнительно 20 мест.
2) Разработать и утвердить целевую программу развития дошкольных образовательных учреждений города.
3) Продолжить работу по реализации муниципальной программы по оптимизации и реструктуризации сети образовательных учреждений г.Белово Кемеровской области на 2008-2010гг.
План мероприятий на 2009-2012гг.
|
|
Объем финансирования млн.руб.
|
|
|||
|
Наименование исполнителя мероприятий
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
Ожидаемые результаты
|
|
МУ "Управление образования", итого
|
92,64
|
103,04
|
119,3
|
119,3
|
|
|
местный бюджет
|
61,84
|
71,04
|
75,3
|
75,3
|
|
|
федеральный бюджет
|
4,9
|
4,9
|
5,2
|
5,2
|
|
|
областной бюджет
|
1
|
1
|
1,1
|
1,1
|
|
|
внебюджетные источники
|
24,9
|
26,1
|
37,7
|
37,7
|
|
|
1.Ресурсное обеспечение системы образования
|
|
|
|
|
Укрепление материально-технической базы ОУ. Обеспечение безопасности. Создание единой информационной среды. Внедрение программных комплексов. Повышение качества уровня образования.
|
|
Общий объем финансирования, млн.руб.
|
36,14
|
45,24
|
48
|
48
|
|
|
местный бюджет
|
30,84
|
40,04
|
42,5
|
42,5
|
|
|
федеральный бюджет
|
4,9
|
4,9
|
5,2
|
5,2
|
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
|
2.Комплекс мер социальной поддержки и расширения дошкольного образования
|
|
|
|
|
Поддержка талантливой молодежи. Социальная поддержка педагогов. Профилактика и пропаганда здорового образа жизни. Увеличение охвата детей дошкольным образованием.
|
|
Общий объем финансирования, млн.руб.
|
55,6
|
56,9
|
70,4
|
70,4
|
|
|
местный бюджет
|
30,1
|
30,1
|
31,9
|
31,9
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
0
|
0
|
|
|
областной бюджет
|
1
|
1
|
1,1
|
1,1
|
|
|
внебюджетные источники
|
24,5
|
25,8
|
37,4
|
37,4
|
|
|
3.Профессиональное развитие кадров муниципальной системы образования
|
|
|
|
|
Повышение квалификации педагогов. Реализация концепции профильного обучения.
|
|
Общий объем финансирования, млн.руб.
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
|
|
местный бюджет
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
0
|
0
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
0
|
0
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
0
|
0
|
|
Здравоохранение
Стратегической целью системы здравоохранения города Белово на период 2009-2012гг. является – повышение доступности и качества медицинской и лекарственной помощи населению на основе совершенствования деятельности амбулаторно-поликлинической службы, стационаров, развития высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи, оптимизации системы управления и финансирования.
Предусмотрено дальнейшее укрепление материально-технической базы здравоохранения города, проведение кадровой политики, направленной на привлечение и закрепление специалистов.
Укомплектованность медицинскими кадрами учреждений здравоохранения г. Белово, %
|
Годы
|
2009
|
2010
|
2011-2017
|
|
Врачи
|
54
|
54,5
|
55,5
|
|
Средний мед. персонал
|
75
|
78,5
|
81,5
|
Будет продолжена работа по расширению стационарозамещающих видов медицинской помощи.
|
Выполнение объемов медицинской помощи на 1000 жителей
|
||||
|
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Стационарная помощь (койко-дни)
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
|
Дневные стационары (дни лечения)
|
0,340
|
0,400
|
0,400
|
0,400
|
|
Скорая медицинская помощь (вызова)
|
0,300
|
0,290
|
0,280
|
0,280
|
|
Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещения)
|
8,1
|
8,5
|
9,0
|
9,0
|
Кроме того, планируется внедрение целевых программ:
«Новые технологии в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях»,
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»,
«Охрана материнства и детства»,
«Реконструкция и ремонт зданий, сооружений лечебно-профилактических учреждений».
ПРОГРАММА «Новые технологии в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием.
|
№
П/П
|
Наименование ЛПУ
|
Оборудование
|
Сроки исполнения
|
Исполнение
|
|
1
|
МУЗ «Городская больница №8»
|
Обеспечение хирургическим, нейрохирургическим, травматологическим инструментарием
(1 млн.700 тыс.руб.)
|
2007-2012гг
|
Оснащение ЛПУ 1356,6 тыс. руб. тыс.руб.,
ОМС – 49,1 тыс. руб.
ВБ – 13,4 тыс. руб.)
|
|
3
|
МУЗ «Городская
больница №2»
|
Приобретение физиотерапевтического оборудования
(1 млн.200 тыс.руб.)
|
2007-2012 гг.
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования для функциональной диагностики
(800 тыс.руб.)
|
2007-2012 гг.
|
|
|
4
|
МУЗ «Городская
больница №3»
|
Приобретение дезинфекционно-
стерилизационного оборудования
(420 тыс.руб.)
|
2007-2012 гг.
|
|
|
|
|
Приобретение технологического оборудования на пищеблок
(540 тыс.руб.)
|
2008-2010 гг.
|
26,7 тыс. руб.
|
ПРОГРАММА: «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:Создание условий для снижения заболеваемости туберкулезом в г.Белово.
|
№
П/П
|
Мероприятия
|
|
|
2009 – 2012гг.
|
||
|
1
|
Организационные мероприятия
|
120 тыс.руб.
|
|
2
|
Мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, в том числе:
Приобретение кашлевых кабин
|
-
|
|
3
|
Мероприятия по профилактике туберкулеза
|
180 тыс.руб.
|
|
|
ИТОГО
|
390 тыс.руб.
|
ПРОГРАММА: «Охрана материнства и детства»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Укрепление здоровья детей и подростков, внедрение современных технологий в педиатрии.
|
№№
П/П
|
Наименование
мероприятий
|
|
||
|
2009г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
||
|
1
|
Лечебно-оздоровительные мероприятия детскому населению
|
670,0
|
700,0
|
1000
|
|
2
|
Мероприятия по оздоровлению детей – инвалидов
|
350,0
|
400,0
|
500
|
|
3
|
Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических мероприятий педиатрического профиля
|
1500,0
|
1600,0
|
1500
|
|
|
ИТОГО
|
2520,0
|
2700,0
|
3000
|
ПРОГРАММА: «Реконструкция и ремонт зданий, сооружений лечебно-профилактических учреждений»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Создание условий для пребывания пациентов в лечебно-профилактических учреждениях г.Белово в соответствие со СНИПами, ГОСТами.
|
№№
П/П
|
Мероприятия
|
Исполнение
|
Исполнение 2008г.
|
|
1
|
Проведение капитального ремонта
МУ «Городская больница №1»
|
2007-2011 гг.
(140 млн.руб.)
|
|
|
2
|
Капитальный ремонт МУЗ «Городская больница №8»
|
2007-2011 гг.
(120 млн.руб.)
|
|
|
3
|
Завершение капитального ремонта МУЗ «Детская городская больница №1»
|
2007-2011 гг.
(78 млн.руб.)
|
|
|
4
|
Капитальный ремонт крыши МУЗ «Городская больница № 2»
|
2008г.
(1,7 млн. руб.)
|
Выполнено – 1,466 – кап. ремонт крыши хирургического корпуса
|
|
5
|
Капитальный ремонт МУЗ «Городская больница № 2»
|
2015 г.
(100 млн.руб.)
|
|
Культура
План на период с 2009 по 2012 гг. и отчет об исполнении плана мероприятий
Комплексной программы социально-экономического развития
города Белово за 2008 год
|
№
п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Объем финансирования
(в млн. руб.)
|
Объем финансирования
Плановый период (в млн.руб.)
|
Примечание
|
|||||
|
(в(в разрезе
источников финансирования)
|
Плановое
значение
показателя
на 2008 год
|
Фактически исполнено
за 2008 год
|
2009
год
|
2010 год
|
2011
год
|
2012
год
|
|||
|
1.
|
Реконструкция и переоснащение учреждений культуры
|
Всего
|
4,3
|
4,335
|
4,3
|
4,3
|
3,5
|
4,3
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0
|
0,035
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
4,3
|
4,3
|
4,3
|
4,3
|
3,5
|
4,3
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет платных услуг учреждений
|
0
|
0,9
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
2.
|
Комплекс мероприятий по проведению капитального ремонта в учреждениях культуры
|
Всего
|
8,0
|
3,7
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
Не выполнены кап.ремонт зданий к-тра «Рубин» и КЦ «Инской»
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
8,0
|
3,7
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет платных услуг учреждений
|
0
|
1,4
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
|
3.
|
Развитие системы дополнительного образования и библиотечной деятельности
|
Всего
|
2,5
|
2,6
|
2,5
|
1,62
|
2,6
|
2,6
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0,129
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0,2
|
0,2
|
0,193
|
0,193
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
2,3
|
2,271
|
2,307
|
1,427
|
2,6
|
2,6
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет платных услуг учреждений
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,62
|
0,4
|
0,7
|
|
|
4.
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
|
Всего
|
3,4
|
4,0
|
3,4
|
3,4
|
3,4
|
3,4
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0,2
|
0,5
|
0,1593
|
0,1083
|
0,1083
|
0
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
3,2
|
3,5
|
3,2407
|
3,2917
|
3,2917
|
3,4
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет платных услуг учреждений
|
0,2
|
0,5
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем финансирования
|
Всего
|
18,2
|
14,635
|
13,7
|
12,82
|
13,0
|
13,8
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0,129
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0,4
|
0,935
|
0,3513
|
0,3013
|
0,1083
|
0
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
17,8
|
13,571
|
10,6487
|
12,5187
|
12,8917
|
13,8
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет платных услуг учреждений
|
1,7
|
3,3
|
2,7
|
2,82
|
2,6
|
2,9
|
|
Плановые объемы финансирования на 2009-2011 гг. откорректированы в соответствии с утвержденными реестрами расходных обязательств.
Комплексная программа социально-экономического развития города Белово на 2009-2012 года принята в соответствии с утверждёнными лимитами бюджетных ассигнований АГБ.
Структура затрат показателей на 2009-2012 гг., (%).
|
Наименование
мероприятия
|
Период, год
|
|||
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
Реконструкция и переоснащение учреждений культуры
|
31,4
|
33,5
|
26,9
|
31,2
|
|
Мероприятия по проведению капитального ремонта в учреждениях культуры
|
25,6
|
27,3
|
26,9
|
25,4
|
|
Развитие системы дополнительного образования и библиотечной деятельности
|
18,2
|
12,7
|
20,0
|
18,8
|
|
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
|
24,8
|
26,5
|
26,2
|
24,6
|
|
ИТОГО
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
1. Реконструкция и переоснащение учреждений культуры.
Приобретение акустической аппаратуры, компьютеров, микрофонов, мини-диска, магнитофонов, клавишного синтезатора, музыкальных инструментов для ДМШ и ДШИ, современного светового оборудования, одежды сцены, приобретение мебели. Планируется продолжить работу по замене оконных блоков, проведение текущего ремонта помещений.
2. Мероприятия по проведению капитального ремонта в учреждениях культуры.
Крайне необходимо выполнить работы по усилению грунтов основания и надфундаментных конструкций здания кинотеатра «Рубин», так как здание отнесено к категории аварийных. Так же необходимо выполнить работы по ремонту фасада ДК «Горняк», ремонт танцевального зала с переоборудованием под малый зал в ДК «Шахтёр», ремонт внутренних помещений и фасада ДШИ №12, проектно-изыскательские работы по фундаменту, подфундаментных конструкций с разработкой проекта их усиления КЦ «Инской», капитальный ремонт ДК «Горняк», мероприятия по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период (ремонт инженерных коммуникаций, кровель и пр.).
3. Развитие системы дополнительного образования и библиотечной деятельности.
Начальное художественное и музыкальное образование – неотъемлемая часть эстетического воспитания – играет важную роль в формировании общей культуры подрастающего поколения, способствует гармоничному развитию личности.
Помимо образовательного процесса силами учащихся и преподавателей предполагается проведение активной творческой деятельности в форме: концертов, оформления выставок, создание на базе школ квартета народных инструментов, вокальных и вокально-инструментальных ансамблей, сводного городского хора учащихся и преподавателей, а так же сводного ансамбля скрипачей.
Художественные школы планируют серию персональных выставок обучающихся детей и бывших выпускников. Проведение мастер-классов преподавателей музыкальных училищ г.Новокузнецка, Прокопьевска, Кемерово, а также выездные консультации, встречи с художниками.
Основная задача в 2009-2012 гг. сделать городские библиотеки информационными и культурными центрами города и посёлков, для этого необходимо обновить и пополнить имеющиеся библиотечные фонды.
На базе Центральной городской библиотеки планируется открыть краеведческий центр, для расширения доступа пользователей к информации о городе, районе с использованием информационных технологий.
На базе Центральной детской библиотеки – Центр правовой информации с целью формирования единого информационного пространства, обеспечения информационно-правовой поддержки детей и взрослых.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
- Организацияипроведение конкурсов, фестивалей, выставок, творческих отчётов перед населением: городской фестиваль солдатской песни «Виктория», фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Золотой каблучок», городской фестиваль-конкурс «Русский шансон», областная выставка-конкурс «Вышитая картина», областная выставка ветеранов ВОВ и труда «Кузбасс мастеровой» и др.
- Возрождение и сохранение фольклорных традиций, проведение обрядовых праздников: Рождество Христово, масленица, телеутский национальный праздник «Святой Никола», «Пардакай», национальный татарский праздник «Сабантуй», областной детско-юношесткий фестиваль-конкурс «Троицкие забавы», городской конкурс «Иван Купала» и прочие.
- Культурно-досуговая деятельность: работа летних площадок, реализация городской программы «Воспитание подрастающего поколения», игры КВН, День защитника отечества, международный женский день, городской торжественный праздник - День Победы, областная акция «Кузбасс против наркотиков», профессиональный праздник День шахтёра, Молодетские игры и многое другое.
Молодежная политика
В плановый период с 2009 до 2012 года мероприятия будут направлены на проведение текущего ремонта в подростковых клубах по месту жительства, а также в детских оздоровительных лагерях «Алые паруса» и «Молодежный», турбазы «Березка», капитальное строительство медпункта в ДОЛ «Алые паруса», летних кемпингов на турбазе «Березка», перенос линии электропередач, реконструкция бассейна в ДОЛ «Молодежный».
Социальная защита
Назначение и выплата ежемесячных пособий
Тенденции развития на перспективу
|
Показатели
|
2009г
|
2010г
|
2011г
|
2012г
|
|
Численность получателей / детей ежемесячного пособия на ребенка на 01.01
|
5500/7000
|
6015/8025
|
6030/8028
|
6045/8035
|
|
Численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка
|
350
|
355
|
365
|
375
|
|
Численность получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при ликвидации предприятий
|
25
|
27
|
28
|
29
|
|
Численность получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам
|
1800
|
1850
|
1870
|
1990
|
|
Численность получателей мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям/детям
|
375/1183
|
390/1228
|
405/1678
|
415/1800
|
|
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям в размере 1000 рублей.
|
650
|
700
|
720
|
740
|
|
Численность получателей ежеквартальной денежной выплаты взамен продуктовых наборов
|
145
|
147
|
149
|
150
|
Отдел по делам женщин, семьи, материнства и детства комитета социальной защиты работает с семьями, имеющими несовершеннолетних детей, различных категорий:
|
Категории семей на 01 января
|
2009г
|
2010г
|
2011г
|
2012г
|
|
Семьи с детьми-инвалидами
|
431
|
438
|
442
|
445
|
|
Семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении
|
165
|
180
|
170
|
160
|
|
Многодетные семьи
|
614
|
620
|
628
|
631
|
Проводимая работа с семьями:
|
Показатели
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Оформление в дома-интернаты для психохроников
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Оздоровление детей
|
350
|
380
|
400
|
420
|
|
Количество рейдов по неблагополучным семьям
|
92
|
97
|
102
|
105
|
Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного в Кемеровской области прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 5 процентов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
Благодаря дифференцированному подходу при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, действующему с 2005г., численность получателей субсидий возросла более чем в 2 раза.
Основные показатели работы по предоставлению субсидий
|
Показатели
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Численность получателей субсидий на 01.01.
|
6600
|
7500
|
9000
|
10000
|
|
Суммы предоставленных субсидий, млн.руб.
|
47,6
|
67,2
|
90,0
|
110,0
|
|
Среднемесячный размер субсидий, руб.
|
700
|
800
|
925
|
1100
|
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются путем перечисления средств на имеющиеся или открываемые в выбранных получателями субсидий банках банковские счета или вклады до востребования.
Показатели численности льготных категорий граждан
Планируемые показатели численности льготных категорий граждан
|
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Инвалиды, участники войн
|
432
|
400
|
350
|
300
|
|
Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
|
16
|
15
|
15
|
15
|
|
Члены семей погибших (умерших) участников ВОВ, ветеранов боевых действий
|
800
|
800
|
800
|
800
|
|
Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто
|
49
|
48
|
48
|
48
|
|
Ветераны боевых действий
|
837
|
850
|
850
|
850
|
|
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации
|
142
|
142
|
142
|
142
|
|
Инвалиды
|
13500
|
13700
|
13900
|
14100
|
|
Ветераны труда
|
11900
|
12000
|
12000
|
12000
|
|
Труженики тыла
|
1488
|
1400
|
1300
|
1200
|
|
Реабилитированные граждане, граждане, пострадавшие от политических репрессий
|
850
|
840
|
830
|
820
|
|
Итого:
|
30014
|
30195
|
30235
|
30275
|
В динамике численности в разрезе льготных категорий на перспективу до 2010 года, просматривается устойчивая тенденция общего увеличения численности льготных категорий, на фоне естественного уменьшения численности ветеранов ВОВ, за счет смертности; увеличения численности инвалидов и стабильности численности ветеранов труда, сохраняющейся за счет введения дополнительных оснований, дающих право на оформления звания «Ветеран труда». Характерными особенностями динамики численности льготных категорий в последние годы является перемещение из одной категории в другую, обоснованным выбором льготной категории, дающей право на максимальный размер социальной поддержки. Например, перемещение из категории «Ветеран труда» в категорию «Инвалиды». В перспективе при общей стабильности численности льготных категорий данная тенденция сохранится.
Цели и задачи развития на долгосрочную перспективу
|
Показатели
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Численность получателей Кузбасской пенсии
|
7500
|
7600
|
8200
|
8200
|
|
Численность получателей ежемесячной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
|
1098
|
1200
|
1300
|
1300
|
|
Численность получателей адресной помощи отдельным категориям граждан (взамен получения прод. наборов)
|
1590
|
1600
|
1650
|
1650
|
|
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг – сельская интеллигенция
|
2450/
4399
|
2492/
4412
|
2510/
4430
|
2555/
4602
|
С 2009г. – 2012 г. численность получателей пенсии Кемеровской области увеличится за счет внесения новых категорий получателей в закон КО №8 –ОЗ от 14.01.1999г. «О пенсиях Кемеровской области».
С 2009г. – 2012 г. численность граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» увеличится за счет вручения удостоверения «Почетный донор России» (за счет сдачи крови и ее компонентов).
С 2009г. – 2012 г. численность получателей денежной выплаты отдельным категориям граждан (взамен прод. наборов) увеличится за счет внесения новых категорий получателей данной выплаты
С 2009 – 2012гг. численность получателей мер социальной поддержки увеличится за счет внесения новых категорий получателей мер социальной поддержки в закон Кемеровской области № 2 – ОЗ от 17.01.2005г. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг».
С 2009г. - 2012г. численность получателей денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг увеличится за счет внесения новых категорий получателей данной выплаты в закон Кемеровской области № 15-ОЗ от 27.01.2005 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».
МУ «Дом временного и ночного пребывания»
План 2009 г.
Проведение текущего ремонта здания внутри и снаружи, ремонт котельной 110,0 т.руб., в.т.ч. 60,0 т.руб.- субвенции обл. бюджета и 50,0 т.руб.- внебюджет.
Капитальный ремонт в филиале на ул. Томская 14 - 50,0 т.руб. – внебюджет.
План 2010 г.
Обшивка стен здания снаружи плоским шифером-420,0 т.руб., в т.ч. 320,0т. руб. – внебюджет и 100,0 т. руб. - субвенции обл. бюджета.
Капитальный ремонт кровли - 480,0 т.руб. (внебюджет).
План 2011-2012 г.г.
Строительство хоз. помещений, бани в филиале, расположенном по ул. Томской 14
Строительство жилого помещения на 20 койко-мест.
МУ социальный приют для детей и подростков «Теплый дом»
Основные показатели МУ социальный приют для детей и подростков «Теплый дом»
|
Показатели
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Количество несовершеннолетних, обслуженных в соц.приюте, чел.
|
370
|
370
|
370
|
370
|
|
Прирост обслуженных несовершеннолетних к предыдущему периоду, чел.
|
+5
|
+ - 0
|
+ - 0
|
+ - 0
|
В 2009 году, с целью приведения в соответствие с санитарными нормами бытовых, жилых, игровых и учебных помещений в планах учреждения продолжить капитальный ремонт в здании приюта по ул. Тухачевского,1 – на сумму 800 тыс. руб.
В 2010 году с целью совершенствования деятельности социального приюта в планах учреждения:
открыть 3 группы дневного пребывания по 10 человек для детей из неблагополучных семей, для чего необходимо привести в соответствие с нормативными документами (Постановление Минтруда и социального развития РФ от 29.03.2002г.№25) штат сотрудников – 1900 тыс.руб.;
приобрести специальный автомобиль УАЗ (санитарный) – 400 тыс.руб.
В 2011г. - планируется построить овощехранилище – 200 тыс.руб.
В 2011– 2012 г.г. - укрепление материально-технической базы приюта – замена изношенного оборудования, мебели – 800 тыс.руб.
МУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних»
В течение последних лет прослеживается тенденция увеличения семей, находящихся в социально-опасном положении. Анализ количества поступающих несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитации, показывает, что подавляющее большинство детей и подростков воспитываются в многодетных и неполных семьях, не посещают учебные заведения, склонны к совершению правонарушений, бродяжничеству.
Показатели количества несовершеннолетних детей, прошедших реабилитацию в Центре
|
Показатели
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Среднегодовое количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию
|
570
|
580
|
600
|
650
|
|
Прирост прошедших реабилитацию несовершеннолетних (чел)
|
10
|
10
|
20
|
50
|
МУ «Центр экстренной психологической помощи» по телефону.
В сложившейся на сегодняшний день непростой социально-экономической ситуации в стране повышается роль служб социально-психологической поддержки населения, в том числе «Центра экстренной психологической помощи» по телефону. Работа ведется в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней.
Анализ деятельности по годам
|
Показатели по годам
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Количество поступивших звонков на «ТД»00
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
|
Кол-во звонков поступивших на Главу города
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
Итого поступивших звонков:
|
16000
|
16000
|
16000
|
16000
|
Физкультура и спорт
План мероприятий
Комплексной программы социально-экономического развития города Белово
по разделу Физкультура и спорт за 2009-2012 гг. (включительно)
млн. руб.
|
№
п\п
|
Наименование мероприятия
|
Плановый период
|
Ожидаемые результаты
|
||||
|
|
|
Объем финансирования (в разрезе источников финансирования)
млн. руб.
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Развитие физкультуры и спорта в городе. Создание условий для занятий спортом
|
|
|
|
Всего
|
33,66
|
33,66
|
33,66
|
3,66
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной б-т
Местный б-т
Внебюджетные источники
|
15,5
18,16
0
|
15,5
18,16
0
|
15,5
18,16
0
|
0,5
3,16
0
|
|
|
1
|
Реконструкция объектов физкультурно-оздоровительного комплекса (ст. «Металлург», «Энергетик», ДЮСШ-3, лыжной базы)
|
Областной б-т
Местный б-т
Внебюджетные источники
|
0
2,65
0
|
0
2,65
0
|
0
2,65
0
|
0
2,65
0
|
Реконструкция объектов спорта и разработка сметной документации
|
|
2
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, спортивных площадок
|
Местный бюджет
Областной б-т
Внебюджетные источники
|
15,25
15
0
|
15,25
15
0
|
15,25
15
0
|
0,25
0
0
|
|
|
3
|
Организация проката спортивного инвентаря в летний и зимний период
|
Местный бюджет
Областной б-т
Внебюджетные источники
|
0,25
0,5
0
|
0,25
0,5
0
|
0,25
0,5
0
|
0,25
0,5
0
|
|
|
4
|
Профессиональное развитие кадров
|
Местный бюджет
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
Повышение квалификации тренеров по видам спорта, специалистов ФКиС
|
Мероприятия на 2009-2012 гг.
С 1 января 2009 года МОУДОД «ДЮСШ № 5 г.Белово» из МУ «Управление образования города Белово» передана в оперативное управление МУ «Управление по физической культуре и спорту города Белово».
С 1 февраля спортивный комплекс «Грамотеинский» (Ледовый дворец) был передан из филиала УК «Южкузбассуголь» ОАО шахта «Грамотеинская» в оперативное управление МУ «Управление по физической культуре и спорту города Белово».
В целях оптимизации работы Управления были объединены спортивные школы и спортивные учреждения:
к ДЮСШ-1 присоединился Дом спорта,
к ДЮСШ-2 – стз «Витязь».
В 2009 году планируется произвести капитальный ремонт крыши административного здания на стадионе «Металлург».
В зимний период 2009-2010 гг. планируется открытие лыжной базы в 6 микрорайоне. За эти годы планируется завершить строительство второго этажа в ДЮСШ № 3 и строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в 3 микрорайоне.
Строительство новых спортивных площадок в г.Белово.
Восстановление школьных стадионов, установка нового спортивного оборудования.
К 2012 году планируемое количество занимающихся физической культурой и спортом – 26000 человек. Планируемое количество работников в МУ «Управление по физической культуре и спорту города Белово» и в ДЮСШ составит 476 человек.
К 2012 году планируется оказать платных услуг на сумму 4 млн. руб., закупить спортинвентаря на сумму – 2 млн. руб.
Уровень и качество жизни населения
Качество жизни – это комплексная социально-экономическая категория, которая отражает уровень развития физических, духовных и социальных потребностей, степень их удовлетворения и условия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей.
Понятие качества жизни является многоплановым, затрагивающим разнообразные аспекты социально-экономического развития муниципального образования. Уровень и качество жизни населения города характеризуется рядом показателей.
Денежные доходы на душу населения в 2008 году составили 13254 руб. в среднем за месяц (в 2007 г. – 11002,8 руб.). Среднедушевой доход на 20,5 % выше уровня прошлого года. Потребительские расходы на душу населения в 2008 году составили 11278 руб. в среднем за месяц (в 2007 году –9091 руб.).
Динамика и прогноз тенденций изменения денежных доходов (руб. в мес. на чел.)
|
2007
факт
|
2008
факт
|
2009
оценка
|
2010
прогноз
|
2011
прогноз
|
2012
прогноз
|
|
11002,8
|
13229,5
|
14543,0
|
15970,0
|
17950,0
|
20176
|
Предполагается, что денежные доходы населения в 2009 – 2012гг будут расти, но без опережения темпов инфляции.
Динамика среднемесячной заработной платы на протяжении всего анализируемого периода положительная.
Динамика и прогноз тенденций изменения заработной платы (руб. в мес.)
|
2007
факт
|
2008
факт
|
2009
оценка
|
2010
прогноз
|
2011
прогноз
|
2012
прогноз
|
|
12245
|
14955
|
15485,4
|
15810
|
16649
|
17648
|
Прогнозируется рост заработной платы по отдельным видам деятельности.
В период 2005-2008гг. задолженности по выплате заработной платы по г.Белово нет. В последующие годы задолженность по заработной плате не прогнозируется.
Показатели состояния рынка труда также характеризуют качество жизни населения.
Предполагается, что к концу 2012 г. уровень официальной безработицы (к экономически активному населению) составит 2,0 %.
Скорректированные мероприятия на период 2009-2012 гг.
|
Наименование исполнителя мероприятий
|
Всего по программе, млн. руб.
|
2009
год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
Ожидаемые результаты
|
|
Государственная служба занятости населения
|
|
|
|
|
|
Сокращение числа нуждающихся в трудоустройстве. Расширение сферы занятости населения.
|
|
Комплекс мер по профилактике безработицы
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем финансирования, млн. руб.
|
44,3
|
8,7
|
10
|
11,7
|
13,9
|
|
|
Местный бюджет
|
19,9
|
3,3
|
4,2
|
5,4
|
7
|
|
|
Областной бюджет
|
24,4
|
5,4
|
5,8
|
6,3
|
6,9
|
|
|
Внебюджетные источники
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основные направления развития розничной торговли
Мероприятия (2009-2012 гг.)
|
Наименование
мероприятия
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Автоцентр
«Махсут»
|
2010
|
Строительство площадки под автоцентр в пром. зоне общей площадью 19 тыс.кв.м., стоимость проекта 10 млн. руб., внебюджетные источники
|
Увеличение розничного товарооборота, предоставление дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды, создание единого автомобильного рынка, сервисное обслуживание автотранспорта
|
|
Культурно-развлекательный центр
«Молодежный»
|
2011-2012
|
Строительство в Городском парке культуры и отдыха Торгово-развлекательного центра общей площадью 3,6 тыс.кв.м., стоимость проекта 50 млн. руб., за счет собственных средств предприятия ООО «Молодежный»
|
Предоставление услуг торговли, общественного питания – 2 кафе, ночной клуб; создание условий для отдыха и развлечения населения (выставочный зал, 2 кинотеатра, показ мод), создание дополнительных рабочих мест, внедрение новых форм обслуживания
|
|
Гипермаркет «Кора»
|
2012
|
Строительство гипермаркета в 5-6 мкр., общей площадью 30 тыс.кв.м., стоимость проекта 200 млн. руб., за счет собственных средств предприятия ООО «КОРА-ТК»
|
Внедрение новых форм обслуживания, улучшение качества обслуживания населения, увеличение розничного товарооборота, предоставление дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды, насыщение потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами
|
|
Торгово-развлекательны комплекс
«Аркос»
|
2012 - 2013
|
Строительство в 3 мкр. Торгово-развлекательного комплекса общей площадью 1,3 тыс.кв.м., стоимость проекта 40 млн. руб., за счет внебюджетных источников:
собств. - 20 млн. руб., коммерческий банк - 20 млн.руб.
|
Предоставление услуг торговли, общественного питания, создание условий для отдыха и развлечения населения (боулинг, кинотеатр), создание дополнительных рабочих мест (50 чел.), внедрение новых форм обслуживания
|
План основных мероприятий Комплексной программы
социально-экономического развития потребительского рынка
|
Потребительский рынок
|
ВСЕГО
2009-2012
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Ожидаемые
результаты
|
|
Объем финансирования всего
В т.ч.
|
482
|
50
|
62
|
75
|
295
|
Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений, создание условий для отдыха населения, внедрение современных форм обслуживания
|
|
1. Открытие торговых центров, комплексов и супермаркетов
Общий объем финансирования млн.руб.
Внебюджетныеисточники
|
274
274
|
-
-
|
4
4
|
25
25
|
245
245
|
Открытие
Торгово-развлекательного комплекса «Аркос», Культурно- развлекательного центра «Молодежный», Гипермаркета «Кора»
|
|
2. Открытие сети Автосалонов
Общий объем финансирования млн.руб.
Внебюджетные источники
|
8
8
|
-
-
|
8
8
|
-
-
|
-
-
|
Открытие центра по продаже автомобилей «Махсут»
|
|
3. Открытие специализированных магазинов и объектов общественного питания, бытового обслуживания
Общий объем финансирования млн.руб.
Внебюджетные источники
|
200
200
|
50
50
|
50
50
|
50
50
|
50
50
|
Открытие за счет строительства и реконструкции небольших специализированных магазинов и продовольственных магазинов формата «У дома», объектов торговли временного характера, объектов общественного питания, бытового обслуживания
|
Оценка развития отрасли на 2009-2012 года
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Розничная торговля
|
|||||
|
Оборот розничной торговли
|
Млн. руб.
|
10759,0
|
11953,1
|
13237,4
|
14717,3
|
|
Торговая сеть (магазины, павильоны, киоски)
|
Кол-во
|
816
|
823
|
830
|
835
|
|
Торговые площади
|
Тыс.кв.м.
|
65
|
65,5
|
66,0
|
67
|
|
Численность работающих в торговле
|
Чел.
|
12000
|
12200
|
12300
|
12400
|
|
Общественное питание
|
|||||
|
Оборот общественного питания
|
Млн. руб.
|
549,9
|
604,9
|
659,4
|
718,7
|
|
Сеть предприятий общественного питания (всего /
общедоступная сеть)
|
Кол-во
|
155/
90
|
158/
93
|
161/
96
|
165/
100
|
|
Посадочные места (всего / общедоступная сеть)
|
Кол-во
|
8235/
2000
|
8335/
2100
|
8450/
2200
|
8550/
2300
|
|
Численность работающих в общественном питании
|
Чел.
|
810
|
825
|
840
|
860
|
|
Бытовые услуги
|
|||||
|
Объем бытового обслуживания
|
Млн. руб.
|
111,2
|
115,6
|
119,1
|
122,7
|
|
Сеть предприятий бытового обслуживания
|
Кол-во
|
277
|
290
|
300
|
310
|
|
Численность работающих в бытовом обслуживании
|
Чел.
|
890
|
930
|
960
|
990
|
Оценка финансового состояния города
Доходы бюджета города
|
Показатели
|
План на 2009 год
|
План на 2010 год
|
План на 2011 год
|
Проект на 2012
год
|
|
Доходы бюджета – итого
|
2612528,7
|
2575872,9
|
2563213
|
2569916.8
|
|
Доходы бюджета
|
1016905
|
1021304,5
|
1163144
|
1157723,5
|
|
Налоговые доходы
|
602516
|
612375
|
721357
|
723639,5
|
|
Налоги на прибыль и доходы
|
457540
|
458371
|
56847
|
578812,5
|
|
Налоги на совокупный доход
|
61873
|
66216
|
70720
|
68147
|
|
Налоги на имущество
|
64343
|
67780
|
72485
|
66726
|
|
Госпошлина, сборы
|
18560
|
19858
|
21205
|
9954
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам
|
200
|
150
|
100
|
0
|
|
Неналоговые доходы
|
414389
|
408929,5
|
441787
|
434084
|
|
Доходы от использования имущества
|
222848
|
244399
|
270424
|
283952
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
20780
|
21165
|
22606
|
20533
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
|
103163
|
107015,5
|
110461
|
107191
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
49478
|
17000
|
17700
|
3435
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
18120
|
19350
|
20596
|
18923
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
0
|
0
|
0
|
50
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
|
|
|
|
0
|
|
Всего безвозмездные поступления
|
1595623,7
|
1554568,4
|
1400069
|
1412193.3
|
|
в т.ч. от бюджетов других уровней
|
1585177,7
|
1508881,4
|
1394142
|
1412193.3
|
|
Дотации
|
228053
|
218586
|
218557
|
324884.7
|
|
Субвенции
|
970656,7
|
1083653,4
|
1140740
|
964871.6
|
|
Средства по взаимным расчетам
|
|
|
|
|
|
Субсидии
|
87612
|
32542
|
34845
|
122437
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
|
|
|
0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
298856
|
174100
|
0
|
0
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
10446
|
45687
|
5927
|
0
|
|
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
|
|
|
|
*
|
|
Из общих – доходы без финансовой помощи обл.бюджета
|
1027351
|
1066991,5
|
1169071
|
1157723.5
|
Формирование доходов бюджета Беловского городского округа на 2009 год и на плановый период до 2012 года осуществлялось на основе перспективного финансового плана г.Белово на 2009-2011 годы, прогноза социально-экономического развития города на 2009-2011 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2009 год и плановый период до 2012 года.
Налоговое законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета на 2009 год и плановый период 2010 - 2012 годы.
1.На 2009-2011 годы увеличен дополнительный норматив отчислений от НДФЛ, заменяющий вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).
2.Увеличение размеров налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, предоставляемых налогоплательщикам, на обеспечении которых находится ребенок, с 600 до 1000 рублей с одновременным повышением с 40 до 280 т.руб. ограничений по размеру дохода, до достижения которого предоставляется данный вычет.
3.Увеличение с 20 до 40 т.руб. предельного размера дохода, до достижения которого налогоплательщик имеет право на применение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц.
4.Изменение видов предпринимательской деятельности, подлежащие налогообложению.
5.Исключение коэффициента, учитывающего фактический период времени осуществления предпринимательской деятельности.
6.Изменение методики расчета ЕНВД.
Собственные доходы бюджета городского округа в 2008 году составили 1 058 118 т.руб., план на 2009 год – 1 027 351 т.руб., на плановый период 2010-2011 годы – 1 066 991,5 т.руб. и 1 169 071 т.руб. соответственно. Прогноз 2012 год – 1 157 723 т.руб.
В структуре доходной части бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений, основными составляющими являются налог на доходы физических лиц и доходы от использования имущества.
Их общая доля составляет 60% – в 2008 году, 70 % - в 2009 году, 73 % - 2010 году, 2011- 2012 года по 75 %.
Далее по значимости следуют налоги на имущество и налоги на совокупный доход - их доля будет составлять 12-13 % собственных доходов в 2009 году и аналогично на плановый период до 2012 года.
Безвозмездные поступления в 2009 году прогнозируются на уровне 60 % всех доходов бюджета городского округа.
Расходы бюджета города
Проект долгосрочного плана социально-экономического развития г.Белово до 2012г. сформирован:
2007г.-2008г, годовой отчет 2007г, 2008г.;
Проект бюджета г.Белово на 2009 год по расходам сформирован исходя из первоначального бюджета на 2008 год и проектных сумм финансовой помощи из областного бюджета.
Расходы на заработную плату на 2009год приняты в основном в пределах согласованных с ГФУ Кемеровской области сумм (по учреждениям, финансируемым за счет местного бюджета - на уровне сложившемся на конец текущего года, по учреждениям, финансируемым за счет субвенции - с учетом увеличения на 10 % к уровню текущего года), прочие расходы и расходы на оплату коммунальных услуг остались на уровне первоначального бюджета 2008г. Расходы по проекту на 2010 и 2011год рассчитаны исходя из проекта на 2009год с учетом увеличения заработной платы по учреждениям, финансируемым из местного бюджета на 10 % и индексацией расходов на оплату коммунальных услуг. Проект бюджета г.Белово на 2009 год по расходам сформирован исходя из первоначального бюджета на 2008 год и проектных сумм финансовой помощи из областного бюджета.
Динамика расходов бюджета города Белово по отраслям, Млн. руб.
|
Наименование
показателей
|
Плановый период
|
||
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
|
|
РАСХОДЫ.
Всего
|
2698
|
2666
|
2581
|
|
В т.ч. по отраслям:
|
|
|
|
|
Образование
|
934
|
986
|
1009
|
|
Здравоохранение и физическая культура
|
201
|
230
|
234
|
|
Культура
|
83
|
89
|
91
|
|
ЖКХ и благоустройство
|
450
|
341
|
341
|
|
Национальная экономика
|
356
|
236
|
63
|
|
Социальная политика
|
542
|
649
|
701
|
|
Другие отрасли
|
132
|
135
|
139
|
Муниципальные целевые программы
В составе общих расходов предусмотрены ассигнования на выполнение муниципальных целевых программ, млн. руб.
|
|
Наименование
мероприятия
|
Объем финансирования
|
Плановый объем
|
||
|
|
|
В разрезе источников финансирования
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
1.
|
МЦП «Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений»
|
Местный бюджет
|
21,7
|
46,7
|
47,1
|
|
|
|
|
|
||
|
2.
|
Программа «Водоснабжение и инженерная
защита от подтопления г.Белово»
|
Местный бюджет
|
6,0
|
6,0
|
6,0
|
|
3.
|
Программа «Пресса»
|
Местный бюджет
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
4.
|
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Белово»
|
Местный бюджет
|
0,3
|
0,3
|
0,3
|
|
5.
|
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей»
|
Местный бюджет
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
6.
|
Программа «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их обороту на территории г.Белово
|
Местный бюджет
|
2,1
|
1,72
|
1,72
|
|
7.
|
«Детский сад»
|
Местный бюджет
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
8.
|
Программа «Социальная поддержка населения»
|
Местный бюджет
|
6,2
|
6,4
|
7,4
|
|
9.
|
МЦП «Артериальная гипертония. Профилактика ИБС, инсультов. Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией в 2009-2011 годах»
|
Местный бюджет
|
0,157
|
0,239
|
0,0755
|
|
|
ИТОГО
|
Местный бюджет
|
43,957
|
68,859
|
70,0955
|
Оценка развития предприятий добывающей промышленности
Скорректированная среднесрочная программа
развития предприятий промышленности, транспорта и связи
на период 2009-2012 гг.
Программа экономического и социального развития предприятий на 2009-2012 годы разработана в соответствии с Программой социально-экономического развития Кемеровской области на среднесрочную перспективу.
Необходимость разработки данной Программы вызвана особенностями современного этапа развития Кузбасса, которые требуют совместных усилий федеральных и региональных властей.
В Программе проанализировано состояние экономики и социальной сферы предприятий, определены цель и задачи среднесрочного развития предприятий, предложена система программных мероприятий по их достижению.
Программа скорректирована с учетом мер, принимаемых для снижения негативного воздействия мирового финансового кризиса.
Динамика и перспективы объемов производства угольных предприятий, млн. т
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Каменный уголь
|
14,427
|
13,717
|
13,917
|
14, 917
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
Бачатский угольный разрез
|
7,517
|
7,517
|
8,517
|
8,517
|
|
Шахта «Грамотеинская»
|
1,81
|
1,85
|
1,5
|
1,5
|
|
Шахта «Листвяжная»
|
3,3
|
2,65
|
2,65
|
2,65
|
|
Шахта «Чертинская-Южная»
|
0,7
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
|
Шахта «Чертинская-Коксовая»
|
1,1
|
1,3
|
1,5
|
1,5
|
|
Концентрат
|
7,3
|
7,4
|
7,65
|
7,95
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
ЦОФ «Беловская»
|
2,95
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
ОФ «Листвяжная»
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,7
|
|
ОФ «Бачатская-Коксовая»
|
1,255
|
1,3
|
1,35
|
1,55
|
|
ОФ «Бачатская-Энергетическая»
|
1,495
|
1,5
|
1,7
|
1,7
|
Бачатский угольный разрез дает 60 % общего объема добычи угля по г. Белово.
В связи с мировым финансовым кризисом, который затронул все сферы экономики в 2009 году филиал «Бачатский угольный разрез» снизил плановые показатели объема производства, до объемов предусмотренных «ПромТехФинПланом» ОАО УК «Кузбассразрезуголь» на 2009г.
В связи с уменьшением спроса на уголь, особенно коксующихся марок, добыча снижена до объемов заключенных продаж угля на 2009 год.
Из-за ужесточившихся условий по качеству отгружаемой продукции объемы переработки угля увеличены по максимуму под плановую добычу филиала.
В свете уменьшения объёмов производства, обостряется вопрос снижения потерь угля при зачистке угольного пласта и выемки угля из «треугольников» контакта угольного пласта с вскрышными породами. Данную проблему планируется решить с помощью реконструкции ОУ с ОМ с увеличением мощности по извлечению товарного угля из разубоженной горной массы с 350 тыс. тн. до 750 тыс. тн. угля в год. В мае 2009 года, к началу рабочего сезона, данную реконструкцию ОУ с ОМ планируется выполнить.
На 2009 год не планируется приобретение какого-либо дополнительного горнотранспортного оборудования.
Филиал «Бачатский угольный разрез» продолжит работу по внедрению перспективной циклично-поточной технологии (ЦПТ) с использованием конвейерного транспорта, что позволит сократить расстояния на транспортирование вскрышных пород автотранспортом. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию ЦПТ, сентябрь 2009 г.
Ориентировочные производственные показатели на период 2009-2012 гг.:
|
Показатели
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Добыча угля тыс.т.
|
7517
|
8000
|
8500
|
9500
|
|
Переработка угля, всего тыс.тн.
|
7528
|
8000
|
8350
|
9250
|
|
Численность работников чел.
|
3549
|
3549
|
3642
|
3880
|
|
Производительность труда т/мес.
|
176,5
|
185,5
|
194,5
|
204,0
|
участок ОФ «Бачатская-Энергетическая»
|
Показатели
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Объем переработанного угля тыс.т.
|
3000
|
3250
|
3500
|
3500
|
участок ОФ «Бачатская-Коксовая»
|
Показатели
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Объем переработанного угля тыс.т.
|
1528
|
1600
|
1700
|
2600
|
С целью повышения качества отгружаемого потребителям угля в 2008 году сдана в эксплуатацию обогатительная фабрика «Бачатская - Коксовая» по переработке коксующихся углей, с производственной мощностью 3000 тыс. тн. При благоприятном развитии экономики в период 2011-2012 гг. возможно строительство ОФ «Энергетическая-2», с производственной мощностью до 5000 тыс. тн. Наличие в филиале «Бачатский угольный разрез» позволит перерабатывать весь добываемый разрезом уголь и отгружать высококачественный товар.
Перечень мероприятий во всех сферах на период 2009 – 2012 гг.
|
Наименование мероприятий
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Строительство и ввод в эксплуатацию ЦПТ
|
Сентябрь 2009гг.
|
Разработка, согласование и утверж-дение проекта.Инвестиции и подрядчик на строительство. Строительство.Запуск в работу.
|
Снижение себестоимости транспортирования вскрыши на отвал. Возможность отработки нижележащих горизонтов.
|
|
Строительство ОФ «Энергетическая-2»
|
2011-2012гг.
|
Разработка, согласование и утвержд-ение проекта. Инвестиции и подряд-чик на строительство. Строитель-ство.Запуск в работу.
|
Улучшение качества добытого угля марки СС. Снижение потерь угля марки СС.
|
«Шахта Грамотеинская» ОАО «Южкузбассуголь»
В период 2007-2012 годы работа шахты ведется одним очистным забоем, оборудованным лавокомплектом фирмы «FAZOS». В работе будет находиться один пласт Сычевский IV. В 2008 году было принято и выполняется решение по увеличению длины лавы до 250 м. и внедрению высокопроизводительных конвейеров фирмы «Рейнджер», а также улучшению качества угля, отгружаемого потребителям, за счет реконструкции погрузочно-сортировочного комплекса.
Годовой объем добычи в сравнении с 2007 годом увеличился за счет повышения нагрузки на очистной забой до 200-220 тыс.тонн в месяц и составил 1824,6 тыс. тонн за 2008 год.
В 2012 году войдет в работу пласт Сычевский III, так как отработка пласта Сычевский IV будет закончена.
Основные показатели на 2009-2012 гг.
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Добыча угля
|
тыс.тн.
|
1820
|
1840
|
1940
|
1700
|
|
Проведение подготовительных выработок
|
п.м.
|
6200
|
4600
|
4900
|
4500
|
|
Численность трудящихся
|
чел.
|
975
|
975
|
975
|
990
|
Планируются следующие технические мероприятия:
- 2011 год - Строительство очистных сооружений ливневой канализации;
- 2009, 2010 года - Реконструкция поверхностного комплекса;
- 2009 года – Строительство станции обеззараживания питьевой воды и водопровода по промплощадке вертикального ствола.
Группа Белон
Динамика и перспективы объемов производства угольных предприятий Группы Белон , млн. т
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Каменный уголь
|
5,1
|
5,05
|
5,25
|
5,28
|
|
Шахта «Листвяжная»
|
3,3
|
2,65
|
2,65
|
2,65
|
|
Шахта «Чертинская-Южная»
|
0,7
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
|
Шахта «Чертинская-Коксовая»
|
1,1
|
1,3
|
1,5
|
1,5
|
|
Концентрат
|
4,55
|
4,6
|
4,6
|
4,7
|
|
ЦОФ «Беловская»
|
2,95
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
ОФ «Листвяжная»
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
1,7
|
Компания «Белон» представляет два варианта объемов инвестиционных программ на 2009 год:
1. при наличии государственной поддержки;
2. при отсутствии государственной поддержки.
В соответствии с Протоколом к Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Администрацией Кемеровской области на 2009 год Компанией «Белон» в развитие производства запланировано вложение более 1500 млн. руб. При наличии государственной поддержки сумма инвестиций составит ~ 1 800 млн. руб. (в т.ч. по Беловскому району ~ 1 000 млн. руб.). По варианту без господдержки общая сумма инвестиций составит ~ 1 000 млн. руб. (в т.ч. ~ 760 млн. руб. по Беловскому району).
Паспорт инвестиционного проекта реконструкции шахты «Чертинская-Коксовая»
Муниципальное образование г.Белово
Отрасль: Добыча полезных ископаемых (горнодобывающая, уголь)
Форма инвестиций: Кредит, лизинг, собственные средства
Стоимость проекта: 3 025 млн. руб. (без НДС)
Объем необходимых инвестиций: 3 025 млн. руб. (без НДС)
Срок окупаемости: 8,5 лет (при дисконте 11%).
|
Краткая характеристика
|
Суть проекта заключается в строительстве на шахте наклонного конвейерного ствола вместо изношенного вертикального ствола и оснащении шахты современным конвейерным и добычным оборудованием. В результате производственная мощность шахты увеличивается с 1,2 до 2,0 млн. тонн угля в год
|
|
Наименование продукции (услуг)
|
Коксующийся уголь марки «Ж», обогащенный на ОФ «Беловская» (Группа «Белон»)
|
|
Характеристика рынка сбыта
|
Из-за падения спроса на металл и снижения его производства конкуренция на угольном рынке страны довольно высока. Но высокое качество выпускаемого концентрата ОФ «Беловская», благодаря углям ш. Костромовская, позволило даже в этих условиях сохранить объемы выпуска концентрата коксующихся углей предприятий ОАО «Белон». Марка «Ж» по-прежнему остается дефицитной на рынке России и мира.
|
|
Обеспеченность договорами поставки
|
Сбыт концентрата будет обеспечен дефицитом и высокой востребованностью их на металлургическом рынке, а также действиями сильной управленческой команды (мнение аналитиков Тройка-Диалог, Merill Lynch, Deutsche Bank, UBS, Morgan Stanley).
|
Паспорт инвестиционного проекта приобретения проходческого оборудования для увеличения темпов проходки шахты «Чертинская-Южная»
Стоимость проекта: 850 млн. руб. (без НДС)
Объем инвестиций: 850 млн. руб. (без НДС)
Срок окупаемости: 9,5 лет (при дисконте 11%)
|
Краткая характеристика
|
Суть проекта заключается в приобретении высокоэффективного проходческого оборудования для увеличения темпов проходки и подготовки запасов с 0,75 до 0,84 млн. тонн угля в год, а также повышении производительности по добыче и уровня безопасности работ.
|
|
Наименование продукции (услуг)
|
Коксующийся уголь марки «Ж», обогащенный на ОФ «Беловская» (Группа «Белон»)
|
Паспорт инвестиционного проекта развития транспортных и сервисных предприятий Группы «Белон»
Отрасль: Транспорт и связь, добыча полезных ископаемых (Горнодобывающая, Уголь)
Стоимость проекта: 1 010 млн. руб. (без НДС)
Объем необходимых инвестиций: 28 млн. руб. (без НДС) – остаточные инвестиции
Срок окупаемости: показатель отдельно не рассчитывался, т.к. является составной частью 5-летнего бизнес-плана развития Угольного дивизиона Группы «Белон»
|
Краткая характеристика
|
Проект включает:
1) реконструкцию и развитие Ж/Д хозяйства (ООО «Беловопогрузтранс»); 2) увеличение парка автотранспортной и специальной техники (ООО «Автобаза «Инская»); 3) Техническое перевооружение геологоразведочного предприятия (ООО «Белон-Геология»).
Суть проекта заключается в развитии транспортных и геологоразведочных возможностей Группы «Белон» в целях их соответствия растущим объемам производства.
Проект содержит: 1)завершение реконструкции Ж/Д станции Иня с увеличением пропускной способности более чем в 2 раза; строительстве ремонтного депо локомотивов; прокладке новых ж/д путей для увеличения пропускной способности ст. Южная; 2)обновление и увеличение автопарка «Автобаза «Инская», т.е. приобретение 39 новых единиц грузовых, специальных и легковых автомобилей, погрузчиков, в т.ч. 33 единицы отечественного производства КамАЗ, ГАЗ, ПАЗ, НефАЗ, БелАЗ, УАЗ и др.; 3)модернизации геологоразведочного оборудования ООО «Белон-Геология» (приобретение 2 новых буровых станков).
|
|
Цели
|
1) реконструкция крупного Ж/Д объекта, обеспечивающая увеличение пропускной способности станции Иня в 2 раза (около 8 млн. тонн в год в обоих направлениях) и возможность формировать удлиненные составы с продукцией Группы на ст. Иня; 2) повышение коэффициента технической готовности и коэффициента использования подвижного состава, снижение себестоимости ТО и ремонтов за счет строительства и оснащения собственного ремонтного ангара; 3) переоснащение и расширение автопарка Группы современной техникой, отвечающей высоким требованиям по производительности и безопасности – для целей перевозки работников, добытого угля и вывоза вскрышных пород; 4) увеличение парка бурового оборудования для интенсификации работ по геологическому изучению отрабатываемых и новых пластов, по мониторингу воды и газа, по выполнению лицензионных требований по разведке перспективных месторождений.
|
|
Наименование продукции (услуг)
|
Транспортные внутренние услуги, внутренние услуги по проведению геологоразведочных работ
|
Инвестиционная программа ОАО «Белон» на 2009 год
|
|
|
|
Млн. руб. с НДС
|
|
|
№
|
Наименование предприятия
|
Вариант 1.
С учетом господдержки
|
Корректировка
|
Вариант 2.
При отсутствии господдержки
|
|
1
|
ООО «Шахта Чертинская-Коксовая»
|
47
|
-47
|
0
|
|
Реконструкция шахты: конвейеризация для увеличения добычи угля до 2000 тыс. тонн угля в год
|
|
|
|
|
|
2
|
ООО «Шахта Чертинская-Южная»
|
44
|
-44
|
0
|
|
Приобретение проходческого оборудования для увеличения темпов проходки
|
|
|
|
|
|
3
|
Развитие транспортных и сервисных предприятий Группы «Белон» (новая техника и оборудование): ОАО «Беловопогрузтранс», ООО «Автобаза Инская», ООО «Сибгормонтаж», ООО «Белон-Геология»
|
33
|
-33
|
0
|
|
|
Итого по инвестиционным проектам развития
|
124
|
-124
|
0
|
|
Текущие инвестиции в поддержание производства
|
||||
|
1
|
ООО «Шахта Листвяжная»
|
366
|
-135
|
231
|
|
2
|
ОАО «ЦОФ Беловская»
|
139
|
-20
|
119
|
|
3
|
ООО ОФ «Листвяжная»
|
8
|
0
|
8
|
|
4
|
ООО «Шахта «Чертинская-Коксовая»
|
139
|
0
|
139
|
|
5
|
ООО «Шахта «Чертинская-Южная»
|
182
|
0
|
182
|
|
6
|
Транспортные и сервисные предприятия Группы
|
101
|
-31
|
70
|
|
|
Итого по текущим инвестициям
|
935
|
-186
|
749
|
Из-за последствий мирового экономического кризиса сроки реализации указанных в Паспортах проектов, а также величина инвестиций по ним в 2009 году при отсутствии государственной поддержки в виде государственных гарантий по кредитам и предоставления субсидий в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ по всем привлекаемым кредитным ресурсам существенно изменятся.
Развитие обрабатывающих предприятий города
Обрабатывающие производства в структуре оборота организаций составляют 12%. Однако, обрабатывающие производства важны для дальнейшего развития территории.
ООО «Грамотеинские Центральные электромеханические мастерские»
ООО «ЦЭММ» оказывает услуги, реализует продукцию собственного производства, реализует товары (материалы, товары народного потребления) по договорам и заявкам заказчиков.
Предприятие имеет следующие участки и подразделения по услугам и производству готовой продукции:
-участок ЭМУ (электромеханический);
- участок ЦМК и ПК (цех металлических конструкций и кислородного наполнения);
- ЭМЦ (электромеханический цех).
Основными видами услуг на предприятии являются:
- капитальный ремонт электродвигателей, стрелочных переводов и др.;
- наполнение кислородом баллонов;
- рубка металлических листов;
- протяжка сетки из материала заказчика;
- ревизия электродвигателей;
- ремонт роликов и другие услуги.
Реализуется продукция собственного производства.
Основные виды продукции собственного производства изготавливаются на двух участках:
-цех металлических конструкций и электромеханический цех, где выполняются токарные, фрезерные, шлифовальные, зубодолбежные работы, производится термообработка, газорезательные и сварочные работы, литье под давлением, литье под давлением, кузнечные и прессовые работы, выполняемые на соответствующих станках и оборудовании.
Основными видами продукции являются:
- в ЭМЦ – изготовление анкеров (более 20 позиций), болтов (23 позиции),
втулок(16 позиций), крышек (10 видов), муфты (10 видов), неволек (7 видов), переходников(8 позиций), капительный ремонт роликов, ремонт ступиц и др.;
- в ЦМК и ПК изготовление арочной крепи марки АЗУ-16-22, А-19-22, А-19-22 с отверстиями, АЗУ-16-22 и др., изготовление верхняка 2,7 м, 4,5м, верхняка СВП без отверстий, также на этом участке изготавливают захваты на секцию крепи КМ 800 с одной проушиной, ограда, механическая крепь МТК (8 позиций), производится офланцовка труд разных диаметров, усиление хвостовой головки и другие виды продукции;
- на участке ЭМУ производится ремонт электродвигателей (8 видов), ремонт вентиляторов (4 вида), АИР и другие ремонты;
- к вспомогательному производству относится котельная;
- в гараже имеется 8 ед. транспорта (4 автомобиля и 4 трактора).
Основные проблемы, направления и показатели развития предприятия на планируемый период до 2012 года.
Строительство 1-го производственного модуля (154182 тыс. руб.) переносится с 2009 г. на 2011г. В 2008 году освоено 12709 тыс. рублей, в марте 2009 г. освоено 282 тыс. руб. Дальнейшее строительство в связи с кризисом консервируется на 2 года.
Строительство 2-го производственного модуля переносится на неопределенный срок.
Строительно-монтажные работы по установке и подключению блочной котельной КМТ-2,5 к отопительным магистралям предприятия. По факту освоено 583 тыс. рублей котельная готова к эксплуатации.
Модернизация существующей схемы электроснабжения предприятия, которая предусматривает проведение резервной линии электроснабжения предприятия от подстанции 356 «Беловский разрез», установить две ячейки КСО на этой подстанции с приборами учета, смонтировать линию ВЛ-6 протяженностью 2 км, установить на территории предприятия РП-6кВт с 3-мя ячейками КСО-366 (2500 тыс. руб.), в связи с кризисом заменили на приобретение дизельной электростанции (757 тыс. руб.) – планируемое исполнение август 2009 года.
Ремонт фасада электромеханического цеха (250 тыс. руб.).
Обновление станочного парка в 2008 году произведено на сумму 2916 тыс. рублей. В 2009 году на сумму 3700 тыс. рублей.
Приобретение и монтаж крана мостового электрического, грузоподъемностью 3,2 тн., пролет 11,1 м (415 тыс. руб.).
Перечень мероприятий во всех сферах (в 2009-2012 годах)
|
Наименование предприятия
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Капитальное строительство зданий и сооружений
|
август 2011г.
|
Строительство 1-го модуля
|
Увеличение объема выпускаемой продукции на 100%
|
|
Приобретение оборудования производственного назначения
|
июль 2009г.
|
Обновление станочного парка на 7%
|
|
|
Капитальные и крупные текущие ремонты оборудования производственного назначения
|
сентябрь 2009г.
|
3 токарных станка
|
Увеличение производительности труда на 0,5%
|
|
Капитальные и крупные текущие ремонты иных основных фондов (зданий и сооружений)
|
май-июнь 2008г.
|
Замена рам остекления АБК
|
Исполнено (сентябрь 2008г.)
|
|
Механизация и автоматизация производства и внедрение прогрессивных технологических процессов
|
апрель 2009г
|
Поточная линия по производству сетки-затяжки
|
Увеличение производительности труда на 25% (на данном участке) увеличение объема выпускаемой продукции – на 23400 тыс. руб.
|
|
Снижение норм расхода материальных ресурсов
|
2009г.
|
Ввести в технологию производства раскрой металла
|
Снижение 4%
|
|
Снижение себестоимости продукции основного производства
|
с 2012г.
|
Снижение норм расхода материальных ресурсов, увеличение производительности труда, увеличение объема выпускаемой продукции
|
Снижение 25%
|
|
Повышение производительности труда
|
до 2012г.
|
Механизация и автоматизация производства
|
на 9%
|
|
Повышение среднемесячной заработной платы
|
до 2012г.
|
Увеличение производительности труда
|
до 16800 руб.
|
|
Увеличение численности работников
|
2009г.
|
Создание новых рабочих мест
|
до 136 чел.
|
|
|
2012г.
|
Создание новых рабочих мест
|
до 150 чел.
|
ОАО «Беловский энергоремонтный завод»
ОАО «Беловский энергоремонтный завод» в последнее время показывал стабильные результаты в производстве, решая задачи по увеличению объемов производства, освоению и внедрению новых технологий, повышению качества и надежности выпускаемой продукции.
Достоинствами ОАО «БЭРЗ» является:
- Географически выгодно расположено в регионе, вокруг которого сконцентрированы в основном все промышленные и угледобывающие предприятия Кемеровской области.
- Очень большая номенклатура ремонтируемого оборудования.
- Сравнительно низкие цены на ремонт оборудования и изготовление запасных частей по сравнению с другими родственными предприятиями.
- Большой опыт ремонта электрооборудования.
Недостатками является:
Из-за большой номенклатуры ремонтируемого оборудования и большого количества аварийных ремонтов нет возможности планового приобретение материалов и комплектующих изделий, т.к. срок поставки некоторых материалов и комплектующих составляет от 30 до 60 дней.
Перспективы развития предприятия напрямую зависят от развития угольной, машиностроительной и металлургической промышленности региона и России. В связи со снижением объемов добычи угля в Кузнецком бассейне и в других регионах возникает острая проблема загрузки предприятия. Освоение новых технологий и видов производств позволит сохранить заводу необходимые объемы товарной продукции и дать возможность выжить предприятию в условиях кризиса.
Для развития предприятия на 2009-2012 гг. планируется:
· Освоить технологию ремонта взрывозащищенных электродвигателей, что позволит охватить новые сегменты рынка услуг по ремонту взрывозащищенного электрооборудования и увеличить объемы ремонтов;
· Выйти на рынок услуг по ремонту электрооборудования золотодобывающих, рудодобывающих, обогатительных, нефтегазовых и др. предприятий, что позволит расширить выпуск услуг БЭРЗ, выйти за пределы Сибирского региона и увеличить объемы ремонтов;
· Освоить полный капитальный ремонт экскаваторов ЭКГ-5А на территории ОАО «БЭРЗ», данное направление позволит расширить перечень работ и услуг оказываемых заводом, снизить затраты заказчика в данном направлении и увеличить доходную часть БЭРЗ;
· Организовать сервисный центр по оказанию услуг гарантийного и послегарантийного ремонта, что позволит упорядочить объемы плановых ремонтов и обеспечить стабильность в работе завода.
Основным видом деятельности предприятия является ремонт электрических двигателей и ремонт горношахтного и горнотранспортного оборудования, кроме постоянных заказов по ремонту высоковольтных двигателей, трансформаторов, машин постоянного тока на заводе осваиваются новые виды ремонта: ремонт ковшей ЭКГ-10, ЭКГ-15.
В 2008 году на предприятии освоено производство по ремонту обода колес автосамосвалов БелАЗ.
Выпуск товарной продукции составил 211,02 млн. рублей при плане 200,0 млн. рублей.
Цели и задачи предприятия на период 2009-2012 годы.
|
Наименование мероприятия
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Обеспечение загрузки предприятия
|
Освоение новых видов производства, повышение качества продукции
|
Сохранение максимального количества рабочих мест при достигнутом уровне производительности труда
|
|
Решение вопроса устранения дефицита тепла в производственных помещениях предприятия
|
Строительство новой котельной
|
Снижение непроизводственных затрат предприятия, улучшение бытовых условий в плане организации рабочих мест
|
|
Решение вопросов охраны труда и промышленной безопасности
|
Реконструкция кислородной станции
|
Обеспечение промышленной безопасности предприятия, обеспечение оперативности производственных процессов
|
До 2012 года планируется увеличить объем товарной продукции до 250,0 млн. рублей. Численность работников увеличить до 350 человек.
ООО «Сибгормонтаж»
Производит монтаж-демонтаж механизированных комплексов, а так же ревизию и наладку шахтового оборудования на предприятиях входящих в группу «Белон».
Войдя в состав ОАО «Белон» ООО «Сибгормонтаж» сертифицировал, получил разрешение и приступил к выпуску крепежных материалов для крепления горных выработок - металлической решетки, верхняков, начал изготавливать офланцованную трубу. В 2008 году освоен выпуск анкерной крепи.
Технология и организация монтажных работ на угольных предприятиях подверглись значительным изменениям, вызванных внедрением новых механизированных комплексов. ООО «Сибгормонтаж» смонтированы комплексы на ООО «Ш. Листвяжная»- «Джой», на ООО «Ш. Новая-2» - «Глинник», со струговой установкой ДВТ. В 2008 году смонтирован новый комплекс «Джой» на ЗАО «Шахта Костромовская».
ОАО «НПП «Кузбассрадио»
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 3 февраля 2009 года ОАО «Кузбассрадио» ликвидировано.
С 1 декабря 2008 года на базе имущества ОАО «Кузбассрадио» образовано ОАО «НПП «Кузбассрадио».
На данном этапе ОАО «НПП «Кузбассрадио» проходит стадию формирования структуры управления, штатного состава и планов перспективного развития.
Основным направлением деятельности предприятия будет расширение рынка сбыта серийных и новых изделий электронной техники двойного назначения.
В период негативной экономической ситуации не исключен спад потребности этой продукции, при этом рост объемов реализации может быть достигнут за счет намечаемой реорганизации производства и ежегодного повышения цен на арендуемые площади и изделия электронной техники.
|
Показатели
|
Ед.изм.
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
1. Объем продукции в натуральном выражении,
|
млн. руб.
|
215
|
225
|
235
|
250
|
|
а) военная продукция
|
млн. руб.
|
122
|
128
|
133
|
140
|
|
б) гражданская продукция
|
млн. руб.
|
93
|
97
|
102
|
110
|
|
3. Среднесписочная численность работников, чел.
|
чел.
|
600
|
550
|
500
|
470
|
|
4. Среднемесячная заработная плата, руб.
|
руб.
|
10000
|
13000
|
15000
|
17000
|
Беловский почтамт
Беловский почтамт ОСП УФПС Кемеровской области – филиала ФГУП «Почта России» имеет в составе объединенный цех почтовой связи, объединенный участок почтовой связи, автотранспортный цех, отдел по распространению печати, отдел по доставке пенсий и пособий, укрупненное доставочное отделение связи. Общая площадь обслуживаемой территории 135,8 кв.км.
Основными задачами Беловского почтамта являются:
- обеспечение бесперебойной работы почтовой связи в целях наиболее полного удовлетворения потребностей граждан, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц услугами почтовой связи;
- предоставление услуг по приему, обработке, перевозке и доставке письменной корреспонденции, почтовых электронных и телеграфных переводов денежных средств (универсальные услуги) по тарифам, регулируемым законодательством Российской Федерации;
- предоставление на договорной основе услуг почтовой связи по приему, обработке, перевозке и выдаче посылок;
- отправление электронной почты, распространение
печатных изданий, доставке и выплате пенсий, пособий и других выплат целевого назначения, предоставление услуг по приему и передаче телеграфных сообщений, приему платы за коммунальные услуги и выполнение иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- обеспечение на обслуживаемой территории расширения сферы деятельности почтовой связи, совершенствование оказываемых и внедрение новых услуг почтовой связи.
Основными потребителями услуг почтовой связи и нетрадиционных услуг являются физические лица, организации, учреждения города Белово и Беловского района.
Выполнение за 2008г. по доходам составило – 96 572,7 тыс. рублей, что составляет 123,8% к 2007 году.
С июня 2008 года заключен договор с ОАО «Региональный коммерческий центр» «Юг Авиа» по реализации авиа и железнодорожных билетов по г. Гурьевску и Гурьевскому району. В июле 2008 года была внедрена новая услуга по выдачи кредита физическим лицам с ООО «Хоум Кредит Финанс Банком».
В 2008г. Администрация Беловского почтамта отремонтировало за счет собственных средств отделение связи Старо Бачаты основное и Администрация Гурьевского района отделения почтовой связи на общую сумму 1150 тыс. руб.
В 2008г. планируется расширение сети ОПС, имеющих выделенные линии связи для постоянного выхода в « Интернет».
ООО «Исток»
Швейно – трикотажная фабрика «Исток» начала свою деятельность в 1999 году и специализируется на выпуске бельевого трикотажа для детей, женщин, мужчин. Широкий ассортимент представлен из хлопчатобумажного полотна отечественного и импортного производства и различных переплетений в богатой цветовой гамме.
Продукция ООО «Исток» известна на всей территории России: Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Центральном регионе. За высокое качество, разнообразие моделей для всех возрастных групп предприятие неоднократно награждено дипломами.
Постоянно обновляемый ассортимент с учетом покупательского спроса, грамотная ценовая политика позволяет коллективу фабрики с каждым годом увеличивать объемы выпуска и реализации продукции.
Прогнозные показатели развития ООО «Исток» до 2012г.
|
Показатели
|
Ед.изм.
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
1.Выпуск промышленной продукции в базовых ценах
|
тыс. руб.
|
94507
|
104416
|
115596
|
116280
|
|
2.Номенклатура в натуральном выражении
|
тыс. шт.
|
1004
|
1004
|
1014
|
1020
|
|
3.Среднесписочная численность, всего
|
чел.
|
208
|
208
|
208
|
208
|
|
4.Среднемесячная з/плата
|
тыс. руб.
|
8,60
|
9,20
|
9,48
|
9,76
|
Развитие энергетики
«Беловская ГРЭС» филиал ОАО «Кузбассэнерго»
На «Беловская ГРЭС» ОАО «Кузбассэнерго» значительного изменения выработки электрической энергии не ожидается. Заданный диспетчерский режим работы данного предприятия сохранится на уровне 7 млрд. кВт* час. в год.
Перечень мероприятий во всех сферах в 2009 – 2012 годах
|
Наименование мероприятия
|
Сроки
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Программа ввода новых и реконструкции действующих турбоагрегатов БГРЭС
|
2010 г.
|
Замена турбины К-200-130 №4,отработавшей предельный ресурс, на турбину К-215-130
|
Повышение надёжности работы электростанции, снижение себестоимости продукции
|
|
Программа замены оборудования систем пылеприготовления и пылеподачи БГРЭС
|
2009-
2010 гг.
|
Замена мельницы ШБМ-50 на ШБМР-50А (2 шт.)
|
Повышение надёжности и экономичности оборудования
|
|
Программа замены вспомогательного оборудования котлоагрегатов БГРЭС
|
2010 г.
|
Замена дымососов типа Д-25х2ШУ на
Д-25х21ШБ (2 шт.)
|
Повышение надёжности и экономичности оборудования
|
|
Программа развития гидротехнических сооружений
|
2009-
2010 г.г.
|
Берегоукрепление открытого отводящего канала
|
Продление лицензии на водопользование
|
|
Замена поверхностей нагрева котлов, отработавших парковый ресурс.
|
2009-2013гг.
|
Замена поверхностей нагрева котлов
|
Повышение надёжности работы электростанции, снижение себестоимости продукции
|
|
Капитальный и средний ремонт энергоблоков, № 1,2,3,4,5,6
|
2009-2013гг.
|
|
Повышение надёжности и экономичности оборудования
|
|
Текущий ремонт энергоблоков, №1,2,3,4,5,6
|
2009-2013гг.
|
|
Повышение надёжности и экономичности оборудования
|
|
Программа строительства природоохранных объектов БГРЭС
|
2009-
2010 г.г.
|
Берегоукрепление водохранилища
|
|
|
2009-
2010 г.г.
|
Берегоукрепление открытого канала
|
|
По предприятиям энергетики на долгосрочную перспективу предполагается стабилизация объемов производства, повышение технического уровня работы, безопасности. По Беловской ГРЭС значительные средства предполагается направить на улучшение экологической ситуации.
ОАО «Кузбассэнерго – региональная электросетевая компания» филиал Центральные электрические сети
Производственное отделение ЦЭС, находясь в условиях дальнейшей реструктуризации электроэнергетики, продолжает работу по внедрению новых технологий и нового современного оборудования с целью повышения надежности электроснабжения потребителей и улучшения качества предоставляемых услуг клиентам. В 2010-2013 годах планируется заменить:
- 98 шт. масляных выключателей 6-10 кВ на ПС г.Белово на вакуумные;
- маслонаполнительнных вводы 110 кВ на вводы с твердой изоляцией на ПС 110 кВ «Беловская»;
-за счет средств по технологическому присоединению в пгт.Инском будут заменяться распределительные сети 6-0,4 кВ на провод СИП.
-скорректировано строительство ПС 110/35/10 Беловская – Городская 2 установленной мощностью 50МВА. Строительство подстанции, в связи с отсутствием обращения инвестора, переносится на 2010 год.
Новые виды продукции и производства создаваться не планируется. Новые мощности будут появляться за счет средств по технологическому присоединению согласно Постановления №861 от 27.12.2004г. Правительства РФ.
В г. Белово планируется строительство ПС 110 кВ Парковая с установкой трансформаторов 2х50 мВА и сооружением 10 км 2-х цепной ВЛ 110 кВ для электроснабжения строительства жилья в 3-ем микрорайоне. Этот объект включен в соглашение о взаимодействии Администрации Кемеровской области и ОАО РАО «ЕЭС России» по развитию энергосистемы Кемеровской области и обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей и в перечень первоочередных мер по строительству и реконструкции электросетевых объектов на период до 2012гг. (строительство сетевого оборудования в части МРСК) за счет средств по технологическому присоединению.
ЗАО «Беловская горэлектросеть»
Основная цель ЗАО "Беловская горэлектросеть" - обеспечить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии; качество электроэнергии у потребителя, повышение производительности труда и сокращение сроков ремонтов линий электропередачи, рациональное использование природных ресурсов (земельных угодий, зеленых насаждений и пр.)
Основой системы надежного обеспечения потребителей электрической энергией является надежная схема энергоснабжения и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электрических сетей.
Для поддержания сетей электроснабжения в технически исправном состоянии разработан план перспективного развития на 2007-2011 гг., в котором предусмотрены мероприятия по обеспечению надежности электроснабжения потребителей и приведения качества потребляемой электроэнергии в соответствии требования ГОСТ.
Перечень мероприятий во всех сферах в 2009 – 2012 годах
|
Наименование мероприятия
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Замена деревянных опор
|
2009 - 2013гг.
|
Проведение замены физически устаревших деревянных опор ВЛ 0,4 кВ и -6(10)кВ на железобетонные в количестве 289 шт.
|
Реализация мероприятия позволит исключить аварийные ситуации на физически изношенном оборудовании, стабилизировать подачу электроэнергии, сократить эксплуатационные расходы
|
|
Замена кабельных ЛЭП-6 (10) кВ
|
2009-
2013 гг.
|
Замена кабельных ЛЭП-6(10) кВ (26,7км)
|
|
|
Замена кабельных ЛЭП-0,4 кВ
|
2009-2013гг.
|
Замена кабельных ЛЭП-0,4 кВ (0,27км)
|
|
|
Реконструкция строительной части ТП с заменой оборудования
|
2009 - 2013гг.
|
Реконструкция строительной части ТП с заменой оборудования (14 ТП)
|
|
|
Замена КТП и СКТП на МТП
|
2009-2013гг.
|
Замена КТП и СКТП на МТП на ТП-774, 795, 612, 685
|
|
|
Восстановление ТП-780
|
2009-
2013г г.
|
Восстановление ТП-780 и перенос части нагрузки с ТП-777 с прокладкой КЛ-0,4кВ на жилые дома
|
|
|
Замена и передача на баланс кабельных и ВЛ финского поселка в пгт. Бачатский
|
2009-2013гг.
|
Замена воздушно-кабельных ЛЭП - 10 кВ ф.10-31-11(кабельных линий в кол-ве 87 м и ВЛ в количестве 7,6 км)
|
|
|
Техническое освидетельствование электроустановок
|
2011-
2015гг.
|
Проведение технического освидетельствования электроустановок, отработавших свой нормативный ресурс
|
Обеспечение надежности электроснабжения потребителей и приведения качества потребляемой электроэнергии в соответствии требования ГОСТ
|
|
Резервные воздушные кабельные ЛЭП
|
2011-2015гг.
|
Изыскание трасс воздушных и кабельных ЛЭП с нанесением их на карту города
|
ООО «Теплоснабжение»
ООО «Теплоснабжение» зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжение» 18.11.2002г., является самостоятельным хозяйствующим субъектом, созданным в соответствии с законами РФ.
ООО «Теплоснабжение» осуществляет следующие виды деятельности:
- производство тепловой энергии,
- реализация, транспортировка тепловой энергии,
- эксплуатация строительство и ремонт тепловых сетей.
|
Наименование мероприятия
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Вынос теплотрассы от ТК-6 до ТК-7а на поверхность
|
2009-2010гг.
|
Проектирование и монтаж участка теплотрассы от ТК-6 до ТК-7а на поверхности
|
Увеличение срока службы теплотрассы, снижение затрат на ремонт и обслуживание
|
|
Установка внутридомовых (общих) счетчиков учета расхода горячей воды.
|
2009-2011гг.
|
Проектирование и монтаж внутридомовых (общих) счетчиков расхода горячей воды.
|
Фактическое снижение расходов горячей воды, оплата горячей воды по факту
|
|
Реконструкция паровых бойлеров
|
2011-2015гг.
|
Проектирование и переоборудование бойлерных групп на новый тип (инженерных) бойлеров
|
Увеличение КПД работы бойлеров
|
Анализ развития транспортной системы
Транспортная система города обеспечивает население и предприятия города услугами перевозок, обеспечивая взаимодействие различных видов транспорта: автомобильного и железнодорожного.
Основным предприятием, обслуживающим пассажиров города, на долгосрочную перспективу остается Беловское ГПАТП.
Беловское ГПАТП
Основные проблемы, направления и показатели развития
Беловского ГПАТП на период с 2009 по 2012 гг.
|
Показатели
|
Ед.измер
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем продукции в натуральном выражении
|
Млн.пассаж.
Млн. пас.-км.
|
13,5
212,4
|
13,0
204,5
|
12,5
196,6
|
13,0
204,5
|
|
Численность работников
|
Чел
|
547
|
530
|
530
|
530
|
|
Среднемесячная заработная плата
|
Руб.
|
11430
|
11430
|
12500
|
13800
|
|
Производительность труда
|
Тыс.руб./чел
|
174,2
|
179,2
|
188,7
|
198,1
|
|
Объем выполненной транспортной работы:
-городские перевозки
-пригородные перевозки
|
Млн. место-км
|
175
282
|
160,0
255
|
175,0
282
|
175,0
282
|
|
Окупаемость маршрутных перевозок
|
|
0,53
|
0,51
|
0,52
|
0,52
|
Перечень мероприятий:
|
Наименование мероприятия
|
Сроки
выполнения
|
Содержание
мероприятия
|
Ожидаемые
результаты
|
|
Развитие сети платных услуг населению
|
2008-2012
|
Диагностирование и ремонт автотранспортных средств
Предоставление услуг автостоянки
Мойка автомобилей
|
2,3 млн. руб. в год
|
|
Увеличение объема автоуслуг по перевозке пассажиров и грузов на коммерческой основе
|
2008-2012
|
Автобусные
перевозки пассажиров
Грузоперевозки
|
2 млн. руб. в год
400 тыс. руб. в год
|
Основной целью деятельности автомобильного транспорта в городе на перспективу до 2012 года является:
сохранение объема перевозок пассажиров на уровне 13 млн. человек в год;
обеспечение полной безопасности пассажирских перевозок;
для обеспечения комфорта и уменьшение пассажиропотока в «час пик» необходимо увеличение автобусов на городских маршрутах до 120 единиц, легковых автомобилей такси до 220 единиц;
развитие маршрутной сети;
сохранение доли собственных доходов в расходной части в пределах 52%;
сокращение до минимума непроизводительных расходов;
содержание автобусного парка в технически исправном состоянии;
улучшение качества оказываемых услуг.
Ресурсы длительного пользования и резервы развития:
решения вопроса ценовой политики для транспорта общего пользования;
увеличение тарифов на перевозку пассажиров в зависимости от роста цен на топливо и энергоносители;
компенсация льготного проезда граждан и возмещение разницы в тарифах за счет бюджетов всех уровней;
модернизация подвижного состава за счет Губернаторской программы «Транспорт».
ООО «Белтранс» ЗАО «Стройсервис»
Данное предприятие является основным предприятием, осуществляющим грузовые перевозки.
Перечень мероприятия на 2009-2012 гг.
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Сроки исполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемый результат
|
|
1
|
Произвести техническое перевооружение автомобильного транспорта.
|
2009-2012 г.
|
Приобрести автомобили большой грузоподъемности (СКАНИЯ)
Обновить технологические автосамосвалы (БЕЛАЗ)
|
Повышение производительности труда
|
|
2
|
Ремонт горно-транспортного оборудования
|
2009-2012 г.
|
Изучить рынок спроса на ремонт горно-транспортного оборудования и освоить его ремонт
|
Создание новых рабочих мест. Наращивание объемов производства
|
|
3
|
Обеспечить санитарно-бытовые условия обслуживаемому персоналу
|
2009-2012 г.
|
Построить бытовые помещения, отвечающие санитарным нормам и правилам
|
Создание условий обеспечивающих престижность профессии
|
|
4
|
Реконструкция котельной
|
2009-2012 г.
|
Разработать проект и провести реконструкцию существующей котельной
|
Стабильное обеспечение теплом и горячей водой производственных и бытовых помещений
|
Железнодорожный транспорт
Важным элементом транспортной системы является железнодорожный транспорт.
Беловский подотдел является структурным подразделением Кузбасского отделения - структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», организован на базе Беловского отделения дороги в 1997 году.
Эксплуатационная протяженность Беловского подотдела составляет 375,6 км. Численность работающих на Беловском железнодорожном узле составляет 4,6 тыс. чел.
В состав Беловского железнодорожного узла сегодня входят локомотивные эксплуатационное и ремонтное депо, вагонные эксплуатационное и ремонтное депо, дистанция пути, дистанция электроснабжения, дистанция сигнализации и связи, централизации и блокировки, внеклассная грузовая станция Белово, пожарный поезд, военизированная охрана, железнодорожная больница, участки дирекции по обслуживанию пассажиров и организации пригородных перевозок;
В состав непосредственно Беловского подотдела входят 21 раздельный пункт, 13 из которых – погрузочные и восстановительный поезд.
Департаментами ОАО «Российские железные дороги» с участием отраслевых НИИ и заводов-изготовителей локомотивов была разработана программа создания и освоения производства новых локомотивов в 2004-2010 годах. До 2012 года на железные дороги будет поставлено 1056 грузовых и 1944 пассажирских электровоза, 314 грузовых и 151 пассажирский тепловоз. Локомотивным депо Беловского подотдела в 2008 году получено 14 электровоза.
В конце 2009 года планируется:
- сдать в эксплуатацию 60-ти квартирный жилой дом по станции Белово;
- закончить реконструкцию тепловозного цеха локомотивного ремонтного депо Белово.
Предполагаемый рост объемов погрузки к 2008 г. (73094,3 тыс. т.) составит: 2009г. – 100,5 %; в 2010г. – 105 %; в 2011г. – 107 %; в 2012г. – 110%.
Развитие систем связи и телевещания
В эпоху глобализации и ускорения экономических процессов социально - экономическое развитие города Белово в значительной степени будет зависеть от развития информационных сетей.
На территории города и градообразующих поселков доступ к проводной телефонной электросвязи городской, междугородней, международной, Интернету обеспечивают следующие операторы: Беловский центр телекоммуникаций структурное подразделение Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Узел производственно-технологической связи», ЗАО «Кузбассэнергосвязь», ОАО «Электросвязь Южкузбассуголь», «Кузбасский региональный центр связи» структурное подразделение Дорожной дирекции связи филиала «Западно-Сибирская железная дорога» ОАО «РЖД», ОАО «Кузбассвязьуголь».
Основными ресурсами развития отрасли электросвязи на сегодняшний день являются:
- наличие свободной номерной емкости телефонной сети г. Белово и близлежащих поселков (более 1500 номеров);
- возможность новых электронных АТС (предоставление интеллектуальных услуг, новых услуг электросвязи);
- развитие платформы широкополосного доступа к сети Интернет;
- реализация национальных проектов «Универсальная услуга», «Интернет в школу»;
- реализация проекта «Удовлетворение заявлений потенциальным абонентам, подавшим их до 01.01.2000 года» и последующие года. По своей структуре Город Белово имеет особую специфику расположения, так как в составе имеет отдаленные микрорайоны, в которых, не смотря на то, что существует номерная емкость, не везде есть техническая возможность обеспечения телефонной связью, поэтому государством выделяется на строительство и прокладку линий связи около 9000 рублей на одного абонента. Благодаря реализации данной программы значительно сокращается число потенциальных абонентов;
- строительство новых АТС для расширения телефонной сети и обеспечения доступа к услугам телефонной связи потенциальным абонентам.
- для перехода на 4 тарифных плана в городе Белово необходимо моделировать или заменить АТС-4 и АТС в 3 микрорайоне. Данные работы запланированы ОАО «Сибирьтелеком» разработан проект, на осуществление которого будут выделены средства ОАО «Сибирьтелеком».
- Для 35 школ города Белово и Беловского района обеспечен доступ к Интернет-услугам согласно Федерального проекта «Интернет в школу», осуществляется техническое обслуживание, обновляется и расширяется спектр предоставляемых Интернет-услуг. Данный проект продлиться еще несколько лет пока все школы города и района не будут обеспеченны доступом к WEB услугам.
Беловский центр телекоммуникаций структурное подразделение Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком»
Для улучшения качества предоставления услуг телефонной связи и расширения возможностей предоставления новых услуг абонентам реализован проект «Переключение АТСЭ-37 на УМСД-1 LiteSpan г. Белово» емкостью 992 номера. Основной целью данного проекта является предоставление абонентам цифровой связи, перспективных технологий доступа, желанию абонентов совместно с подключением по технологии ADSL подключить охранную сигнализацию.
Управлением развития Кемеровского филиала в Инвестиционном плане на 2009-2012 г. инициированы проекты:
«Телефонизация объектов жилья и коммерческих помещений в городах Кемеровской области». Данный проект предусматривает телефонизацию объектов жилья, коммерческих помещений и оптимизацию монтированной ёмкости сетей ГТС г. Белово. Цифровизация сети позволит значительно улучшить качество телефонной связи, расширит возможности пользования широким спектром современных услуг. Прирост абонентской ёмкости составит – 466 номеров.
«Расширение сети широкополосного доступа хDSL в Кемеровской области». Целью данного проекта является дальнейшее развитие сети широкополосного доступа г. Белово для предоставления современных услуг связи: передача данных, телефонии, факсимильных сообщений, видео и т.д., основанных на технологиях сетей с коммутацией пакетов с обеспечением качества обслуживания и необходимого уровня безопасности.
ОАО «Узел производственно-технологической связи»
Оказывает услуги местной телефонной связи на территории г. Белово в микрорайонах: «Бабанаково», «Чертинский», «8-е Марта». В настоящее время действует четыре АТС, из них одна электронная («Квант-Е») и три механических (АТС-ДШ).
Уходят в прошлое громоздкие, энергоёмкие телефонные станции, устаревшие системы передачи цифровых сигналов, средства коммуникации и распределения. На смену им приходят электронные АТС производства фирмы Самсунг, ориентированные на применение в сетях нового поколения, модемы, адаптированные для работы в зашумленных линиях связи, радиомодемы, системы и оборудование «последней мили» стандарта DECT и ещё много других технических новшеств. Надёжность обеспечивается применением современных материалов и инструментов, регулярным обучением персонала, мобильность – наличием собственного транспорта и средств малой механизации. Оборудование, так называемой «последней мили» позволит без прокладки линий связи подать телефон в самый труднодоступный уголок. Владельцы коттеджей, сельских домиков, торговых точек, автосервиса, заправочных станций смогут без труда получить стационарный полноценный телефон, включенный в сеть общего пользования без прокладки проводов. Первыми такие услуги смогут получить жители посёлков Ильич и Рудничный. В дальнейшем такими же услугами смогут пользоваться и жители посёлков Бабанаково и Черта. Первая партия оборудования уже получена и скоро начнётся его испытание.
Деятельность предприятия не ограничивается только телефонией: заключены договоры и ведётся обслуживание промышленных предприятий в сфере радиосвязи, предлагаются услуги по механическому рытью траншей для кабеля и трубопроводов, ям для фундаментов и электрических опор. На базе разветвлённой телефонной сети, планируется развернуть сеть ИНТЕРНЕТ. В ближайшее время на территории предприятия предполагается открыть ИНТЕРНЕТ-класс для подростков и школьников, оснащённый по последнему слову техники, здесь же можно будет получить копировально-множительные услуги, купить диск с компьютерными программами, играми, фотографиями и музыкой. Ведётся дальнейшая работа по расширению сферы услуг в области электроники, компьютерной техники, видеонаблюдения и связи.
|
№п/п
|
Мероприятия
|
Объём, сумма (тыс.руб)
|
|||||||
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
||||||
|
Кол-во
|
Сумма
|
Кол-во
|
Сумма
|
Кол-во
|
Сумма
|
Кол-во
|
Сумма
|
||
|
1.
|
Количество работающих (штатная численность)
|
30
|
|
35
|
|
40
|
|
40
|
|
|
2.
|
Объём услуг:
|
2077
|
6468
|
2492
|
7762
|
2991
|
9314
|
3589
|
11177
|
|
Абонентам-граждан.
|
1300
|
3276
|
1560
|
3931
|
1872
|
4717
|
2246
|
5661
|
|
|
Индивид. предприн.
|
20
|
84
|
24
|
101
|
29
|
121
|
35
|
145
|
|
|
Угольн предприят.
|
515
|
2163
|
618
|
2596
|
742
|
3115
|
890
|
3738
|
|
|
Бюджетным. организ.
|
70
|
223
|
84
|
267
|
101
|
321
|
121
|
385
|
|
|
Коммерч. предприят.
|
172
|
722
|
206
|
867
|
248
|
1040
|
297
|
1248
|
|
|
3.
|
Ресурсосбережение:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
энергоресурсов
|
|
1032
|
|
929
|
|
836
|
|
752
|
|
|
материалоресурсов
|
|
240
|
|
216
|
|
194
|
|
175
|
|
|
4.
|
Объём инвестиций:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В телефонную связь
|
|
2000
|
|
2200
|
|
2420
|
|
2662
|
|
|
В беспроводную связь (радиодоступ)
|
|
1500
|
|
1650
|
|
1815
|
|
1997
|
|
|
Предоставление доступа в Интернет
|
|
1000
|
|
1100
|
|
1210
|
|
1331
|
|
|
В промышленную радиосвязь
|
|
2500
|
|
2750
|
|
3025
|
|
3328
|
|
|
В компьютерные услуги (интернет- класс, установка и обслуживание ПО)
|
|
300
|
|
330
|
|
363
|
|
399
|
|
|
5.
|
Механизированные работы
|
|
1000
|
|
1100
|
|
1210
|
|
1331
|
|
6.
|
Расширение к-ва видов услуг:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги ПД
|
|
500
|
|
600
|
|
720
|
|
864
|
|
|
Телематические услуги
|
|
780
|
|
936
|
|
1123
|
|
1348
|
|
|
Междугородная связь
|
|
1246
|
|
1495
|
|
1795
|
|
2153
|
|
|
IP-телефония
|
|
100
|
|
120
|
|
144
|
|
173
|
|
|
7.
|
Прочие услуги населению (ксерокопии, ц/фото)
|
|
100
|
|
150
|
|
225
|
|
338
|
|
8
|
Облагораживание территории
|
|
20
|
|
22
|
|
24
|
|
27
|
Развитие системы землепользования и территориальное планирование
В соответствии с программой развития г.Белово в 2007-2012гг. на 01.05.2008г:
1. проводятся работы по разграничению государственной собственности на землю – проводятся кадастровые работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами и объектами муниципальной собственности по муниципальному контракту на сумму 3.018 млн. руб.
2. ведется межевание границ земельных участков для льготной категории землепользователей по муниципальному контракту на сумму 600 тыс. руб. Проведены землеустроительные работы по формированию земельных участков для льготной категории граждан (50% от стоимости работ оплачено гражданами, 50% из местного бюджета).
3. Утверждены результаты кадастровой оценки земельных участков - закончено финансирование работ на сумму 800 тыс. руб.
Перечень мероприятий во всех сферах (2008-2012 годах)
|
Наименование мероприятий
|
Сроки исполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемый результат
|
|
Вынесение в натуру границы населенного пункта.
|
2010-2012
|
Проведение землеустроительных работ на сумму
10 млн.руб.
|
Возможность внесения в реестр земель населенных пунктов земельных участков, перешедших в черту городского округа в связи с принятием областного закона от 17.12.2004г. №104-ОЗ, Актуализация градостроительных и управленческих решений
|
|
Установление санитарно-защитных зон предприятий и формирование земельных участков для выноса жилой застройки с территории санитарно-защитных зон и территорий подтопления
|
Ежегодно
|
Проведение землеустроительных работ на сумму 2,5 млн.руб.
|
Улучшение уровня жизни населения и создания предпосылок для жилищного строительства в городе
|
|
Создание вспомогательных геоинформационных программ на основе цифрового земельно-кадастрового топографического плана
|
2012
|
Проведение конкурса на выявление подрядной организации и осуществление финансирования по контракту на сумму 2,5 млн.руб.
|
Повышение эффективности работы структурных подразделений администрации и служб города, актуализация перспективного развития объектов жизнеобеспечения, создание справочно-информационной системы предприятий и карты города с целью реализации ее предприятиям, организациям и населению города
|
|
Формирование земельных участков для предоставления земельных участков под строительство
|
Ежегодно
|
Проведение землеустроительных работ на сумму 5 млн.руб.
|
Создание дополнительных поступлений в местный бюджет за счет продажи сформированных земельных участков и права аренды на земельные участки
|
|
Подготовка необходимой документации по созданию муниципального лесного фонда и проведение инвентаризации
|
2009-2011
|
Проведение землеустроительных работ 3 млн.руб.
|
Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории, создание зоны рекреации.
|
|
Разграничение государственной собственности на землю
|
2008-2011
|
Проведение землеустроительных работ 14.4 млн.руб.
|
Проведение землеустроительных работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами и объектами муниципальной собственности с целью увеличения налогооблагаемой базы
|
В марте 2009 года ООО “Ингеотоп” выполнил инженерно-геодезические изыскания для проектирования малоэтажной коттеджной застройки и сдал их в администрацию в установленном порядке.
В 2009 году планируется выполнить проект планировки коттеджной застройки. В настоящее время готовится конкурсная документация.
В 2008 году ООО “Институт территориального развития Сибгипрогор” представлены на предварительное рассмотрение проект корректировки генерального плана и Правила землепользования и застройки, которые рассмотрены всеми заинтересованными организациями, подготовлены и выданы замечания, оформлен протокол заседания рабочей комиссии по рассмотрению, согласованию и утверждению проектов корректировки генерального плана и Правил землепользования и застройки. В настоящее время ведется доработка проектной документации. После доработки по замечаниям во II - Ш квартале 2009 года будут проведены публичные слушания и проекты корректировки генерального плана и правил землепользования и застройки утверждены Главой города согласно ст. 11, 12 Градостроительного кодекса РФ.
Согласно ст.3.1. Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса РФ» органы местного самоуправления обязаны принять правила землепользования, застройки и градостроительные регламенты в срок не позднее 1.01.2010г., в течение пяти лет с момента введения в действие Градостроительного кодекса РФ., после 01.01.2010г. без утверждения ген.плана невозможен отвод земельных участков под строительство, выдача разрешений на строительство.
Генеральный план и правила застройки и землепользования будут являться нормативно-правовыми актами органами местного самоуправления муниципального образования Беловский городской округ, которые будут определять основные направления социально-экономического и градостроительного развития, использования культурного наследия, охраны окружающей среды и природных ресурсов на территории г.Белово на расчетный период (20 лет до 2027 года)
Принятие и утверждение генерального плана и правил застройки и землепользования позволит:
1. реализовать планы и программы развития территории города Белово, систем инженерного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды;
2. создать условия для устойчивого развития территории города Белово, сохранения окружающей среды;
3. создать условия для планировки территории города Белово;
4. обеспечить права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
5. создать условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
6. обеспечить свободный доступ граждан к информации и их участие в принятии решений по вопросам развития, землепользования и застройки города Белово посредством проведения публичных слушаний;
7. обеспечить контроль за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
План мероприятий
Комплексной программы социально-экономического развития города Белово по разделу развитие системы землепользования и территориального планирования за 2009-2012 гг.
|
№ пп
|
Наименование мероприятий
|
Объем финансирования
|
Плановый период
|
|
|||
|
в разрезе источников финансирован.
|
2009
т.руб.
|
2010
т.руб.
|
2011
т.руб.
|
2012
т.руб.
|
|||
|
3
|
Выполнение топографо-геодезических работ существующей застройки в центральной части города и поселках
|
ВСЕГО
|
8439
|
8439
|
8439
|
|
|
|
|
|
В том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
1319
|
|
|
|
|
Характеристика перспективного развития системы ЖКХ
Перечень мероприятий, необходимых для развития ЖКХ в период 2009-2012гг.
|
№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования
|
Объем финансирования, плановый период млн.руб
|
|||
|
в разрезе источников финансирования
|
2009год
|
2010год
|
2011год
|
2012год
|
||
|
|
Служба заказчика
|
всего
|
204,303
|
202,5
|
202,5
|
202,5
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет
|
97,164
|
0
|
0
|
0
|
||
|
Областной бюджет
|
20,992
|
34,6
|
36,8
|
36,8
|
||
|
Местный бюджет
|
80,464
|
139,4
|
138,2
|
138,2
|
||
|
внебюджетные источники
|
5,683
|
13,5
|
12,5
|
12,5
|
||
|
1.
|
Комплекс мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения
|
всего
|
20,6
|
95,5
|
90,5
|
90,5
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет
|
10,6
|
34,6
|
36,8
|
36,8
|
||
|
Местный бюджет
|
10
|
47,4
|
41,2
|
41,2
|
||
|
внебюджетные источники
|
|
13,5
|
12,5
|
12,5
|
||
|
2.
|
реконструкция безхозяйных водопроводных сетей частного сектора (целевая программа)
|
всего
|
6
|
10
|
10
|
10
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет
|
6
|
10
|
10
|
10
|
||
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
||
|
3.
|
Комплекс мероприятий по водопонижению
|
всего
|
14,5
|
7
|
7
|
7
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет
|
14,5
|
7
|
7
|
7
|
||
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
||
|
4.
|
Комплекс мероприятий по благоустройству города и дорожному строительству
|
всего
|
35,56
|
75
|
80
|
80
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет
|
35,56
|
75
|
80
|
80
|
||
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Программа капитального ремонта жилищного фонда
|
всего
|
127,643
|
15
|
15
|
15
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
||
|
Федеральный бюджет
|
97,164
|
|
|
|
||
|
Областной бюджет
|
10,392
|
|
|
|
||
|
Местный бюджет
|
14,404
|
15
|
15
|
15
|
||
|
внебюджетные источники
|
5,683
|
|
|
|
||
Комплекс мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения:
2009 год
· Строительство ПНС № 2
· Перевод котельной 32 квартала в режим ЦТП
· Приобретение сетевых насосов для котельной 30 квартала
· Приобретение и замена экранных труб для котлов котельной № 10
· Приобретение и замена баков запаса подпиточной воды районной котельной п.Грамотеино
2010 год
· Приобретение оборудования и материалов для перевода котельной 33 квартала в режим ЦТП
· Перевод котельной 33 квартала в режим ЦТП
2011 год
· Проект реконструкции котельной № 8
2012 год
· Приобретение оборудования и материалов для реконструкции котельной № 8
Реконструкция бесхозяйственных водопроводных сетей частного сектора
2009 год - Северный округ, 5374 п.м
2010 год – Совхозный, 6314 п.м.
2011 год – п. 8-е Марта, 12385 п.м.
2012 год - п. Старо-Белово, Н.Городок, 10220 п.м.
Комплекс мероприятий по водопонижению
2009 год - Восстановление водоотводных канав в п. Н-Городок, Бабанаково, Совхозный, Центральная часть города -22970 п.м.
2010 год - Восстановление водоотводных канав в п. Инской, Совхозный, Центральная часть города -13500 п.м.
2011 год - Восстановление водоотводных канав в п. Бачатский, Совхозный, Северный округ города -17084 п.м.
2012 год - Восстановление водоотводных канав в п. Н-Городок, Бабанаково, Центральная часть города -10500 п.м.
Комплекс мероприятий по благоустройству города и дорожному строительству
2009 год
· Капитальный ремонт дорог:107 км
· Капитальный ремонт зеленого хозяйства-валка переросших деревьев 300 шт.
· Капитальный ремонт линий уличного освещения-2 км
2010 год
· Капитальный ремонт дорог:107 км
· Капитальный ремонт зеленого хозяйства-валка переросших деревьев 500 шт.
· Капитальный ремонт линий уличного освещения-5 км
· Установка дорожных знаков 500 шт.
2011 год
· Капитальный ремонт дорог:107 км
· Капитальный ремонт зеленого хозяйства-валка переросших деревьев 500 шт.
· Капитальный ремонт линий уличного освещения-5 км
· Установка дорожных знаков 500 шт.
2012 год
· Капитальный ремонт дорог:107 км
· Капитальный ремонт зеленого хозяйства-валка переросших деревьев 500 шт.
· Капитальный ремонт линий уличного освещения-5 км
· Установка дорожных знаков 500 шт.
Программа капитального ремонта жилищного фонда
2009 год - в рамках 185 закона 70 домов на сумму 113 млн. руб.
2010, 2011, 2012 годы - кап. ремонт кровли, фасадов систем ГВС и т.д.
Оценка развития строительного комплекса
План на 2009-2012 гг.
Комплексной программы социально-экономического развития города Белово по разделу:
Развитие строительного комплекса (МАУ "УКС")
|
№ п.п.
|
Наименование мероприятия
|
Объём финансирования
|
Объём финансирования Плановый период, в тыс.руб.
|
|||
|
(в разрезе источников финансирования)
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||
|
1.
|
Жилищное строительство
|
Всего
|
404585,79
|
420440,04
|
458532,644
|
504385,5084
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
37981,1
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
21639,4
|
23803,34
|
26183,674
|
28802,0414
|
|
|
|
Местный бюджет
|
20308
|
39514
|
39514
|
43465
|
|
|
|
Внебюджетные источники (в том числе программа ГУРШ)
|
324657,29
|
357122,7
|
392835
|
432118,5
|
|
2.
|
Образование
|
Всего:
|
500
|
146512
|
145044
|
112295
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
69681
|
68729
|
51975
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
69681
|
68729
|
51975
|
|
|
|
Местный бюджет
|
500
|
7150
|
7586
|
8345
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
3.
|
Физкультура и спорт
|
Всего:
|
2119
|
|
30274
|
70638
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
30274
|
70638
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
2119
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
4.
|
Погашение кредиторской задолженности
|
Всего:
|
2783
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
2783
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего по разделу программы
|
Всего:
|
409987,79
|
566952,04
|
633850,644
|
687318,5084
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
37981,1
|
69681
|
99003
|
122613
|
|
|
|
Областной бюджет
|
21639,4
|
93484,34
|
94912,674
|
28802,0414
|
|
|
|
Местный бюджет
|
25710
|
46664
|
47100
|
51810
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
324657,29
|
357122,7
|
392835
|
432118,5
|
Информация о развитии строительного комплекса
г. Белово на период 2009-2012гг.
1. Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»
Мероприятия на перспективу (2009-2012):
Запланировано ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- 160 квартирный ж/д № 87 в мкрн. № 3 - 7,7 тыс. кв.м.;
- 50 квартирный ж/д № 65 в мкрн. № 3 - 2,8 тыс. кв.м;
- 40 квартирный ж/д № 93-а в мкрн. № 3 - 2,1 тыс. кв.м;
- 134 квартирный ж/д № 88-90 в мкрн. № 3 - 7,8 тыс. кв.м.;
- 96 квартирный ж/д № 8 в мкрн. № 3 - 6,6 тыс. кв.м;
- 102 квартирный ж/д № 12 в мкрн. № 3 - 6,6 тыс. кв.м;
- 49 квартирный ж/д № 21 в мкрн. № 3 - 2,7 тыс. кв.м.;
- 80 квартирный ж/д № 20-а в мкрн. № 3 - 4,6 тыс. кв.м.;
- 69 квартирный ж/д № 22 в мкрн. № 3 - 4,0 тыс. кв.м.;
- 240 квартирный ж/д № 50-51 в мкрн. № 3 - 16,6 тыс. кв.м;
- квартал «Сосновый» 60 коттеджей - 9,0 тыс. кв.м.
Продолжаются работы по проектированию домов № 65, 101, 102,103. Запланированы работы по проектированию инженерных сетей квартала «Сосновый».
Для благоприятных условий проживания по программе капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений продолжено строительство школы в пос. Инской и разработка ПСД спортивно – оздоровительного комплекса в микрорайоне № 3.
Инвесторами строительства выступают федеральный бюджет, Некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области» ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области», ЗАО «Жилдорипотека» и местный бюджет.
2. Снос аварийного жилья.
В муниципальном жилом фонде на территории города Белово по состоянию на 01.01.2008 г. зарегистрировано:
- 29 аварийных жилых домов, общей площадью -12,6 тыс.кв.м., с количеством проживающих - 264 семьи, 695 человек.
- 665 ветхих жилых домов, общей площадью - 133,5 тыс. кв.м., количество проживающих - 2831 семья.
В 2009 году согласно Федерального Закона № 185 от 12.07.2007 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» планируется снести 5 аварийных домов (ул. Дунаевского, 53, 57; Железнодорожная, 33; Кемеровская, 5; Б.Хмельницкого,37), по программе «Жилище» планируется снести аварийный жилой дом по ул. Западная, 20.
На период до 2012 года необходимо снести еще 16 аварийных муниципальных барака, общей площадью 7,7 тыс. кв.м., количество проживающих 399 человек.
Оценка развития малого предпринимательства и изменения его роли в социально-экономическом развитии муниципального образования
Беловским городским Советом народных депутатов от 27.11.2008 № 3/25-н «Об утверждении среднесрочной муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Белово» на 2008-2011 годы» утверждена муниципальная программа поддержки предпринимателей, которая предусматривает оказание финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, стимулирование производственной и инновационной деятельности предпринимателей, правовое и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Перечень мероприятий на 2009-2012 гг.
|
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
||||||||||||
|
Период (годы)
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||||||
|
1
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|||||||||
|
Правовое и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
|
|||||||||||||
|
Экспертиза действующих правовых актов и проектов правовых актов местного самоуправления, входящих в сферу интересов малого и среднего предпринимательства
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Разработка и принятие нормативного правового акта, определяющего перечень имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, порядок и условия его предоставления.
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Разработка и принятие нормативного правового акта, регулирующего порядок предоставления субсидий
- на компенсацию части затрат, субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам, заключенным с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес –планов, оценке недвижимости, предоставлению консультаций;
- на развитие производственных и инновационных малых и средних предприятий
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Разъяснение, комментарии к нормативным правовым актам, принятыми органами местного самоуправления, консультирование по вопросам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства через публикации в СМИ
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства, прогноз развития
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
|
|||||||||||||
|
Субсидирование части арендной платы за выставочные площади субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные для города виды деятельности и местным товаропроизводителям, в связи с участием в региональных, международных выставках-ярмарках
|
24,6
|
24,6
|
24,6
|
24,6
|
|||||||||
|
Организация экспозиции города Белово в межрегиональной международной выставке по тематике «Предпринимательство»
|
35,4
|
35,4
|
35,4
|
35,4
|
|||||||||
|
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, на участие в конкурсах областного, регионального, международного уровня
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|||||||||
|
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Муниципальным «Фондом поддержки малого предпринимательства»
|
2500,0
|
2500,0
|
6000,0
|
2500,0
|
|||||||||
|
Техническое переоснащение Муниципального «Фонда поддержки малого предпринимательства»
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|||||||||
|
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам, заключенным с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес-планов, оценке недвижимости, предоставлению консультаций
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|||||||||
|
Организация и проведение мероприятий в связи с празднованием Дня российского предпринимателя (в том числе конкурсов, выставок)
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|||||||||
|
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
|
|||||||||||||
|
Продолжение работы по заключению долгосрочных договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Доведение до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства базы данных свободных объектов муниципальной недвижимости, предлагаемых в аренду
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: создание бизнес-инкубатора некоммерческой организации Муниципальный «Фонд поддержки малого предпринимательства». Предоставление муниципального имущества под создание бизнес-инкубатора
|
|
5000,0
|
|
|
|||||||||
|
Разработка порядка передачи муниципального имущества города Белово во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства
|
|||||||||||||
|
Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в специальных программах обучения субъектов малого и среднего предпринимательства
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Создание на сайте Администрации города Белово информационного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Размещение в средствах массовой информации экономической, статистической и иной информации о развитии малого и среднего предпринимательства
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Информирование о региональных и муниципальных формах поддержки малого и среднего предпринимательства, разъяснение, помощь в подготовке документов для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных и муниципальных конкурсах, связанных с оказанием финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, других региональных проектах
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Проведение семинаров по теме «Как организовать свой бизнес» для граждан в рамках клуба «Бизнес-старт»
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Организация и проведение семинаров по 1С бухгалтерия, пользователь ПК
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Развитие системы информационного обмена между налоговыми органами, органами статистики и органами местного самоуправления о результатах деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в специальных программах обучения субъектов малого и среднего предпринимательства
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Создание на сайте Администрации города Белово информационного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Стимулирование производственной и инновационной деятельности малых и средних предприятий
|
|||||||||||||
|
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производственных и инновационных малых и средних предприятий
|
150, 0
|
150,0
|
100,0
|
|
|||||||||
|
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим ремесленную деятельность
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Реализация приоритетного регионального национального проекта «Малый бизнес»
|
|||||||||||||
|
Год
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|||||||||
|
На расширение сферы производства за счет: (всего)
|
16300
|
17700
|
24000
|
29800
|
|||||||||
|
Средств областного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
|
Средства городского бюджета
|
300
|
5350
|
350
|
400
|
|||||||||
|
Средства МФПМП
|
1200
|
1200
|
1200
|
1200
|
|||||||||
|
По программе реинвестирования
|
1615
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
|
Из внебюджетных средств
|
13185
|
16150
|
22450
|
28200
|
|||||||||
|
На расширение сферы услуг (всего)
|
38000
|
41300
|
36000
|
30200
|
|||||||||
|
Средств областного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
|
Средства МФПМП
|
1300
|
1300
|
1300
|
1300
|
|||||||||
|
По программе реинвестирования
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
|
Из внебюджетных средств
|
36700
|
35000
|
34700
|
28900
|
|||||||||
|
ИТОГО: (производство+услуги)
|
54300
|
59000
|
60000
|
60000
|
|||||||||
|
Средств областного бюджета
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||
|
Реинвестированных средств МФПМП
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
|||||||||
|
По программе реинвестирования
|
1615
|
-
|
-
|
|
|||||||||
|
Из внебюджетных средств
|
49885
|
51150
|
57150
|
57100
|
|||||||||
|
Средств городского бюджета на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, на развитие действующих объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (МФПМП)
|
300
|
5350
|
350
|
400
|
|||||||||
|
ВСЕГО:
|
54300
|
59000
|
60000
|
60000
|
|||||||||
|
Источники
финансирования
|
2009г.
ожидание
|
2010гг.
прогноз
|
2011г.
прогноз
|
2012г.
|
ИТОГО
|
|
Городской бюджет
|
0,3
|
5,35
(5,0- проект)
|
0,35
|
0,4
|
6,4
|
|
Финансовые средства МФПМП
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
10,0
|
|
Иные не запрещенные законодательством источники финансирования (средства областного бюджета, программа реинвестирования, собственные средства предпринимателей)
|
51,5
|
51,15
|
57,15
|
57,1
|
216,9
|
|
ИТОГО:
|
54,3
|
59,0
|
60,0
|
60,0
|
233,3
|
В связи с финансово-экономическим кризисом, большинство предпринимателей не готовы делать какие-либо прогнозы по реализации инвестиционных проектов, поэтому на 2009-2012 годы внесены изменения: при сохранении общей суммы финансирования за счет всех имеющихся источников, общего количества создаваемых рабочих мест, вложения в сфере производства составят от общей суммы: в 2009 -2010гг. - 30%, в 2011 г. - 40%, в 2012 году - 49,7 от общей суммы вложений.
В Администрации города предусмотрены новые меры муниципальной поддержки на 2009 год:
1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам, заключенным с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес-планов, оценке недвижимости, предоставлению консультаций.
2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производственных и инновационных малых и средних предприятий.
Во исполнение распоряжения Главы города от 26.01.2009 года № 87-р «Об утверждении плана мероприятий по преодолению последствий мирового финансового кризиса и поддержке экономики города Белово» в сфере малого предпринимательства проведены мероприятия (информация предоставлена ранее).
В перспективе Администрация города Белово предусматривает проведение политики дальнейшей поддержки малого предпринимательства:
- путем обеспечения доступа малого предпринимательства к льготным финансово-кредитным ресурсам;
- содействие в организации лизинговой деятельности для предоставления современного оборудования и технологий предприятиям малого бизнеса;
- содействие в организации объектов инфраструктуры, которая могла бы оказывать квалифицированные, доступные по цене, консультационные и информационные услуги;
- содействие в реализации проектов, направленных на создание новых рабочих мест;
- привлечение предприятий малого бизнеса к участию в конкурсе Департамента потребительского рынка и предпринимательства
· по предоставлению субсидий на компенсацию части страхового взноса по договорам страхования;
· для осуществления кредитно – финансовой поддержки через субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам;
- продолжить деятельность, направленную для организации системы подготовки кадров для предприятий малого бизнеса; содействовать созданию кадрового агентства. В АГБ работает координационный совет по подготовке кадров для предприятий промышленности, торговли, который регулирует вопросы по подготовке специалистов, в соответствии с требованиями работодателей.
На постоянной основе, при поддержке АГБ, проводятся семинары и консультации по изменениям Федерального Закона № 90-ФЗ для руководителей предприятий всех форм собственности, где рассматриваются вопросы трудового законодательства и охраны труда и техники безопасности на производстве.
Оценка развития отрасли на 2009-2012гг.
В связи с вышеизложенным, за счет мероприятий, проводимых Администрацией Кемеровской области, Администрацией города Белово, даже в условиях финансового кризиса, ожидается деловая активность предпринимательства города, ожидается рост как количества предприятий малого бизнеса, так и выручки от продажи товаров и услуг. Рост выручки от продажи товаров и услуг возрастет с переходом предприятий на новые технологии, за счет автоматизации и модернизации производства.
Поскольку малый бизнес ориентируется на местный рынок и решение местных территориальных проблем, то органам местного самоуправления отводится особая роль в обеспечении развития субъектов малого предпринимательства.
В городе планируется формирование инфраструктуры, предоставляющей деловые услуги предпринимателям, обучение, повышение квалификации кадров - бизнес-инкубатор на базе Муниципального «Фонда поддержки малого предпринимательства», функционирование которого является значимым направлением поддержки малого бизнеса. В нашем небольшом городе идея создания бизнес-инкубатора является наиболее целесообразной, так как создание промзоны, промышленного кластера или технопарка потребует огромных затрат и пока нереально.
Поскольку бизнес-инкубаторы в своей деятельности в основном, ориентируются на предоставление услуг начинающим предпринимателям, которым очень важны такие факторы, как льготная аренда площадей, оборудования, консалтинг, офисные и интернет-услуги. Бизнес-инкубатор сможет дать начинающим бизнесменам основы ведения собственного дела, обучить предпринимателей современному ведению бизнеса. При создании подобных условий на территории нашего города малый бизнес и предпринимательство существенным образом повлияют на увеличение валового дохода города, на повышение материального благосостояния горожан, на решение проблемы занятости.
Кроме того, бизнес-инкубатор может предоставлять следующие услуги:
- аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубатора;
- почтово-секретарские, консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения;
- по подготовке учредительных документов и регистрации юридических лиц;
- услуги централизованной бухгалтерии для начинающих (и не только) предпринимателей, маркетинговые и рекламные услуги;
- помощь в получении кредитов и банковских гарантий, поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами, поддержка при решении административных и правовых проблем;
- приобретение и предоставление информации по актуальным вопросам, повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской деятельности;
- информационно-ресурсного обеспечения процессов внедрения новых технологий, информационно-ресурсного сопровождения действующих и создаваемых новых малых предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение условий внедрения экологически безопасных технологических процессов и т.д.
Мировая практика показывает, что малое предпринимательство при благоприятных для него условиях способно стать основой экономики муниципального образования и давать в местный бюджет до трети доходов.
Во исполнение распоряжения Администрации Кемеровской области от 03 марта 2009 года № 40-рг «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства по системе «Одного окна» в Кемеровской области», распоряжениями Администрации города Белово от 18.03.2009г. № 386-р «О создании городского центра содействия малому и среднему предпринимательству», от 18.03.2009г. № 387-р «О создании городской межведомственной комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства», создан центр содействия малому и среднему предпринимательству, который будет действовать по принципу «одного окна», сформирована межведомственная комиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Решением Беловского городского Совета народных депутатов утверждена среднесрочная муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Белово» на 2008-2011 годы», в целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Белово. На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства из средств городского бюджета в 2009 году предусмотрено выделить 300,0 тыс. рублей, что на 20% выше уровня прошлого года. В 2009 году предусматриваются новые меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам, заключенным с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес-планов, оценке недвижимости, предоставлению консультаций; на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производственных и инновационных малых и средних предприятий.
В 2010 году, согласно принятой программе, из средств городского бюджета на создание бизнес-инкубатора планируется выделить 5,0 млн. рублей.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить достижение планируемых показателей.
Планируется обеспечить следующие показатели развития малого и среднего предпринимательства для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления:
· увеличение числа субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения с 272 единиц (оценка) 2008 году до 362 (прогноз) в 2011 году (ежегодное увеличение на 9,2%);
· увеличение числа малых предприятий в расчете на 10000 человек населения с 55,15 единиц (оценка) в 2008 году до 67,57 (прогноз) в 2011 году (ежегодное увеличение от 4,6% до 6,2%);
· увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города с 10,36 % (оценка) в 2008 году до 12,4 % (прогноз) в 2011 году;
· увеличение доли продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем обороте организаций муниципального образования, с 9,7 % (оценка) в 2008 году до 12,2% (прогноз) в 2011 году. Увеличение роста объема оборота малых предприятий в общем объеме оборота организаций муниципального образования в сопоставимых ценах составляет 1,5% в 2009 году, 3,5% в 2010 году, 5,0% в 2011 году. Увеличение роста объема оборота малых предприятий в 2008 году в общем объеме оборота организаций муниципального образования без учета в сопоставимых ценах оценочно составляет 128,3% (фактический рост объема оборота крупных и средних предприятий города в 2008 году составил по данным статистических органов 128,3%).
Показатели развития малого предпринимательства на период 2009-2012гг.
|
Наименование показателей
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
||||
|
Ожид.
|
% роста к пред. году
|
Ожид.
|
% роста к пред. году
|
Ожид.
|
% роста к пред. году
|
Ожид.
|
% роста к пред. году
|
|
|
Число МП, единиц 2006- 552
|
850
|
106,6
|
900
|
106,3
|
950
|
105,8
|
1000,0
|
105,5
|
|
Численность работников МП, чел.
2006-4509
|
6650
|
105,9
|
7050
|
109,2
|
7450
|
105,1
|
7850
|
106,4
|
|
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг, млн. руб.
2006-1791
|
5609,9
|
115,4
|
6472,5
|
116,9
|
7333,9
|
118,1
|
8207,6
|
119,2
|
Оценка тенденций изменения экологической ситуации
В городе Белово сложная экологическая обстановка обуславливается высокой концентрацией предприятий горнодобывающей промышленности и энергетики, которые оказывают особо опасное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Уровень загрязнения атмосферного воздуха, загрязнения почвенного покрова, поверхностных вод и растительности относится к зоне высокого загрязнения и подходит к границе предельно-допустимой экологической нагрузки.
Для улучшения экологической остановки, в городе разработаны мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, по рациональному использованию отходов, охране и рациональному использованию земель. Основная цель которых - обеспечение санитарных норм проживания населения и возможности самоочищения атмосферы на перспективу и снятие техногенных нагрузок, особенно по веществам высокого класса опасности.
Оценка развития межрайонных связей и изменения их интенсивности и географии по мере реализации долгосрочного плана
Можно выделить 3 области развития межмуниципальных связей города Белово.
1. Экономические связи. Исторически город Белово является поставщиком энергоресурсов для огромного числа городов и сельских поселений не только Кемеровской области, но и многих регионов России. Кроме того, экономика города имеет и ярко выраженное экспортное направление. Потребительский рынок города открыт и ориентирован не только на беловчан.
2. Административные связи. Город Белово фактически является административным центром Беловского района. На территории города находится администрация Беловского района и множество ее подразделений. Практически все федеральные структуры, находящиеся в городе Белово, обслуживают не только город, но и соседние территории: Беловский район, Гурьевский район, городской округ пос. Краснобродский.
3. Социально-культурные связи. Учреждения культуры города являются явной «зоной притяжения» для жителей соседних районов – их услуги легко доступны ввиду развитости транспортной сети и относительной дешевизны. В свои очередь, жители Белова нередко посещают культурные мероприятия в Кемерово и Новокузнецке. В здравоохранении – по-прежнему Станция скорой медицинской помощи г. Белово обслуживает жителей Беловского района, в свою очередь, Беловский район участвует в финансировании данного учреждения. Туристические маршруты беловчан также известны – Горная Шория, Алтайский Край, Новосибирская область, республика Хакасия, Черноморское и Средиземноморское побережье. Огромный потенциал для межмуниципального сотрудничества – перспективное использование рекреационных ресурсов Беловского водохранилища, побережье которого пролегает по территории и города Белово, и Беловского района. В то же время современная ситуация, в которой оказался город Белово, очень интересна и по-своему уникальна. Дело в том, что значительная часть населения города трудоустроена сегодня на угольных предприятиях Беловского района и Краснобродского городского округа. Налоги с фонда оплаты труда поступают в бюджеты соседних территорий, в то время как основное потребление бюджетных услуг происходит на территории города Белово и, следовательно – за счет бюджета города Белово. Таким образом, Белово является своего рода «донором» для соседних районов.
Корректировка среднесрочного плана Комплексной программы социально-экономического развития города Белово на период 2009-2012 гг. происходит в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Поэтому плановые показатели по многим разделам программы были существенно изменены.