Скорректированный план комплексной программы 2008—2012 гг.
01.06.2011
Скорректированный среднесрочный план
Комплексной программы социально – экономического развития города Белово
на 2008-2012 гг.
Динамика и тенденции изменения основных показателей экономического и социального развития муниципального образования:
В области демографической ситуации
Показатели динамики кадрового потенциала (прогноз)
|
Показатели
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Среднегодовая численность населения муниципального образования, тыс. чел.
|
136,9
|
135,9
|
134,9
|
133,9
|
133,4
|
133
|
|
Естественный прирост, чел/ тыс. чел.
|
-5,5
|
-5,6
|
-5,4
|
-5,2
|
-5,1
|
-5,0
|
Прогноз динамики численности населения позволяет предположить постепенное снижение отрицательного естественного прироста за счет увеличения рождаемости и снижения смертности населения города. При этом с 2013г. предполагается сокращение темпов снижения численности населения и за счет естественного прироста будет достигнута стабилизация численности населения города.
Развитие социальной сферы
Образование
В рамках реализации мероприятий среднесрочного плана социально-экономического развития по разделу «Образование» планируется продолжить по тем же направлениям
Продолжить поддержку талантливой молодежи, лучших учителей и общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.
1. Провести информатизацию всех основных школ.
2. На развитие сети дошкольных учреждений привлечь 24,35 млн. рублей по муниципальной целевой программе «Детский сад на 2008-2010 гг.». Реализация данного проекта позволит в 2008 г.создать дополнительно 360 мест в детских садах и 150 мест в группах кратковременного пребывания.
3. Разработать и утвердить целевую программу развития дошкольных образовательных учреждений города.
4. Проведение городской акции «Первое сентября каждому школьнику», затраты на 2008 году планируются в размере 373, 8 тыс. рублей.
5. Городские мероприятия «Здоровый образ жизни», на 2008 год планируются затраты в сумме 10750,2 тыс.руб.
6. Утверждена муниципальная программа по оптимизации и реструктуризации сети образовательных учреждений г.Белово Кемеровской области на 2008-2010 гг.
Здравоохранение
Стратегической целью системы здравоохранения города Белово на период 2008-2012гг. является – повышение доступности и качества медицинской и лекарственной помощи населению на основе совершенствования деятельности амбулаторно-поликлинической службы, стационаров, развития высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи, оптимизации системы управления и финансирования.
Предусмотрено дальнейшее укрепление материально-технической базы здравоохранения города, проведение кадровой политики, направленной на привлечение и закрепление специалистов.
Укомплектованность медицинскими кадрами учреждений здравоохранения г. Белово, %
|
Годы
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011-2017
|
|
Врачи
|
50,5
|
51
|
52,5
|
57,5
|
|
Средний мед.персонал
|
75,5
|
77
|
78,5
|
81,5
|
Будет продолжена работа по расширению стационарозамещающих видов медицинской помощи.
|
Выполнение объемов медицинской помощи на 1000 жителей
|
|
|||||||
|
|
2007г.
|
2008г.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
2017г.
|
|
|
Стационарная помощь (койко-дни)
|
2083
|
2260
|
2230
|
2230
|
2200
|
2100
|
1900
|
|
|
Дневные стационары (дни лечения)
|
294
|
370
|
373
|
373
|
375
|
375
|
380
|
|
|
Скорая медицинская помощь (вызова)
|
300
|
300
|
300
|
280
|
280
|
275
|
275
|
|
|
Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещения)
|
8
|
10
|
10
|
10,5
|
10,5
|
10,7
|
10,7
|
|
|
Исполнение ТПГГ г.Белово (млн.руб.)
|
340,6
|
378
|
396
|
416
|
430
|
430
|
520
|
|
|
Расходы на 1 жителя, руб.
|
2693,1
|
2780
|
2900
|
3060
|
3200
|
3200
|
3600
|
|
Кроме того, планируется внедрение целевых программ :
«Новые технологии в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях»,
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»,
«Охрана материнства и детства»,
«Реконструкция и ремонт зданий, сооружений лечебно-профилактических учреждений».
ПРОГРАММА «Новые технологии в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием.
|
№№
П/П
|
Наименование ЛПУ
|
Оборудование
|
Сроки исполнения
|
Исполнение 2007г.
|
|
2
|
МУЗ «Городская больница №8»
|
Приобретение эндоскопической видеостойки (1млн.600 руб.)
|
2008г.
|
Заключен контракт на приобретение эндоскопической видеостойки стоимостью млн. руб. Срок поставки 26.05.2008г.
|
|
|
|
Наркозно-дыхательная аппаратура
(1 млн.руб.)
|
2008г.
|
|
|
|
|
Обеспечение хирургическим, нейрохирургическим, травматологическим инструментарием
(1 млн.700 тыс.руб.)
|
2007-2012гг.
|
Средства ВБ (ОМС) – 52,5 тыс. руб., МБ – 485,0 тыс. руб.
Итого за 2007 год:
537,5 тыс. руб.
|
|
3
|
МУЗ «Городская
больница №2»
|
Приобретение физиотерапевтического оборудования
(1 млн.200 тыс.руб.)
|
2007-2012 гг.
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования для функциональной диагностики
(800 тыс.руб.)
|
2007-2012 гг.
|
ВБ средства (ОМС) – 51,7 тыс. руб.
|
|
4
|
МУЗ «Городская
больница №3»
|
Приобретение дезинфекционно-
стерилизационного оборудования
(420 тыс.руб.)
|
2007-2012 гг.
|
ВБ средства (ОМС) 93,9 тыс. руб.
|
|
|
|
Приобретение технологического оборудования на пищеблок
(540 тыс.руб.)
|
2008-2010 гг.
|
|
ПРОГРАММА:«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:Создание условий для снижения заболеваемости туберкулезом в г.Белово.
|
№
П/П
|
Мероприятия
|
|
|
|
2008г.
|
2009 – 2012гг.
|
||
|
1
|
Организационные мероприятия
|
36 тыс.руб.
|
120 тыс.руб.
|
|
2
|
Мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, в том числе:
Приобретение кашлевых кабин
|
4 млн.руб.
|
-
|
|
3
|
Мероприятия по профилактике туберкулеза
|
60 тыс.руб.
|
180 тыс.руб.
|
|
|
ИТОГО
|
4096,0 тыс. руб.
|
390 тыс.руб.
|
ПРОГРАММА: «Охрана материнства и детства»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Укрепление здоровья детей и подростков, внедрение современных технологий в педиатрии.
|
№№
П/П
|
Наименование
мероприятий
|
|
|||
|
2008 г.
|
2009г.
|
2010 г.
|
2011 г.
|
||
|
1
|
Лечебно-оздоровительные мероприятия детскому населению
|
540,0
|
670,0
|
700,0
|
1000
|
|
2
|
Мероприятия по оздоровлению детей – инвалидов
|
300,0
|
350,0
|
400,0
|
500
|
|
3
|
Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических мероприятий педиатрического профиля
|
1083,2
|
1500,0
|
1600,0
|
1500
|
|
|
ИТОГО
|
1923,2
|
2520,0
|
2700,0
|
3000
|
ПРОГРАММА:«Реконструкция и ремонт зданий, сооружений лечебно-профилактических учреждений»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Создание условий для пребывания пациентов в лечебно-профилактических учреждениях г.Белово в соответствие со СНИПами, ГОСТами.
|
№№
П/П
|
Мероприятия
|
Исполнение
|
Исполнение 2007г.
|
|
1
|
Проведение капитального ремонта
МУ «Городская больница №1»
|
2007-2011 гг.
(140 млн.руб.)
|
5232 тыс. руб. (через УКС)
|
|
2
|
Капитальный ремонт МУЗ «Городская больница №8»
|
2007-2011 гг.
(120 млн.руб.)
|
5911 тыс.руб. (через УКС)
|
|
3
|
Завершение капитального ремонта МУЗ «Детская городская больница №1»
|
2007-2011 гг.
(78 млн.руб.)
|
|
|
4
|
Капитальный ремонт крыши МУЗ «Городская больница № 2»
|
2008г.
(1,7 млн. руб.)
|
|
|
5
|
Капитальный ремонт МУЗ «Городская больница № 2»
|
2015 г.
(100 млн.руб.)
|
|
Культура
План мероприятий за 2007-2012 г.г. (включительно)
|
№
п.п.
|
Наименование
|
Объём финансирования
|
Плановый период
|
|
|||||
|
мероприятий
|
в разрезе
|
Плановое
|
Фактически
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
|
источников
|
значение
|
исполненное
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирования
|
показателя
|
за 2007 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
3
|
0.9
|
4.3
|
7.7
|
5
|
3.5
|
6
|
|
1
|
Реконструкция и
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переоснащение
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0
|
0.093
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.5
|
|
|
|
Местный бюджет
|
2.7
|
0.486
|
4.3
|
6.7
|
4.5
|
3.5
|
5
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
0.3
|
0.321
|
0
|
1
|
0.5
|
0
|
0.5
|
|
1.1
|
Переоборудование
|
Всего
|
0.5
|
0.262
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2.5
|
|
|
детсада под детскую
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
музыкальную школу №76
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пос. Бачатский
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0.5
|
0.262
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
|
|
|
|
|
0.5
|
|
1.2
|
Оснащение
|
Всего
|
2
|
0.117
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
2
|
|
|
учреждений автомати-
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ческой пожарной
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сигнализацией
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0
|
0.093
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
2
|
0.024
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
2
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
0.046
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Открытие музея
|
Всего
|
0.5
|
0.475
|
|
|
|
|
|
|
|
"Шахтёрской славы"
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе ДК
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Угольщиков"
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
0.3
|
0.275
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
0
|
0
|
0.3
|
0.7
|
0
|
0
|
0
|
|
1.4
|
Переоборудование
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кинозала ЦДК в
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конференц-зал
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0
|
0
|
0.3
|
0.7
|
|
|
|
|
1.5
|
Восстановление
|
Всего
|
|
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
вентиляции концертного
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зала ЦДК
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
1.5
|
|
|
|
|
|
1.6
|
Строительство гаража
|
Всего
|
|
|
0
|
1
|
|
|
|
|
|
на 2 автомобиля
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
1.7
|
Развитие киноотрасли:
|
Всего
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Создание на базе
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кинотеатра "Ракета"
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кинодосугового центра
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
|
|
0.5
|
|
|
|
|
1.8
|
Развитие народного
|
Всего
|
0
|
0
|
0
|
1.5
|
1.5
|
0
|
0
|
|
|
творчества: открытие
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
студии классического
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
танца, открытие
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
театральной студии и
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
студии эстрадного
|
Местный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
|
|
|
вокала
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
1.9
|
Открытие центра
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
|
|
телеутской культуры в
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
посёлке Телеут
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
0.5
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Капитальный
|
Всего
|
5.6
|
0.567
|
8
|
9.5
|
12
|
12
|
8,4
|
|
|
ремонт
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
5.6
|
0.567
|
7
|
7.5
|
8.5
|
8.5
|
5,4
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
|
1
|
2
|
3.5
|
3.5
|
3
|
|
2.1
|
Капитальный ремонт
|
Всего
|
5.6
|
0.08
|
5
|
7
|
7
|
7
|
5,4
|
|
|
кинотеатра "Рубин"
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
5.6
|
0.08
|
5
|
5
|
5
|
5
|
2,4
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
|
|
2
|
2
|
2
|
3
|
|
2.2
|
Капитальный ремонт
|
Всего
|
0
|
0.443
|
0
|
1.5
|
2
|
2
|
3
|
|
|
ДК "Угольщиков"
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пос. Новый-Городок
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0
|
0.443
|
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
3
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
2.4
|
Капитальный ремонт
|
Всего
|
0
|
0.044
|
3
|
1
|
3
|
3
|
0
|
|
|
здания КЦ "Инской"
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
0.044
|
2
|
1
|
2
|
2
|
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
|
1
|
|
1
|
1
|
|
|
3
|
Развитие системы
|
Всего
|
0.51
|
1.188
|
2.5
|
2.5
|
1.62
|
3.7
|
3.3
|
|
|
дополнительного
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
образования и
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотечной
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
деятельности
|
Областной бюджет
|
0.2
|
0.081
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0
|
0.819
|
1.8
|
1.8
|
0.8
|
3
|
2.3
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
0.31
|
0.288
|
0.5
|
0.5
|
0.62
|
0.4
|
0.7
|
|
3.1
|
Компьютеризация
|
Всего
|
0.2
|
0.103
|
1
|
1
|
1
|
1.3
|
1.3
|
|
|
библиотек
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0.2
|
0.081
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
0.8
|
0.8
|
0.8
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
Внебюджетные
|
0
|
0.022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
|
|
|
|
0.2
|
0.2
|
|
3.2
|
Открытие информацион-
|
Всего
|
0
|
0.791
|
|
|
|
|
|
|
|
ного центра по
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вопросам культуры
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на базе библиотеки
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
филиала №14
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0
|
0.791
|
|
|
|
|
|
|
3.3
|
Открытие отделения
|
Всего
|
0.06
|
0.085
|
|
|
|
0.5
|
1
|
|
|
компьютерной
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
графики в ДХШ №3
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируется создание
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отделения компьютер-
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ной графики на базе
|
Местный бюджет
|
0
|
0.028
|
|
|
|
0.5
|
0.5
|
|
|
ДХШ №22, ДХШ №27
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
0.06
|
0.057
|
|
|
|
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
|
|
|
3.4
|
Создание оркестра
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
народных инструментов
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0
|
|
1
|
1
|
|
|
|
|
3.5
|
Открытие вокально-
|
Всего
|
0
|
0
|
|
|
0.12
|
|
1
|
|
|
эстрадного отделения
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ДШИ №39
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_отделения соврем. танца
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_народного пения
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_художественного отделения
|
Местный бюджет
|
0
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
|
|
|
0.12
|
|
|
|
3.6
|
Открытие филармонии
|
Всего
|
0
|
0
|
|
|
|
1.9
|
|
|
|
в ДШИ №12
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0
|
|
|
|
|
1.7
|
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
|
|
|
|
0.2
|
|
|
3.7
|
Издание книги о
|
Всего
|
0.25
|
0.209
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
культуре города
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Белово
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
0.25
|
0.209
|
0.5
|
|
|
|
|
|
3.8
|
Издание сборника
|
Всего
|
0
|
0
|
0
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
стихов беловских
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поэтов
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
|
|
0
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
4
|
Организация и
|
Всего
|
0.8
|
5.559
|
3.4
|
3.4
|
3.4
|
3.4
|
3.4
|
|
|
проведение культурно-
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
массовых мероприятий
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0.6
|
0.098
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0.2
|
5.321
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
0
|
0.14
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
|
4.1
|
Организация и
|
Всего
|
0.8
|
1.419
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
1.2
|
|
|
проведение фестивалей
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и конкурсов
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0.6
|
0.038
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0.2
|
1.321
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
0
|
0.06
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
4.2
|
Организация и
|
Всего
|
0
|
4.14
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
|
|
проведение культурно-
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
досуговых мероприятий
|
Федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и программ
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0
|
0.06
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
|
|
Местный бюджет
|
0
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
0
|
0.08
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
|
Итого по комплексной
|
Всего
|
9.91
|
8.214
|
18.2
|
23.1
|
22.02
|
22.6
|
21.1
|
|
|
программе
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
0.8
|
0.272
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.5
|
1
|
|
|
|
Местный бюджет
|
8.5
|
7.193
|
16.1
|
19
|
16.8
|
18
|
15.7
|
|
|
|
Внебюджетные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
источники
|
0.61
|
0.749
|
1.7
|
3.7
|
4.82
|
4.1
|
4.4
|
Для выполнения комплекса мероприятий по улучшению положения в сфере культуры имеются следующие ресурсы:
- возможность увеличения доли платных услуг путём расширения перечня оказания услуг населению;
- привлечение спонсорской помощи, добровольных пожертвований, как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц.
В последующие пять лет необходимо произвести реконструкцию и техническое перевооружение всех объектов учреждений культуры.
Современное оборудование и интерьер позволят учреждениям культуры улучшить качество и зрелищность мероприятий, способствовать увеличению числа посетителей.
Не малая роль в сохранении культурного наследия в обеспечении свободного доступа к нему всех категорий граждан принадлежит библиотекам. Необходимо расширять сферу деятельности библиотек посредством внедрения новых технологий и обеспечить население информацией за счёт доступа к мировым информационным источникам. Что увеличит качество и скорость обслуживания населения, предоставит больший объём необходимой информации. Темпы этого процесса напрямую связаны с развитием интереса населения к чтению.
Важным шагом на пути сохранения и развития системы детских школ искусств должны стать такие мероприятия как:
создание равных условий доступа к обучению в образовательных учреждениях;
- развитие и укрепление инфраструктуры образовательных учреждений;
- поддержка многообразия направлений художественного образования детей и развитие социально-значимых специальностей.
Используя разнообразные формы индивидуальной, групповой и массовой работы учреждения культуры приобщают население города к творчеству, учат любить и ценить прекрасное, вдохновляют на поступки, освобождают от повседневной суеты, дарят душевное спокойствие.
Молодежная политика
В основных мероприятиях программы развития управления по делам молодежи – приобретение оборудования и основных средств для работы в структурных подразделениях МУ «Управление по делам молодежи г.Белово».
Подпрограмма «Текущий ремонт и капитальное строительство зданий и сооружений» направлена на проведение текущего ремонта зданий в шести клубах по месту жительства, ДОЛ «Алые паруса» и ДОЛ «Молодежный»,турбазы «Березка» и капитальное строительство медпункта в ДОЛ «Алые паруса», летней эстрады и административно-бытового корпуса в ДОЛ «Молодежный», летних кемпингов и пищеблока на турбазе «Березка», строительство спортивных площадок и оборудование пляжей.
Выполнение мероприятий программы и подпрограммы позволит улучшить организацию работы с детьми, подростками, молодежью, увеличить их охват различными формами работы, т.к. в перспективе просматривается увеличение числа детей и подростков, планирующих отдых и оздоровление на базе ДОЛ «Алые паруса» и ДОЛ «Молодежный», т.к. демографическая ситуация с 2010 года приведет к росту детей и подростков, обучающихся в школах. Соответственно, будет наблюдаться приток детей и подростков в учреждениях дополнительного образования, каковыми являются клубы по месту жительства.
Уже с 01.04.2007 г. планируется передача МУ «Управление по делам молодежи г.Белово» еще одного клуба по месту жительства «Олимпиец» в п.Бачатском.
Социальная защита
Назначение и выплата ежемесячных пособий
Тенденции развития на перспективу
|
Показатели
|
2008г
|
2009г
|
2010г
|
2011г
|
2012г
|
|
Численность получателей / детей ежемесячного пособия на ребенка на 01.01
|
5950/
7981
|
5980/
8010
|
6015/
8025
|
6030/
8028
|
6045/
8035
|
|
Численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка
|
365
|
370
|
375
|
380
|
385
|
|
Численность получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при ликвидации предприятий
|
5
|
6
|
7
|
8
|
8
|
|
Численность получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам
|
1250
|
1550
|
1700
|
1750
|
1770
|
|
Численность получателей мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям/детям
|
360/
1138
|
375/
1183
|
390/
1228
|
405/
1678
|
415/
1800
|
|
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям в размере 1000 рублей.
|
550
|
560
|
570
|
580
|
590
|
Отдел по делам женщин, семьи, материнства и детства комитета социальной защиты работает с семьями, имеющими несовершеннолетних детей, различных категорий:
|
Категории семей на 01 января
|
2008г
|
2009г
|
2010г
|
2011г
|
2012г
|
|
Семьи с детьми-инвалидами
|
435
|
440
|
438
|
442
|
445
|
|
Семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении
|
241
|
253
|
249
|
254
|
243
|
|
Многодетные семьи
|
608
|
614
|
620
|
628
|
631
|
Проводимая работа с семьями:
|
Показатели
|
2008г.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Оформление в дома-интернаты для психохроников
|
8
|
5
|
7
|
6
|
5
|
|
Оздоровление детей
|
490
|
502
|
510
|
517
|
520
|
|
Количество рейдов по неблагополучным семьям
|
85
|
92
|
97
|
102
|
105
|
Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного в Кемеровской области прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 5 процентов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
Благодаря дифференцированному подходу при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, действующему с 2005г., численность получателей субсидий возросла более чем в 2 раза.
Основные показатели работы по предоставлению субсидий
|
Показатели
|
2008г.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Численность получателей субсидий на 01.01.
|
6738
|
6600
|
7500
|
9000
|
10000
|
|
Суммы предоставленных субсидий, млн.руб.
|
46,9
|
47,6
|
67,2
|
90,0
|
110,0
|
|
Среднемесячный размер субсидий, руб.
|
660
|
700
|
800
|
925
|
1100
|
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются путем перечисления средств на имеющиеся или открываемые в выбранных получателями субсидий банках банковские счета или вклады до востребования.
Показатели численности льготных категорий граждан
Планируемые показатели численности льготных категорий граждан
|
|
2008г.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Инвалиды, участники войн
|
493
|
460
|
400
|
350
|
300
|
|
Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
|
17
|
17
|
15
|
15
|
13
|
|
Члены семей погибших (умерших) участников ВОВ, ветеранов боевых действий
|
1000
|
1050
|
1100
|
1100
|
1100
|
|
Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
|
Ветераны боевых действий
|
930
|
930
|
930
|
930
|
930
|
|
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации
|
142
|
142
|
142
|
142
|
142
|
|
Инвалиды
|
13500
|
14000
|
14100
|
14200
|
14300
|
|
Ветераны труда
|
13800
|
14000
|
14100
|
14200
|
14300
|
|
Труженики тыла
|
1900
|
1850
|
1750
|
1700
|
1650
|
|
Реабилитированные граждане, граждане, пострадавшие от политических репрессий
|
890
|
880
|
870
|
860
|
850
|
|
Итого:
|
32720
|
33377
|
33455
|
33545
|
33633
|
В динамике численности в разрезе льготных категорий на перспективу до 2010 года, просматривается устойчивая тенденция общего увеличения численности льготных категорий, на фоне естественного уменьшения численности ветеранов ВОВ, за счет смертности; увеличения численности инвалидов и стабильности численности ветеранов труда, сохраняющейся за счет введения дополнительных оснований, дающих право на оформления звания «Ветеран труда». Характерными особенностями динамики численности льготных категорий в последние годы является перемещение из одной категории в другую, обоснованным выбором льготной категории, дающей право на максимальный размер социальной поддержки. Например, перемещение из категории «Ветеран труда» в категорию «Инвалиды». В перспективе при общей стабильности численности льготных категорий данная тенденция сохранится.
Цели и задачи развития на долгосрочную перспективу
|
Показатели
|
2008г.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Численность получателей Кузбасской пенсии
|
7400
|
7500
|
7600
|
8200
|
8200
|
|
Численность получателей ежемесячной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
|
998
|
1098
|
1200
|
1300
|
1300
|
|
Численность получателей адресной помощи отдельным категориям граждан (взамен получения прод. наборов)
|
1550
|
1590
|
1600
|
1650
|
1650
|
|
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг – сельская интеллигенция
|
2412/
4351
|
2450/
4399
|
2492/
4412
|
2510/
4430
|
2555/
4602
|
С 2008г. расширен круг получателей пенсии Кемеровской области для граждан, имеющих звания «Почетный металлург» и «Почетный химик»; граждане, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в период с 30.11.1939г. по 13.03.1940г. либо с 22.06.1941г. по 09.05.1945г., либо с 09.08.1945г. по 03.09.1945г.или умер в указанные периоды вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на соответствующем фронте, или умер (погиб) в указанные периоды в плену; граждане из числа пенсионеров, награжденные орденом Красной Звезды. С 2007г. – 2012 г. численность граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» увеличится за счет вручения удостоверения «Почетный донор России» (за счет сдачи крови и ее компонентов).
План 2008г.
Строительство гаража ( шлакоблочный)-площадью 59кв.м---180,0т.руб.
100,0 т.руб.- внебюджет
80,0 т. руб. – субвенции обл. бюджета
Приобретение ж/д вагона под складские помещения -----60,0т.руб.(внебюджет)
Капитальный ремонт котельной и складских помещений----80,0 т.руб.
(субвенции обл. бюджета)
План 2009г.
Устройство металлического ограждения--------48,0 т.руб. (субв.обл. бюджет)
Проведение текущего ремонта здания внутри-------35,0 т.руб.
(субвенции обл. бюджета)
План 2010г.
Обшивка стен здания снаружи плоским шифером - 420,0 т.руб.
320,0т. руб. – внебюджет
100,0 т. руб - субвенции обл. бюджета
Капитальный ремонт кровли --------480,0 т.руб. (внебюджет)
План 2011-2012
Строительство хоз.помещений,бани в филиале, расположенном по ул.Томской 14
Строительство жилого помещения на 20 койко-мест.
Основные показатели МУ социальный приют для детей и подростков «Теплый дом»
|
Показатели
|
2008г.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Количество несовершеннолетних, обслуженных в соц.приюте, чел.
|
370
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
Прирост обслуженных несовершеннолетних к предыдущему периоду, чел.
|
+9
|
+30
|
+ - 0
|
+ - 0
|
+ - 0
|
В 2008 году, с целью приведения в соответствие с санитарными нормами бытовых, жилых, игровых и учебных помещений в планах учреждения закончить капитальный ремонт в здании приюта по ул.Тухачевского,1 – на сумму 2500 тыс.руб.
В 2009 году с целью совершенствования деятельности социального приюта в планах учреждения:
¨открыть 3 группы дневного пребывания по 10 человек для детей из неблагополучных семей, для чего необходимо привести в соответствие с нормативными документами (Постановление Минтруда и социального развития РФ от 29.03.2002г.№25) штат сотрудников – 1900 тыс.руб.;
¨приобрести специальный автомобиль УАЗ (санитарный) – 330тыс.руб.
В 2010г. - планируется построить овощехранилище – 200тыс.руб.
В 2011– 2012 г.г. - укрепление материально-технической базы приюта – замена изношенного оборудования, мебели – 800 тыс.руб.
МУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних»
В течение последних лет прослеживается тенденция увеличения семей, находящихся в социально-опасном положении
Показатели количества несовершеннолетних детей, прошедших реабилитацию в Центре
|
Показатели
|
2008г.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
2012г.
|
|
Среднегодовое количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию
|
560
|
570
|
580
|
600
|
650
|
|
Прирост прошедших реабилитацию несовершеннолетних (чел)
|
35
|
10
|
10
|
20
|
50
|
МУ «Центр экстренной психологической помощи» по телефону.
В сложившейся на сегодняшний день непростой социально-экономической ситуации в стране повышается роль служб социально-психологической поддержки населения, в том числе «Центра экстренной психологической помощи» по телефону. Работа ведется в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней.
Анализ деятельности по годам
|
Показатели по годам
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Количество поступивших звонков на «ТД»00
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
15000
|
|
Кол-во звонков поступивших на Главу города
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
Итого поступивших звонков:
|
16000
|
16000
|
16000
|
16000
|
16000
|
Физкультура и спорт
План мероприятий
Комплексной программы социально-экономического развития города Белово
по разделу Физкультура и спорт за 2008-2012 гг. (включительно), млн. руб.
|
№
п\п
|
Наименование мероприятия
|
Плановый период
|
|||||
|
|
|
Объем финансирования (в разрезе источников финансирования)
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
|
Всего
|
6,26
|
33,66
|
33,66
|
33,66
|
3,66
|
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фед-ный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Строительство ФОК
|
Обл-ой бюджет
|
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
|
1
|
Реконструкция лыжной базы
|
Местный бюджет
|
0,35
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|
2
|
Разработка проектно-сметной
документации строительства ФОК
|
2,5
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Реконструкция объектов физкультурно-оздоровительного комплекса (ст. «Металлург»,
ст. «Энергетик», ДЮСШ-3)
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
|
|
4
|
Строительство ФОК
|
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
|
|
5
|
Строительство спортивных площадок
|
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|
6
|
Организация проката спортивного инвентаря в летний и зимний период
|
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|
7
|
Повышение квалификации тренеров по видам спорта, специалистов ФК и С.
|
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
|
Организация проката спортивного инвентаря в летний и зимний период
|
Внебюджетные источники
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
МУ «Управлением по физической культуре и спорту города Белово» разработаны мероприятия для реализации комплексной программы социально-экономического развития г.Белово за 2007 -2012гг. Цель реализации программы – развитие физкультуры и спорта в городе, привлечение к занятиям физкультуры и спорта и организация досуга населения, детей и подростков, увеличение материальной базы.
1. Совместно с Администрацией г.Белово и Администрацией Кемеровской области планируется в 2009 году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 3 мрне 50% на 50% .
2. Производится реконструкция лыжной базы из местного бюджета.
3. В течение 2008-2012 гг. каждый год планируется строительство двух спортивных площадок.
По уровню и качеству жизни населения
Качество жизни – это комплексная социально-экономическая категория, которая отражает уровень развития физических, духовных и социальных потребностей, степень их удовлетворения и условия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей.
Понятие качества жизни является многоплановым, затрагивающим разнообразные аспекты социально-экономического развития муниципального образования. Уровень и качество жизни населения города характеризуется рядом показателей.
Денежные доходы на душу населения в 2007 году составили 10034 руб. в среднем за месяц (в 2006 г. – 8765 руб.). Среднедушевой доход на 14,5 % выше уровня прошлого года. Потребительские расходы на душу населения в 2007 году составили 8893 руб. в среднем за месяц (в 2006 году –6958 руб.).
Динамика и прогноз тенденций изменения денежных доходов (руб. в мес. на чел.)
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
10034
|
12000
|
14000
|
16100
|
18500
|
21200
|
Предполагается, что денежные доходы населения будут расти со значительным опережением темпов инфляции: на 15-20 % в 2008 – 2012гг.
Динамика среднемесячной заработной платы на протяжении всего анализируемого периода положительная.
Динамика и прогноз тенденций изменения заработной платы (руб. в мес.)
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
12242
|
14690
|
17320
|
20160
|
23100
|
26500
|
Прогнозируется рост заработной платы по всем видам деятельности.
В период 2005-2007гг. задолженности по выплате заработной платы по г. Белово нет. В последующие годы задолженность по заработной плате не прогнозируется.
Показатели состояния рынка труда также характеризуют качество жизни населения.
Предполагается, что к концу 2012 г. уровень официальной безработицы (к экономически активному населению) составит 1.4 %.
Скорректированные мероприятия среднесрочного плана социально-экономического развития
г. Белово на период 2008-2012 гг.
|
Наименование исполнителя мероприятий
|
Всего по программе, млн. руб.
|
2008
год
|
2009
год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
Ожидаемые результаты
|
|
Государственная служба занятости населения
|
|
|
|
|
|
|
Сокращение числа нуждающихся в трудоустройстве. Расширение сферы занятости населения.
|
|
Комплекс мер по профилактике безработицы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем финансирования, млн. руб.
|
34,8
|
5,5
|
5,7
|
5,8
|
5,9
|
6,1
|
|
|
Местный бюджет
|
10,7
|
1,7
|
1,8
|
1,8
|
1,9
|
2,1
|
|
|
Областной бюджет
|
24,1
|
3,8
|
3,9
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
Основные направления развития розничной торговли
Мероприятия (2008-2012 гг.)
|
Наименование
мероприятия
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Открытие
Авторынка
ООО «Махсут»
|
2008
|
Строительство площадки под авторынок в пром. зоне общей площадью 19 тыс.кв.м., стоимость проекта 10 млн. руб., за счет собственных средств предприятия
|
Увеличение розничного товарооборота, предоставление дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды,создание единого автомобильного рынка, сервисное обслуживание автотранспорта
|
|
Открытие Автосалона «Рено»
|
2008
|
Строительство здания автосалона в пром. Зоне общей площадью 9,1 тыс.кв.м., стоимость проекта 10 млн. руб., за счет собственных средств предприятия ООО «Автосиб» г. Кемерово
|
Обеспечение населения автомобилями, внедрение новых форм обслуживания, улучшение качества обслуживания населения, увеличение розничного товарооборота, предоставление дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды
|
|
Открытие
Торгово-развлекательного комплекса
ООО «Аркос»
|
2009
|
Строительство в 3 мрн. Торгово-развлекательного комплекса общей площадью 1,3 тыс.кв.м., стоимость проекта 25 млн. руб., за счет собственных средств предприятия
|
Предоставление услуг торговли, общественного питания, создание условий для отдыха и развлечения населения (боулинг, кинотеатр), создание дополнительных рабочих мест, внедрение новых форм обслуживания
|
|
Открытие
Торгово-складского
комплекса
«Лесовик»
|
2009
|
Строительство торгово-складского комплекса в пром. Зоне ул. Аэродромная общей площадью 4 тыс.кв.м., стоимость проекта 10 млн. руб., за счет собственных средств предприятия ООО «ТД Лесовик» г. Новосибирск
|
Обеспечение населения строительными материалами, расширение ассортимента стройматериалов, увеличение розничного товарооборота, предоставление дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды
|
|
Открытие
Культурно-развлекательный центр ООО «Молодежный»
|
2010
|
Строительство в Городском парке культуры и отдыха Торгово-развлекательного центра общей площадью 3,6 тыс.кв.м., стоимость проекта 50 млн. руб., за счет собственных средств предприятия ООО «Молодежный»
|
Предоставление услуг торговли, общественного питания – 2 кафе, ночной клуб; создание условий для отдыха и развлечения населения (выставочный зал, 2 кинотеатра, показ мод), создание дополнительных рабочих мест, внедрение новых форм обслуживания
|
|
Открытие
Автосалона
«Лада - Южный»
|
2011
|
Строительство здания автосалона в пром. зоне общей площадью 5 тыс.кв.м., стоимость проекта 50 млн. руб., за счет собственных средств предприятия ООО «Лада - Южный» г. Кемерово
|
Увеличение розничного товарооборота, предоставление дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды, внедрение новых форм обслуживания, улучшение качества обслуживания населения, сервисное обслуживание автотранспорта
|
|
Открытие
Гипермаркета «Кора»
|
2012
|
Строительство гипермаркета в 5-6 мкр., общей площадью 30 тыс.кв.м., стоимость проекта 200 млн. руб.,за счет собственных средств предприятия ООО «КОРА-ТК»
|
Внедрение новых форм обслуживания, улучшение качества обслуживания населения, увеличение розничного товарооборота, предоставление дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды,насыщение потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами
|
Основные мероприятия среднесрочного плана развития потребительского рынка
|
Всего 2008-2012
|
2007 план
|
2007 факт
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
1. Открытие торговых предприятий за счет внебюджетных источников
|
||||||||
|
400
|
330
|
380
|
50
|
60
|
70
|
20
|
200
|
|
|
Ожидаемые результаты :Открытие Торгово-развлекательного комплекса ООО «Аркос», Торгово-складского комплекса «Лесовик», Культурно- развлекательного центра ООО «Молодежный», Гипермаркета «Кора»
|
||||||||
|
2. Открытие сети Автосалонов за счет внебюджетных источников
|
||||||||
|
50
|
20
|
-
|
20
|
|
|
30
|
|
Открытие Авторынка ООО «Махсут», Автосалонов «Рено», «Лада - Южный»
|
Оценка развития отрасли на 2008-2012 года
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Розничная торговля
|
||||||
|
Оборот розничной торговли
|
Млн. руб.
|
10425
|
12200
|
13700
|
15100
|
16650
|
|
Торговая сеть (магазины, павильоны, киоски)
|
Кол-во
|
805
|
820
|
830
|
832
|
835
|
|
Торговые площади
|
Тыс.кв.м.
|
65
|
66,5
|
68
|
68,5
|
69
|
|
Численность работающих в торговле
|
Чел.
|
12000
|
12200
|
12300
|
12400
|
12500
|
|
Общественное питание
|
||||||
|
Оборот общественного питания
|
Млн. руб.
|
439
|
527
|
606
|
667
|
733
|
|
Сеть предприятий общественного питания (всего\общедоступная сеть)
|
Кол-во
|
155/
90
|
160/
94
|
163/
97
|
165/
99
|
166/
100
|
|
Посадочные места (всего\общедоступная сеть)
|
Кол-во
|
8583/
2130
|
8800/
2250
|
8965/
2328
|
9140/
2346
|
9196/
2370
|
|
Численность работающих в общественном питании
|
Чел.
|
880
|
910
|
929
|
940
|
950
|
|
Бытовые услуги
|
||||||
|
Объем бытового обслуживания
|
Млн. руб.
|
82,2
|
98,6
|
110,5
|
121,5
|
133,7
|
|
Сеть предприятий бытового обслуживания
|
Кол-во
|
270
|
292
|
310
|
330
|
340
|
|
Численность работающих в бытовом обслуживании
|
Чел.
|
864
|
930
|
980
|
1000
|
1020
|
Оценка финансового состояния города
Доходы бюджета города
|
Показатели
|
План на 2008 год
|
План на 2009 год
|
План на 2010 год
|
Проект
на 2011
год
|
Проект на 2012
год
|
|
Доходы бюджета – итого
|
2516766
|
2533494,9
|
2578684,4
|
2444678.1
|
2569916.8
|
|
Доходы бюджета
|
1024311
|
941727
|
1024011
|
1099732
|
1157723,5
|
|
Налоговые доходы
|
540666
|
586915
|
638349
|
690601
|
723639,5
|
|
Налоги на прибыль и доходы
|
407476
|
447274
|
491920
|
551250
|
578812,5
|
|
Налоги на совокупный доход
|
58245
|
62445
|
66755
|
67827
|
68147
|
|
Налоги на имущество
|
58595
|
58937
|
59274
|
62890
|
66726
|
|
Госпошлина, сборы
|
16330
|
18249
|
20390
|
8634
|
9954
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам
|
20
|
10
|
10
|
0
|
0
|
|
Неналоговые доходы
|
483645
|
374812
|
385662
|
409131
|
434084
|
|
Доходы от использования имущества
|
216840
|
229240
|
252240
|
267627
|
283952
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
16330
|
17295
|
18240
|
19353
|
20533
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
|
83473
|
89434
|
95220
|
101028
|
107191
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
151952
|
2852
|
3052
|
3238
|
3435
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
14950
|
15891
|
16810
|
17835
|
18923
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
100
|
100
|
100
|
50
|
50
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Всего безвозмездные поступления
|
1492455
|
1591767,9
|
1554673,4
|
1344946.1
|
1412193.3
|
|
в т.ч. от бюджетов других уровней
|
1489563
|
1588374,9
|
1551177,4
|
1344946.1
|
1412193.3
|
|
Дотации
|
268973
|
281006
|
276667
|
309414
|
324884.7
|
|
Субвенции
|
825021
|
911526,9
|
1005103,4
|
918925.4
|
964871.6
|
|
Средства по взаимным расчетам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Субсидии
|
170104
|
174134
|
141807
|
116606.7
|
122437
|
|
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
225465
|
221708
|
127600
|
0
|
0
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
2892
|
3393
|
3496
|
0
|
0
|
|
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
Из общих – доходы без финансовой помощи обл.бюджета
|
1027203
|
945120
|
1027507
|
1099732
|
1157723.5
|
Формирование доходов бюджета Беловского городского округа на 2008 год и на период до 2012 года осуществлялось на основе перспективного финансового плана г.Белово на 2007-2009 годы, прогноза социально-экономического развития города на 2008-2010 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2008 год и плановый период до 2012 года.
Налоговое законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета на 2008 год и плановый период 2009-2012 годы.
1.На 2008-2010 годы увеличен дополнительный норматив отчислений от НДФЛ, заменяющий вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).Прогноз на два последующих года 2011-2012 гг.рассчитан по нормативу 2010 года с применением роста ФОТ.
2.Изменены проценты отчисления доходов в бюджет городского округа от арендной платы на заключение договоров аренды земельных участков с 50% до 80 % , и предназначенных для целей жилищного строительства со 100% до 80%. Доходы от продажи земельных участков отнесены к неналоговым доходам (100% в бюджет города).
3.Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями городского округа, включены в состав неналоговых доходов.
4.Прогнозируется на 2011-2012 года, что госпошлина за регистрацию транспортных средств будет уплачиваться в областной бюджет.
Собственные доходы бюджета городского округа в 2008 году составят 1027203 т.руб., на плановый период 2009-2010 годы 945120 т.руб. и 1025507 т.руб. соответственно . Прогноз 2011-2012 годы -1099732т.руб. и 1157723.5 т.руб. соответственно.
В структуре доходной части бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений, основными составляющими являются налог доходы физических лиц и доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки. Их общая доля составляет 60% – в 2008 году, 70 % - в 2009 году, 72 % - 2010 году, 2011- 2012 года по 74 %.
Далее по значимости следуют налоги на имущество и налоги на совокупный доход - их доля будет составлять 11 % собственных доходов в 2008 году и аналогично на плановый период до 2012 года.
Безвозмездные поступления в 2008 году прогнозируются на уровне 60 % всех доходов бюджета городского округа.
Расходы бюджета города
Проект долгосрочного плана социально-экономического развития г.Белово до 2012г. сформирован:
Проект бюджета г.Белово на 2008 год по расходам сформирован исходя из первоначального бюджета на 2007 год.
При формировании расходов на оплату труда в бюджетной сфере предусмотрено увеличение ставки 1 разряда с 01.02.2008г. на 14% к действующей, расходы по ФОТ приняты в основном в пределах согласованных с ГФУ Кемеровской области сумм, прочие расходы остались на уровне бюджета 2007г., расходы на оплату коммунальных услуг рассчитаны с к=1,065 к уровню бюджета 2007г.
2009-2010гг.- параметры рассчитаны с учетом индекса инфляции соответственно 1,055 и 1,05 по всем экономическим статьям в соответствии с рекомендациями ГФУ.
2011г.- прочие расходы рассчитаны с к=6,1, расходы на оплату коммунальных услуг рассчитаны с к=1,15 к уровню бюджета 2009-2010г.
Динамика расходов бюджета города Белово по отраслям, Млн руб.
|
Наименование показателей
|
Плановый период
|
|||
|
2008г.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
|
|
РАСХОДЫ. Всего
|
2605
|
2628
|
2549
|
2205
|
|
В т.ч .по отраслям:
|
|
|
|
|
|
Образование
|
880
|
868
|
884
|
889
|
|
Здравоохранение и физкультура
|
193
|
199
|
203
|
211
|
|
Культура
|
87
|
79
|
80
|
82
|
|
ЖКХ и благоустройство
|
572
|
515
|
545
|
271
|
|
Национальная экономика
|
296
|
313
|
87
|
79
|
|
Социальная политика
|
445
|
516
|
607
|
527
|
|
Другие отрасли
|
132
|
138
|
143
|
146
|
Муниципальные целевые программы
В составе общих расходов предусмотрены ассигнования на выполнение муниципальных целевых программ. млн. руб.
|
|
Наименование
мероприятия
|
Объем финансирования
|
Плановый объем
|
||||||
|
|
|
(В разрезе источников финан-ния)
|
План на 2007г
|
Факт за 2007год
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
1.
|
Программа «Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений»
|
Местный бюджет
|
53,3
|
35,0
|
41,0
|
46,8
|
50,8
|
53,9
|
|
|
Областной
бюджет
|
37,4
|
26,0
|
16,5
|
17,0
|
0
|
0
|
0
|
||
|
Всего:
|
90,7
|
61,0
|
57,5
|
63,8
|
50,8
|
53,9
|
|
||
|
2.
|
Программа «Водоснабжение и инженерная
защита от подтопления г.Белово»
|
Местный бюджет
|
10,5
|
10,5
|
12,5
|
15,0
|
15,0
|
20,0
|
|
|
3.
|
Программа «Пресса»
|
Местный бюджет
|
6,2
|
4,8
|
4,2
|
4,5
|
4,6
|
4,7
|
|
|
4.
|
Программа «Комплексные меры противодействия употребления наркотиков и их обороту на территории г.Белово
|
Местный бюджет
|
1,6
|
1,6
|
0,8
|
0,8
|
0,8
|
0,9
|
|
|
5.
|
Программа «Культурно-массовые мероприятия»
|
Местный бюджет
|
1,2
|
1,2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
6.
|
«Детский сад»
|
Местный бюджет
|
|
|
24,35
|
28,7
|
34,9
|
39,1
|
|
|
7.
|
Программа «Социальная поддержка населения»
|
Местный бюджет
|
12,5
|
12
|
12,6
|
9,0
|
9,5
|
10,0
|
|
|
|
ИТОГО
|
Местный бюджет
|
85,3
|
65,1
|
95,45
|
104,8
|
115,6
|
128,6
|
|
|
Областной
бюджет
|
37,4
|
26,0
|
16,5
|
17,0
|
0
|
0
|
0
|
||
|
Всего:
|
251,3
|
91,1
|
111,9
|
121,8
|
115,6
|
128,6
|
|
||
Оценка развития предприятий добывающей промышленности
Итоги и развитие предприятий добывающей промышленности на период 2008-2012гг.
К 2010 году собственники предприятий планируют довести объем добычи угля до 18,4 млн. тонн, что на 26,9 % больше, чем в 2007 году. Выпуск концентрата планируется увеличить в 1,7 раза – до 11,4 млн. тонн.
Динамика и перспективы объемов производства угольных предприятий, млн. т
|
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Каменный уголь
|
16,25
|
17,9
|
18,4
|
18,5
|
18,7
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Бачатский угольный разрез
|
9,4
|
9,5
|
9,8
|
9,8
|
10
|
|
Шахта «Грамотеинская»
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
2,0
|
2,2
|
|
Шахта «Листвяжная»
|
2,85
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Шахта «Колмогоровская»
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Шахта «Новая-2»
|
1
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
Шахта «Чертинская-Коксовая»
|
1,5
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Концентрат
|
10
|
14,4
|
14,4
|
14,4
|
14,4
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
ЦОФ «Беловская»
|
4,3
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
4,8
|
|
ОФ «Коксовая»
|
-
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
ОФ «Листвяжная»
|
4,2
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
5,1
|
|
ОФ «Бачатская»
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
Бачатский угольный разрез дает 60 % общего объема добычи угля по г. Белово.
Основной задачей стоящей перед коллективом филиала «Бачатский угольный разрез» на период 2008-2012 гг. является увеличение объёмов производства при соблюдении безопасных условий труда, с достижением производственной мощности предприятия до 12,0 млн. тн. к 2015 году. К 2010 году планируется довести годовую добычу угля до 10,0 млн. тонн. Указанные показатели предусматривается достичь за счёт технического перевооружения предприятия, с заменой старого оборудования на более производительное новое, большей единичной мощности.
Производственные показатели на период 2008-2012 гг.:
|
Показатели
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Добыча угля, всего тыс.т.
|
9350
|
9500
|
9760
|
10020
|
10500
|
|
Выпуск концентрата, всего тыс.т.
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
Объём товарной продукции в денежном выражении млн.руб
|
3915,4
|
4133,8
|
4352,2
|
4352,2
|
4352,2
|
|
Численность работников чел.
|
4121
|
4229
|
4271
|
4292
|
4226
|
|
Производительность труда т/мес.
|
198,6
|
196,4
|
199,7
|
204,0
|
217,2
|
Рассматривая перспективу развития предприятия, стоит особо остановиться на внедрении перспективной циклично-поточной технологии (ЦПТ) с использованием конвейерного транспорта. Внедрение данной технологии позволит при имеющемся в настоящее время оборудовании увеличить объем вскрышных работ на 10,0 млн.м3 и добычу угля на 1,0 млн.т., за счет сокращения расстояния транспортирования горной массы автотранспортом. В настоящее время ОАО «Сибгипрошахт» г. Новосибирск выполняет работы по оформлению проектной документации на ЦПТ и параллельно на самом ЦПТ ведутся строительно-монтажные работы в объеме, запланированном на 2008 год. Ориентировочно срок ввода в эксплуатацию ЦПТ в июне 2009 года.
С целью повышения качества отгружаемого потребителям угля планируется строительство обогатительной фабрики «Коксовая» по переработке коксующихся углей, с производственной мощностью 3000 тыс.тн. Ориентировочная дата запуска в работу, сентябрь 2008 года. В период 2011-2012 гг. планируется строительство ОФ «Энергетическая-2», с производственной мощностью до 5000 тыс.тн. Наличие в филиале «Бачатский угольный разрез» трех обогатительных фабрик позволит перерабатывать весь добываемый разрезом уголь и отгружать высококачественный товар.
В свете перспективы увеличения объёмов добычи, обостряется вопрос снижения потерь угля при зачистке угольного пласта и выемки угля из «треугольников» контакта угольного пласта с вскрышными породами. Данную проблему планируется решить с помощью реконструкции ОУ с ОМ с увеличением мощности по извлечению товарного угля из разубоженной горной массы до 750 тыс.тн. угля в год. В период с осени 2008 года по весну 2009 года планируется выполнить данную реконструкцию ОУ с ОМ.
В 2008 году запланировано начать работы по освоению II очереди реконструкции разреза Бачатский, в частности получении лицензии на право пользования недрами по итогам аукциона. В последующие 2009-2012 гг. планируются работы по разработке проекта геологоразведочных работ, выполнение экспертизы промышленной безопасности на проект геологоразведочных работ и утверждение его в Ростехнадзоре, а затем бурение геологоразведочных скважин (в объеме 24,0 тыс. п.м.). Освоение участка «II очередь Бачатского разреза» позволит прирастить дополнительно промышленных запасов угля на 230 млн. тн.
Увеличение объемов добычи угля до 10,0 млн. тн. потребует выполнение реконструкции ст. «Бачаты», в период 2010-2011гг., по увеличению ее пропускной способности.
В период с 2008 по 2012 года на предприятии «Бачатский угольный разрез» согласно среднесрочного плана развития будет продолжена замена устаревшего оборудование новым, соответствующим мировым стандартам. Это гарантирует в перспективе улучшение условий труда, стабильное повышение его производительности, рост добычи угля.
Перечень мероприятий по программе развития на период 2008 – 2012 гг.
|
Наименование мероприятий
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Строительство и ввод в эксплуатацию ЦПТ
|
2008-2009гг.
|
Разработка, согласование и утверждение проекта.
Строительно-монтажные работы.
Закупка оборудования.
Запуск в работу.
|
Снижение себестоимости транспортирования вскрыши на отвал. Возможность отработки нижележащих горизонтов.
|
|
Строительство и ввод в эксплуатацию ОФ «Коксовая»
|
до сентября 2008г.
|
Разработка, согласование и утверждение проекта. Строительство ОФ.
Запуск в работу.
|
Улучшение качества добытого угля марки КС.
Снижение потерь угля марки КС.
|
|
Строительство
ОФ «Энергетическая-2»
|
2011-2012гг.
|
Разработка, согласование и утверждение проекта. Инвестиции и подрядчик на строительство. Строительство.
Запуск в работу.
|
Улучшение качества добытого угля марки СС. Снижение потерь угля марки СС.
|
|
Приобретение современного высокопроизводительного горно-транспортного оборудования
|
2008-2012гг.
|
Экскаватор – 1шт.
Погрузчик-12шт.
Буровая установка – 1 шт.
Бульдозер – 11шт.
Автосамосвалов – 35шт.
Тяг. агрегат НП-1-4шт.
Тепловоз ТЭМ-18-2шт.
Тепловоз ТЭМ-7-2шт.
Думкар 2ВС-105-90шт.
|
Повышение производительности труда, улучшение условий труда.
|
|
Реконструкция ОУ с ОМ
|
2008-2009гг.
|
Разработка, согласование и утверждение проекта. Строительно-монтажные работы. Закупка оборудования. Запуск в работу.
|
Увеличение извлекаемого товарного угля из разубоженной горной массы
|
|
Реконструкция ст. «Бачаты»
|
2010-2011гг.
|
Разработка, согласование и утверждение проекта. Инвестиции и подрядчик на строительство. Строительство. Запуск в работу.
|
Увеличение пропускной способности ст.»Бачаты».
|
|
Освоение II очереди реконструкции разреза Бачатский
|
2008-2012гг.
|
Получение лицензии на право пользования недрами. Разработка проекта геологоразведочных скважин.
|
Дополнительный прирост промышленных запасов на 230 млн.тн.
|
Разведка Бачатского угольного месторождения установила развитие угленосных отложений на глубину до 600 м от поверхности.
Промышленные запасы угля на 1.01.2006 г. составляют 316125,0 тыс.т., в т.ч. по маркам:
ОК – 8419,0 тыс.т.; СС – 182435,0 тыс.т.; Т – 7327,0 тыс.т.; КС – 37404,0 тыс.т.; КО – 80184,0 тыс.т.; Ж – 356,0 тыс.т.
«Шахта Грамотеинская» ОАО «Южкузбассуголь»
Среднесписочная численность персонала 897 человек.
Основные показатели за 2008гг.
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
Оценка 2008г.
|
|
Объем промышленной продукции в натур. выражении
|
Тыс.тн.
|
1815,0
|
|
Численность работающих на предприятии
|
Чел.
|
1064
|
|
Среднемесячная заработная плата
|
Руб.
|
23993
|
|
Объем инвестиций в основной капитал
|
Млн.руб.
|
200,467
|
|
Инвестиции в основное и вспомогательное производство
|
Млн. руб.
|
200,467
|
В период 2007-2012 годы работа шахты ведется одним очистным забоем, оборудованным лавокомплектом фирмы «FAZOS». В работе будет находиться один пласт Сычевский IV. Годовой объем добычи при этом увеличится за счет повышения нагрузки на очистной забой до 200-220 тыс.тонн в месяц и составит 1790-1900 тыс. тонн в год.
В 2012 году войдет в работу пласт Сычевский III, так как отработка пласта Сычевский IV будет закончена.
В 2020 году войдет в работу пласт Грамотеинский II, так как отработка пласта Сычевский III будет закончена.
Планируются следующие технические мероприятия:
- 2008 год - Реконструкция очистных сооружений шахтных вод;
- 2011 год - Строительство очистных сооружений ливневой канализации;
- 2008, 2009, 2010 года - Реконструкция поверхностного комплекса;
- 2008, 2009 года – Строительство станции обеззараживания питьевой воды и водопровода по промплощадку вертикального ствола.
Группа Белон
По предприятиям группы «Белон», расположенным в г. Белово (Шахта «Чертинская - Коксовая», Шахта «Новая-2», Шахта «Листвяжная») предполагается прирост мощностей за счет технологических инноваций, капиталовложений в основные фонды. Также предполагается проведение рекультивации гидроотвалов ЦОФ «Беловская» и ОФ «Чертинская» в период до 2012г, создание новых рабочих мест (1177 чел. к 2009г.).
С запуском ОФ «Листвяжная» предусмотрено:
- 100% обогащение углей шахты «Листвяжная»;
- модернизация котельного хозяйства с установкой генератора для выработки электроэнергии на основе отходов углеобогащения, с последующим выходом на рынок электроэнергии;
- строительство опытных заводов по глубокой переработке угля, отработка технологий «замкнутого цикла» во взаимосвязи с технологическими цепочками ОФ и ТЭЦ, отработка технологии подачи сырья, его подготовки, утилизации отходов и т.д.
Обеспеченность запасами по предприятиям группы Белон: коксующихся углей – до 2036 года (с учетом дополнительных запасов и прирезок – до 2053 года), энергетических углей при годовой добыче 6,5 млн тонн с 2016 года – до 2051 года.
Программа развития группы Белон предусматривает открытие новых производств, однако земельные участки под промышленной зоной данных предприятий будут находиться уже за границей Беловского округа. Так, разрез Новобачатский будет располагаться преимущественно на территории Беловского района, а шахта Костромовская – на территории г. Лениск-Кузнецкого.
ТОЧКИ РОСТА:
Строительство и запуск обогатительных фабрик «Листвяжная» (группа Белон), а в перспективе – фабрик по переработке угля «Коксовая», «Энергетическая-2» (компания Кузбассразрезголь) позволит:
- увеличить долю перерабатываемых углей;
- наладить производство электроэнергии на основе отходов углеобогащения;
- продолжать работу по глубокой переработке угля, отработке технологий «замкнутого цикла» во взаимосвязи с технологическими цепочками ОФ и ТЭЦ.
Развитие обрабатывающих предприятий города
Обрабатывающие производства в структуре оборота организаций составляют 12%. Однако обрабатывающие производства важны для дальнейшего развития территории.
ООО «Грамотеинские Центральные электромеханические мастерские»
ООО «Грамотеинские ЦЭММ» оказывает услуги, реализует продукцию собственного производства, реализует товары (материалы, товары народного потребления) по договорам и заявкам заказчиков.
На 2008-2012г.г. планируется:
Строительство производственного модуля, (154182тыс.руб.);
Строительно-монтажные работы по установке и подключению блочной котельной КМТ-2,5 к отопительным магистралям предприятия (400тыс.руб. срок – июль 2008г.)
Модернизация существующей схемы электроснабжения предприятия, которая предусматривает проведение резервной линии электроснабжения предприятия от подстанции 35/6 «Беловский разрез», установить две ячейки КСО на этой подстанции с приборами учета, смонтировать линию ВЛ-6 протяженностью 2км, установить на территории предприятия РП-6кВт с 3-мя ячейками КСО-366 (2500 тыс.руб.);
Ремонт фасада электромеханического цеха (250 тыс.руб.);
Ремонт фасада АБК (300 тыс.руб.);
Обновление станочного парка 2008г. на 23000тыс. руб., 2009г. на 37000тыс.руб.
Приобретение и монтаж крана мостового электрического, грузоподъемностью 3,2тн, пролет 11,1м. (415 тыс. руб.).
В 2011-2012 гг. за счет введенных в действие модулей и расширения за счет этого производства, увеличится численность до 146 человек, увеличится производительность труда за счет обновления станочного парка, механизации и автоматизации производства. Среднемесячная заработная плата увеличится к 2015 году до 16320 рублей.
|
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВСЕХ СФЕРАХ (в 2007 - 2010 годах)
|
|||
|
Наименование мероприятия
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Капитальное строительство зданий, сооружений
|
август 2009г.
|
строительство 1-го модуля
|
увеличение объема выпускаемой продукции на 100%
|
|
"-"-
|
август 2010г.
|
строительство 2-го модуля
|
увеличение объема выпускаемой продукции на 80%
|
|
Приобретение оборудования производственного назначения
|
июль- 2009г.
|
обновление станочного парка на 20%
|
|
|
Капитальные и крупные текущие ремонты оборудования производственного назначения
|
сентябрь 2007г.
|
3 токарных станка
|
увеличение производительности труда на 0,5%
|
|
Капитальные и крупные текущие ремонты иных основных фондов (зданий, сооружений)
|
май - июнь 2008г.
|
замена рам остекления АБК
|
-
|
|
Механизация и автоматизация производства и внедрение прогрессивных технологических процессов
|
июль 2009г. . ноябрь 2009г.
|
. -поточная линия по производству роликов -поточная линия по производству сетки-затяжки
|
увеличение производительности труда на 25% (на данном участке) увеличение объема выпускаемой продукции -на 81400тыс.руб. . -на 23400тыс.руб.
|
|
Снижение норм расхода материальных ресурсов
|
2009г.
|
ввести в технологию пр-ва раскрой металла
|
снижение 4%
|
|
Снижение себестоимости продукции основного производства
|
с 2010г.
|
снижение норм расхода мат-х ресурсов, увел. производит-ти труда, увел. объема выпуск. продукции
|
снижение 25%
|
|
Повышение производительности труда
|
до 2010г.
|
механизация и автоматизация производства
|
на 9%
|
|
Повышение среднемесячной заработной платы
|
до 2010г.
|
увеличение производительности труда
|
до 15200руб.
|
|
Увеличение численности работников
|
2008г.
|
создание новых рабочих мест
|
до 130 чел.
|
|
|
2010г.
|
создание новых рабочих мест
|
до 150 чел.
|
ОАО «Беловский энергоремонтный завод»
ОАО «Беловский энергоремонтный завод» осуществляет свою деятельность на рынке ремонта электрических машин в основном для экскаваторной техники угледобывающих предприятий Сибирского региона.
На 2008-2012 гг. план производства предлагается увеличить на 13-15%, снизить непроизводственные затраты до 10%, поддерживать рост производительности труда и среднемесячной зарплаты ежегодно на 10-20%.
По плану инвестиций 114350 тыс. руб. на 2008 год предполагается приобретение нового технологического оборудования и реконструкция котельной. Исполнение плана инвестиций направлено на рост объемов производства и повышения качества выпускаемой продукции.
Освоение новых технологий, приобретение нового оборудования позволит заводу увеличить объемы ремонтов и даст возможность нарастить производственные мощности.
По плану социального развития на 2008 год запланировано освоить 6035 тыс. рублей.
ООО «Сибгормонтаж»
На ООО «Сибгормонтаж», сервисном предприятии Группы «Белон», наладили производство новой продукции – офланцованных труб. Офланцованные трубы диаметром 114 и 159 мм будут использоваться на водоотливах и газоотсасывающих установках шахт, входящих в состав Группы. В 2007 году «Сибгормонтаж» изготовил 52 тонны таких труб. Применение на шахтах компании продукции собственных предприятий снизит себестоимость и повысит эффективность производства основной продукции – угля и угольного концентрата. «Сибгормонтаж» уже поставляет на шахты Группы «Белон» металлическую решетку и верхняки, используемые при креплении горных выработок. В следующем году на предприятии планируется наладить выпуск анкерных крепей.
ОАО «Кузбассрадио»
ОАО «Кузбассрадио» специализируется на выпуске коммутационных и установочных изделий, используемых как комплектующие изделия в приборах культурно-бытового назначения и в аппаратуре специального назначения. Доля их в объеме товарной продукции составляет 88%.
В составе «прочей продукции» основную долю составляет продажа вырабатываемой котельной предприятия тепловой энергии. Доля этой продукции составляет 11% в объеме товарной продукции.
Предприятие ОАО «Кузбассрадио» оказывает муниципальные услуги в форме услуг по отоплению муниципальных организаций и жилого сектора.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27-5217/4 ОАО «Кузбассрадио» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении открыто конкурсное производство.
Учитывая сложившуюся ситуацию и сложное финансово-экономическое положение, отсутствие собственных средств, каких либо программных мероприятий в 2007 году не производилось и на дальнейший период не планировалось.
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ГП КО «Беловский полиграфист» В ГП КО «Беловский полиграфист» печатается большой ассортимент газет нашего региона: Беловский вестник, Православное слово, ТВ «Мария», Знаменка, Ассорти, Белово, Сельские зори, Омикс, Металлург, Бизнес-сервис и др.
Основной целью развития предприятия на 2007-2011 годы является укрепление положения предприятия на производственном полиграфическом рынке Кемеровской области.
|
Наименование
мероприятия
|
Сроки исполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Открытие цеха оперативной печати
|
2008 год
|
Приобретение 4-х цветной печатной машины с дополнительной офисной техникой на сумму 1 млн. руб. с привлечение инвесторов.
|
Улучшение качества выпускаемой продукции, оперативное обслуживание заказчиков.
|
|
Модернизация печатного оборудования газетного участка
|
2008 год
|
Установка 6-ой секции печатной машины РО-62
|
Внедрение печати газетной продукции красочностью 4+2, печати обоев в 3 краски
|
|
Внедрение оборудования для участка по изготовлению печатей и штампов
|
2008 год
|
Приобретение и установка оборудования для нейтрализации вредных веществ в воздухе при изготовлении печатей и штампов
|
Улучшение условий труда работников, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.
|
|
Обновление переплетного оборудования
|
2009 год
|
Приобретение листоподборочного брошюровального комплекса на сумму 100 тыс. руб.
|
Автоматизация при изготовлении брошюр, книг, журналов в мягкой обложке.
|
|
Расчеты с инвесторами
|
2009-2010года
|
Расчеты с инвесторами
|
Погашение долгов по займам
|
|
Внедрение в производство нового технологического процесса
|
2012год
|
Переход на полиэстерные формы и изготовление пластин на установке Computer-to-Plat(CtP)/
Финансовые вложения на сумму 300 тыс. руб.
|
Снижение применения химических веществ, улучшение условий труда работников предприятия.
|
|
Развитие отела маркетинга
|
2012 год
|
Изучение рынка полиграфической продукции соседних регионов, разработка маркетингового плана.
|
Расширение рынка сбыта, увеличение объема продаж.
|
Беловский почтамт
Беловский почтамт ОСП УФПС Кемеровской области – филиала ФГУП «Почта России» имеет в составе объединенный цех почтовой связи, объединенный участок почтовой связи, автотранспортный цех, отдел по распространению печати, отдел по доставке пенсий и пособий, укрупненное доставочное отделение связи. Отделений связи всего 57 единиц, в том числе городских 21 и сельских 36.
Основными потребителями услуг почтовой связи и нетрадиционных услуг являются физические лица, организации, учреждения города Белово и Беловского района. На 2008г. планируется дальнейшее внедрение услуги приема денежных переводов по системе « Вестерн – Юнион».
Для улучшения производственного процесса в ОПС планируется поэтапная установка техники.
В 2008г. планируется расширение сети ОПС, имеющих выделенные линии связи для постоянного выхода в « Интернет».
ОАО «Беловохлеб»
Открытое акционерное общество «Беловохлеб» входит в состав хлебопекарного холдинга ООО «Управляющая компания «Крона XXI». Основными видами деятельности являются производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских, макаронных изделий и прочей продукции (хлебного кваса, теста сдобного, панировочного сухаря). В состав акционерного общества входят хлебопекарное и кондитерское производства, автотранспортный участок.
Хлебопекарное производство 60 наименований хлеба, кондитерское производство специализируется на выработке мучных кондитерских изделий и сахаристых изделий (мармелад). Ассортимент до 120 наименований.
Численность - 317 человек. В связи с закрытием хлебозавода № 2 и переводом производства продукции на хлебозавод № 1 произошло сокращение численности на 42 человека.
Основным направлением работы предприятия в стратегической перспективе остается выпуск качественной конкурентоспособной продукции. Большое внимание уделяется техническому перевооружению завода. Планируется проводить реконструкции участков производств, капитальный ремонт производственных и административных помещений.
Перечень мероприятий
|
Наименование мероприятия
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Обновление основных фондов
|
2008-2012
|
Замена оборудования на линии приготовления теста.
Замена печей на твердом топливе (уголь) на печи с электрообогревом.
Привлечение инвестиций на обновление основных фондов.
|
Увеличение объема выпуска конкурентоспособной продукции. Уменьшение ввоза хлебобулочной продукции из других городов.
|
ООО «Исток»
Швейно – трикотажная фабрика «Исток» начала свою деятельность в 1999 году и специализируется на выпуске бельевого трикотажа для детей, женщин, мужчин. Широкий ассортимент представлен из хлопчатобумажного полотна отечественного и импортного производства и различных переплетений в богатой цветовой гамме.
Продукция ООО «Исток» известна на всей территории России: Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Центральном регионе. За высокое качество, разнообразие моделей для всех возрастных групп предприятие неоднократно награждено дипломами.
Постоянно обновляемый ассортимент с учетом покупательского спроса, грамотная ценовая политика позволяет коллективу фабрики с каждым годом увеличивать объемы выпуска и реализации продукции.
Развитие энергетики
На «Беловская ГРЭС» ОАО «Кузбассэнерго» значительного изменения выработки электрической энергии не ожидается. Заданный диспетчерский режим работы данного предприятия сохранится на уровне 7 млрд. кВт* час в год.
По мощности занимает так же 2 место (после Томь – Усинской ГРЭС). Установленная мощность станции составляет 1200 мвт.
Износ основных фондов предприятия составляет более 80 %. С целью оптимизации затрат на проведение ремонтных и инвестиционных программ проводятся открытые конкурсные торги на поставку материально-технических ресурсов и услуг для нужд предприятия, действует программа снижения издержек Перечень мероприятий во всех сферах в 2007 – 2012 годах
|
Наименование мероприятия
|
Сроки
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Программа ввода новых и реконструкции действующих турбоагрегатов БГРЭС
|
2010г.
|
Замена турбины К-200-130 №4,отработавшей предельный ресурс, на турбину К-IV 215-130
|
Повышение надёжности работы электростанции, снижение себестоимости продукции
|
|
Программа замены оборудования систем пылеприготовления и пылеподачи БГРЭС
|
2009г., 2010г.
|
Замена мельницы ШБМ-50 на ШБМР-50А (2 шт.)
|
Повышение надёжности и экономичности оборудования
|
|
Программа замены вспомогательного оборудования котлоагрегатов БГРЭС
|
2008г., 2010г.
|
Замена дымососов типа Д-25х2ШУ на Д-25х2ШБ (2 шт.)
|
Повышение надёжности и экономичности оборудования
|
|
Программа ввода и реконструкции оборудования химводоочистки БГРЭС
|
2007г.
|
Реконструкция установки подпитки теплосети для доведения качества воды до норм питьевого качества Перевод системы теплоснабжения п.Инского с технической воды на воду питьевого качества
|
|
|
2008г.
|
Реконструкция водоподготовительной установки для подпитки котлов по проекту ЗАО «Роса»
|
|
|
|
Программа развития гидротехнических сооружений
|
2008-2010г.г.
|
Берегоукрепление открытого отводящего канала
|
Продление лицензии на водопользование
|
|
Программа мероприятий по рекультивации и восстановлению нарушенных земель БГРЭС
|
2008-2009г.г.
|
Рекультивации и восстановлению нарушенных земельных участков
|
|
|
Программа устройства санитарно-защитной зоны промплощадки
|
2009г.
|
Устройство санитарно-защитной зоны промплощадки
|
|
|
Программа реконструкции, развития золоотвалов и строительства природоохранных объектов БГРЭС
|
2008-2010г.г.
|
Реконструкция золоотвала №2 IY ярус с санитарно-защитной зоной
|
|
|
2008-2012г.г.
|
Обоснование инвестиций в строительство золоотвала №3
|
|
|
|
2008-2010г.г.
|
Берегоукрепление водохранилища
|
|
В системе энергетики работают предприятия, обслуживающие отрасль.
ЦМО ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»
Реформы электроэнергетики, особенно мероприятия, произошедшие в 2005-2006гг., привели к демонополизации этой отрасли. Особенно наглядно это сказалось в сфере энергосбытовой деятельности. Вместо единого сбытового органа ОАО «Кузбассэнерго» - филиала «Энергосбыт» на территории Кемеровской области создано несколько энергосбытовых компаний, из которых наиболее крупной считается по-прежнему ОАО «Кузбассэнергосбыт», осуществляющая около 80% продаж эл.энергии по региону. Вместе с тем, появились и набирают обороты такие предприятия, как ООО «Металлэнергофинанс» (г.Новокузнецк) и ООО «ЭК Энергосервис» (г.Киселевск).
Кроме того, в среде крупных энергопотребителей Кузбасса намечаются тенденции к самостоятельному выходу на оптовый рынок электроэнергии и, соответственно, разрыву отношений с энергосбытовыми организациями. Среди основных абонентов ЦМО ОАО «Кузбассэнерго» доля таких абонентов относительно невелика (около 10%). Основными потребителями ЦМО являются мелкомоторные товаропроизводители, коммерческие организации, население. Всего абонентами ЦМО ОАО «Кузбассэнергосбыт» являются 1033 юридических и 54891 физических абонентов (проживающих в основном в сельской местности).
Вопросы развития производственной деятельности организации имеют прямую зависимость с общими тенденциями развития (либо наоборот) экономики Кузбасса и, в частности, г.Белово.
Перечень мероприятий во всех сферах (в 2008-2012гг.)
|
Наименование мероприятий
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятий
|
Ожидаемые результаты
|
|
1.Развитие маркетинга услуг.
|
2008-2012
|
Реклама услуг, их предложение вновь создаваемым потребителям, конкуренция с другими сбытовыми организациями.
|
Увеличение числа абонентов, соответственно увеличение штатной численности предприятия и объемов продаж.
|
|
2.Улучшение работы по реализации эл.энергии бытовым абонентам.
|
2008-2012
|
Увеличение пунктов приема платежей от населения, работа по пропаганде необходимости своевременных расчетов.
|
Увеличение объемов продаж, использование полученных средств для роста зарплаты и создания дополнительных штатных единиц.
|
«Центральные электрические сети»
филиал ОАО «Кузбассэнерго-региональная электросетевая компания»
В состав филиала, с территорией обслуживания 20000 кв. км, входят объекты промышленной и сельской энергетики, расположенные на территории Беловского, Прокопьевского, Гурьевского, части Новокузнецкого и Ленинск-Кузнецкого административных районов Кемеровской области.
ЦЭС ОАО “Кузбассэнерго” обеспечивают передачу и распределение электроэнергии городам Прокопьевск, Киселёвск, Белово, Гурьевск и Салаир.
В 2008 году будут проведены проектно-изыскательские работы по ликвидации негабарита ВЛ 110 кВ БГРЭС-Гурьевск 1,2.
В 2008 году будут проведены проектно-изыскательские работы по ликвидации негабарита ВЛ 110 кВ БГРЭС-Гурьевск 1,2.
Новые виды продукции и производства не планируется создавать. Новые мощности будут появляться, но не за счет предприятия, а за счет привлечения инвестиций государственного тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям, согласно ФЗ "Об электроэнергетики". Прогнозируемые потребности в новых электросетевых мощностях в планируемый период по городу Белово составляют порядка 104 МВА, а с учетом разработки ближайших к городу предприятий Караканских месторождений угля, примерно 200МВА трансформаторной мощности. Новые мощности потребуют привлечения нового персонала, примерно 50 человек.
ОАО «Беловское энергоуправление»
Назначение ОАО «Беловское энергоуправление» - прием, передача и распределение электрической энергии, техническое обслуживание и ремонт электрических сетей. Предприятие обеспечивает бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей любой собственности.
Плату за услуги по передаче электрической энергии для потребителей ОАО «Беловское энергоуправление» устанавливает Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области.
Предложения
по реконструкции существующих и вводу новых подстанций
в период 2008-2020годы ОАО «Беловское Энергоуправление»
|
Наименование и подстанционный номер
|
Предлагаемые мероприятия
|
||||||
|
Замена оборудования
|
Ввод нового оборудования
|
||||||
|
установленное
|
предлагаемое к установке
|
причина
замены
|
сроки выполнения
|
предлагаемое к установке
|
причина
замены
|
сроки сроки
выполнения
|
|
|
ПС 35/6кВ №1 «Бабанаковская»
|
Ячейки Н-3108, масляный выключатель ВМГ-133, привод ПС-10.
|
Вакуумные выключатели
|
год ввода-1954
физически и морально устаревшее
|
2008
|
|
|
|
|
ПС 35/6кВ №7 шахта
«Новая»
|
Масляный выключа-
тель-ВМГ-133,привод ПРБА, ячейки КРУ
|
Вакуумные выключатели
|
год ввода-1955,1976
физически и морально устаревшее
|
2017-2018гг
|
|
|
|
|
ПС 35/6кВ №30 «Уропская»
|
Масляный выключа-
тель-ВМГ-133 привод ППМ-10
|
Вакуумные выключатели
|
год ввода-1955,1976
физически и морально устаревшее
|
2019-2020гг
|
|
|
|
|
ПС 6кВ №2 шахта «Листвяжная»
|
Масляный выключатель-ВМ-16,привод ПРБА
|
|
|
|
Передвижная
2-х трансформаторная модульная ПС – КТПМ 6/0,4кВ
|
год ввода-1970
физически и морально устаревшее
|
2011-2012гг
|
|
ПС 6кВ №3 шахта «Листвяжная»
|
Масляный выключатель-ВМГ-133,привод ПРБА
|
|
|
|
Передвижная
2-х трансформаторная модульная ПС – КТПМ 6/0,4кВ
|
год ввода-1960
физически и морально устаревшее
|
2013-2014гг
|
|
ПС 6кВ №10 шахта «Листвяжная»
|
Ячейки –КН, КВС
|
|
год ввода-1966
физически и морально устаревшее
|
|
Передвижная
2-х трансформаторная модульная ПС – КТПМ 6/0,4кВ
|
|
2015г
|
|
ПС 6кВ №21 шахта «Чертинская-Коксовая»
|
Масляный выключа-
тель-ВМГ-133,привод ППМ-10, ПС-10
|
Вакуумные выключатели
|
|
2016г
|
|
|
|
|
ПС 10кВ №26
|
Ячейки КРУ
|
|
год ввода-1985
морально устаревшее
|
|
|
|
|
|
ПС 10кВ №28
|
Ячейки КРУ
|
|
год ввода-1977-1992г
морально устаревшее
|
|
|
|
|
|
РП 6кВ №5
|
Масляный выключатель-ВМ-16,привод ПРБА
|
|
|
|
Передвижная
2-х трансформаторная модульная ПС – КТПМ 6/0,4кВ
|
год ввода-1954
морально устаревшее
|
2009г
|
|
РП 6кВ №6
|
Ячейка КСО-272
Масляный выключатель-ВМ16,
привод ПРБА
|
|
|
|
Передвижная
2-х трансформаторная модульная ПС – КТПМ 6/0,4кВ
|
год ввода-1954
морально устаревшее
|
2010г
|
|
РП 6кВ №8
|
Масляный выключа-
тель-ВМП-10 привод ПП-67,
|
|
год ввода-1986
морально устаревшее
|
|
|
|
|
|
РП 6кВ №16 шахта «Чертинская-Коксовая»
|
Масляный выключа-
тель-ВМП-10,привод ПП-67, ПЭ-11
|
|
год ввода-1972
физически и морально устаревшее
|
|
|
|
|
|
РП 10кВ №22 «Водоканал»
|
Ячейки КСО-266
|
|
год ввода-1975
физически иморально устаревшее
|
|
|
|
|
|
РП 6кВ №23 «Водоканал»
|
Ячейки КСО-266
|
|
год ввода-1976
физически и морально устаревшее
|
|
|
|
|
|
РП 10кВ №25 «Водоканал»
|
Ячейки КСО-272 (масляный выключа-
тель-ВМП-10,привод ПП-6)
|
|
год ввода-1985
морально устаревшее
|
|
|
|
|
|
РП 10кВ №27»Перекачная»
|
Ячейки КСО-366
|
|
год ввода-1986
морально устаревшее
|
|
|
|
|
|
РП 6кВ №20 ФГИП
«Энертник»
|
Ячейки КСО-366
|
|
год ввода-1967
физически и морально устаревшее
|
|
|
|
|
ЗАО «Беловская горэлектросеть»
Основная цель ЗАО "Беловская горэлектросеть" - обеспечить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии; качество электроэнергии у потребителя. Для поддержания сетей электроснабжения в технически исправном состоянии разработан план перспективного развития на 2007-2012 гг., в котором предусмотрены мероприятия по обеспечению надежности электроснабжения потребителей и приведения качества потребляемой электроэнергии в соответствии требования ГОСТ.
|
Наименование мероприятия
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
Фактическое выполнение
в 2007 году
|
|
Инвестиционная программа на 2007-2008 гг
|
|
|||
|
Ввод автоматических систем контроля и учета электроэнергии в РП
|
2007-2008 гг.
|
Введение автоматических систем контроля и учета электроэнергии в РП (9шт.)
|
Улучшение работоспособности электрических сетей, сокращение технологических потерь. Реализация мероприятия позволит исключить аварийные ситуации. Улучшение качества передачи электрической энергии по электрическим сетям. Экономический эффект от внедрения данных мероприятий составит 53,8 тыс. кВт.ч в год. Монтаж телемеханики в девяти РП позволит вывести на компьютер диспетчера горэлектросети данных токовых нагрузок и показаний счетчиков по вводным и отходящим фидерам для организации постоянного контроля нагрузки и расхода электроэнергии по фидера РП.
|
В 2007г. введено 5 шт.
|
|
Ввод новых КЛЭП-0,4 кВ
|
2007 г.-2008гг.
|
На ТП-788 прокладка новых КЛЭП-0,4 кВ - резервы на ж/д дома по ул.Киевская 39, 41, 43, 47 (676км)
|
Из – за отсутствия финансирования в 2007г. реализация мероприятий планируется в 2008г.
|
|
|
Строительство новых ТП
|
2007 г.-2008гг.
|
Строительство новых ТП с целью перераспредиления нагрузок от ТП761, ТП782, ТП653, ТП244, ТП10, 11
|
||
|
Приобретение и установка силовых трансформаторов
|
2007 г.-2008гг.
|
Приобретение силовых трансформаторов для установки их во вновь построенные ТП ТМ-250 кВА (5шт.)
|
||
|
Изыскания трасс воздушных и кабельных ЛЭП
|
2007 г.-2008гг.
|
Изыскания трасс воздушных и кабельных ЛЭП с нанесением их на карту города
|
||
|
Проектирование бытового корпуса на территории горэлектросети
|
2007 г.-2008гг.
|
Выполнить проект бытового корпуса на территории горэлектросети с устройством централизованного канализования
|
||
|
Проведение технического осведетельствования оборудования ТП, РП
|
2007 г.-2008гг.
|
Проведение технического осведетельствования оборудования ТП, РП, эксплуатируемого более 25 лет. (104шт.)
|
В 2007г. проведено техническое освидетельствование оборудования ТП,РП-35шт.
|
|
|
План-график ремонтов 2007-2012гг.
|
|
|||
|
Замена деревянных опор
|
2007 - 2012гг.
|
Проведение замены физически устаревших деревянных опор ВЛ-6(10)кВ на железобетонные в количестве 457шт.
|
Реализация мероприятия позволит исключить аврийные ситуации на физически изношенном оборудовании, стабилизировать подачу электроэнергии, сократить эксплуатационные расходы
|
В 2007г. проведена замена деревянных опор ВЛ-6(10)кВ на ж/б в кол-ве 59шт.
|
|
Построить ВЛ-6кВ на ТП-595
|
2007 г.
|
Построить ВЛ-6кВ на ТП-595 отпайкой от Ф.РП-8-16 (0,5км)
|
Выполнено.
|
|
|
Построить резервную ВЛ-10кВ
|
2009 г.
|
Построить резервную ВЛ-10кВ Ф.РП-4-10 на ТП-40
|
|
|
|
Восстановить резервную ВЛ-6кВ
|
2010 г.
|
Восстановить резервную ВЛ-6кВ Ф.7-12ТЦ от п/ст №7 до ТП-670
|
|
|
|
Вынос кабелей питающих фидеров на эстакаду
|
2009-2010 гг.
|
Вынос кабелей питающих фидеров на эстакаду (выход с п/ст №22 Новочертинская) в т.ч. Ф.6-4-НГ,Ф.6-9-НГ, Ф.6-10-НГ, Ф.6-8-ТЦ
|
В связи с ростом потребляемой нагрузки (производственная необходимость) в 2007г. работы выполнены по Ф.6-4-НГ, ф 6-9-НГ.
|
|
|
Замена кабельной ЛЭП-10кВ (130м) на новую
|
2007 г.
|
Ф.10-15-Г (ввод в ТП-51) - замена кабельной ЛЭП-10кВ (130м) на новую КЛ или ВЛ
|
Введено в мае 2008г.
|
|
|
Замена кабельных ЛЭП-6(10)кВ
|
2007 - 2012гг.
|
Замена кабельных ЛЭП-6(10)кВ из-за физического и морального износа (28,1км)
|
В 2007г. замена кабельных ЛЭП-6(10)кВ в кол-ве 550м.
|
|
|
Проложить резервные КЛЭП-0,4кВ на жилые дома
|
2007-2008гг.
|
Проложить резервные кабеля на жилые дома с электропищеприготовлением ул.Юности,21 , ул.Гражданская,4 , ул.Седова,48.
|
В плане 2008г.
|
|
|
Проложить резервный кабель до школы
|
2008 г.
|
Проложить резервный кабель от ТП-586 до школы №37 по ул.Светлая
|
|
|
|
Проложить отдельный кабель до магазина
|
2009 г.
|
Проложить отдельный кабель от ТП-49 до гастронома по ул.Тельмана, 1
|
|
|
|
Проложить новую КЛ от ТП-237
|
2010 г.
|
Проложить новую КЛ от ТП-237 до ресторана по ул.Юности, 16
|
|
|
|
Замена кабельных ЛЭП-0,4кВ
|
2009 - 2010гг.
|
Замена кабельных ЛЭП-0,4кВ из-за физического и морального износа (0,27км)
|
|
|
|
Реконструкция строительной части ТП с заменой оборудования
|
2007 - 2012гг.
|
Реконструкция строительной части ТП с заменой оборудования 1-го и 2-го районов (15 ТП)
|
В 2007г. отсутствие финансирования.
|
|
|
Замена КТП и СКТП на МТП
|
2007-2008гг.
|
Замена КТП и СКТП на МТП на ТП-774, 795, 612, 685
|
В плане 2008г.
|
|
|
Восстановление ТП-780
|
2008 г.
|
Восстановление ТП-780 и перенос части нагрузки с ТП-777 с прокладкой КЛ-04кВ на жилые дома
|
В связи с производственной необходимостью проведено восстановление ТП-780
|
|
|
Ликвидирование ТП-775
|
2007 г.
|
Ликвидировать ТП-775 и перенести нагрузку на ТП-788
|
Реализация мероприятия позволит исключить аварийные ситуации на физически изношенном оборудовании, стабилизировать подачу электроэнергии, сократить эксплуатационные расходы
|
В связи с пересмотром схемы эл. сетей работы выполнять нет необходимости
|
|
Перенос ТП с реконструкцией сетей
|
2009-2012гг.
|
Перенос существующих ТП-678, 656, 673, 628, 678, 677 в центр нагрузок с реконструкцией сетей 0,4кВ
|
|
|
|
Строительство новых ТП
|
2007-2012гг.
|
Строительство новых ТП с целью перераспредиления нагрузок от существующих: 2 ТП для разгрузки ТП761и ТП782; 1 ТП для разгрузки ТП-8, 10, 11, 19; 1ТП для разгрузки ТП-40,56; 1ТП для разгрузки ТП-244; 1ТП для разгрузки ТП-43, 44, 259; 1 ТП для улучшения напряжения потребителей от ТП-50 (ул.Новая жизнь, Кутузова. Орджоникидзе); 1ТП для разгрузки ТП-598, 583; 1 ТП для перераспределения нагрузки от ТП-582 (9шт)
|
В 2007г. не было финансирования.
|
|
|
Замена силовых трансформаторов
|
2007-2012гг.
|
Замена силовых трансформаторов ТМ-630кВА, 400кВА, 250кВА, 160кВА, 100кВА (60 шт)
|
||
|
Замена масленных выключателей
|
2007-2012гг.
|
Замена масленных выключателей типа ВМГ-133 на вакуумные: ЦРП-1 - 15 комплектов, РП-1 - 10 комплектов, РП-2 - 10 комплектов (35 комп)
|
||
|
Принятие на баланс предприятия муниципальных электрических сетей после реконструкции
|
|
|||
|
Замена воздушно-кабельных ЛЭП ГШУ
|
2008г.
|
Замена воздушно-кабельных ЛЭП 6 кВ ф. 6-11, ф.6-33, ф.6-3 общей длиной 7,928 км
|
Реализация мероприятий по передаче предприятию на баланс электрических сетей пос. Грамотеино повысит надежность электроснабжения потребителей электроэнергии и приведет к сокращению технологических и коммерческих потерь.
|
Мероприятия реализованы в 2007году, кроме передачи на баланс.
|
|
Замена воздушных ЛЭП ГШУ
|
2008г.
|
Замена воздушных ЛЭП 0,4 кВ (голый провод на изолированный провод) - 25,18 км
|
||
|
Монтаж переключательного пункта и трансформаторных подстанций ГШУ
|
2008г.
|
Монтаж новых Трансформаторных подстанций в количестве 12 шт и переключательного пункта 6 кВ с 4-мя ячейками КСО-366
|
||
|
Замена и передача на баланс кабельных и ВЛ финского поселка в пгт. Бачатский
|
2009 г.
|
Замена воздушно-кабельных ЛЭП - 10 кВ ф.10-31-11(кабельных линий в кол-ве 87 м и ВЛ в количестве 7,6 км)
|
Надежность электроснабжения объектов в поселке Финский в п.г.т.Бачатский и обеспечение безопасности эксплуатации данного фидера с выносом за пределы жилого массива.
|
|
|
Ремонт ТП, оборудования п. Греческая деревня.
|
2010 г.
|
Ремонт здания и оборудования трансформаторных подстанций и пересмотр схемы электроснабжения с целью восстановления резервного питания в ТП ( со строительством ВЛ-10 кВ)
|
Надежность электроснабжения объектов Греческой деревни в поселке Бачатский
|
|
Передача муниципальных электрических сетей на обслуживание ЗАО "Беловская горэлектросеть", строительство новых ТП, ВЛ, КЛЭП предусматривает создание новых рабочих мест и увеличения штата предприятия до 200 человек.
Цели и задачи развития предприятия на 2011-2012гг.
|
Наименование мероприятий
|
Содержания мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
Замена оборудования сетей электроснабжения
|
Замена оборудования сетей электроснабжения, имеющие 100% износ: ВЛ до и свыше 1000В, КЛ до и свыше 1000В, ТП кирпичные на панельные, МТП и КТПн, силовые трансформаторы.
|
Обеспечение надежности электроснабжение потребителей и приведения качества потребляемой электроэнергии в соответствии требования ГОСТ.
|
|
Замена основных фондов
|
Ежегодно для предотвращения увеличения износа основных фондов производить замену опор ж/б, деревянных опор, силовых трансформаторов.
|
|
|
Техническое освидетельствование электроустановок
|
Проведение технического освидетельствования электроустановок, отработавших свой нормативный ресурс.
|
|
|
Резервные воздушные и кабельные ЛЭП
|
Изыскание трасс воздушных и кабельных ЛЭП с нанесением их на карту города.
|
ОАО «КузбассЭлектро»
ОАО «КузбассЭлектро» - энергосберегающая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии.
Основной задачей предприятия является бесперебойная передача электроэнергии потребителям с наименьшими затратами и потерями.
На 2008 год в связи с появлением новых потребителей план увеличен до 1303,576 мн.кВтч. (ЗАО «Шахта Южная», филиал «Шахта «Алардинская» ОАО «ОУК Южкузбассуголь»).
На предприятии ОАО «КузбассЭлектро» в 2007 году трудилось 408 человек при плане 424 человека (таблица №1). План на 2008 год остался прежний - 424 человека. Рост средней з/платы в 2008 году ожидается на уровне 18,8 % к фактической заработной плате 2007 года.
Администрация предприятия четко проводит политику, направленную на техническое перевооружение предприятия (на освоение инвестиционной программы в 2008 году будет направлено 20105 тыс. руб); социальную защищенность работников и ветеранов ОАО «КузбассЭлектро» (на 2008 год разработана социальная программа на сумму 5483 тыс.руб.); реализациюрегиональной целевой программы энергосбережения.
1.Целевой фонд областной программы энергосбережения - 1422 тыс. руб.
|
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за 2007 год,
план развития на 2008 год согласно технического, промышленного,
финансового плана (ТПФП)
|
||||||||
|
Таблица №1.
|
||||||||
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Ед. изм.
|
2007 год
|
2008 год
|
Отклонение ТПФП 2008 года
|
|||
|
ТПФП
|
факт
|
+,-
|
ТПФП
|
от ТПФП 2007г.
|
от факту 2007г.
|
|||
|
1
|
Производство продукции в натуральном выражении:
|
млн. кВт*час
|
1 183
|
1 110
|
-73
|
1 304
|
121
|
194
|
|
2
|
Реализация готовой продукции, работ, услуг
|
тыс.руб.
|
183 583
|
175 067
|
-8 516
|
179 177
|
-4 405
|
4 110
|
|
3
|
Себестоимость реализованной продукции
|
тыс.руб.
|
162 359
|
151 651
|
-10 708
|
163 693
|
1 334
|
12 042
|
|
4
|
Затраты на 1 руб. реализованной продукции
|
коп.
|
88
|
87
|
-2
|
91
|
3
|
5
|
|
5
|
Прибыль от продаж
|
тыс.руб.
|
21 224
|
23 417
|
2 193
|
15 485
|
-5 739
|
-7 932
|
|
6
|
Рентабельность продаж (стр. 11 / стр. 8 * 100)
|
%
|
11,56
|
13,38
|
2
|
8,64
|
-3
|
-5
|
|
7
|
Прочие доходы
|
тыс.руб.
|
|
113
|
113
|
|
|
-113
|
|
8
|
Прочие расходы
|
тыс.руб.
|
8 324
|
10 872
|
2 548
|
8 452
|
127
|
-2 421
|
|
9
|
Прибыль(убыток) от внереализ. деятельности
|
тыс.руб.
|
-8 324
|
-10 759
|
-2 435
|
-8 452
|
-127
|
2 308
|
|
10
|
Прибыль до налогообложения
|
тыс.руб.
|
12 900
|
12 657
|
-243
|
7 033
|
-5 867
|
-5 624
|
|
11
|
Текущий налог на прибыль
|
тыс.руб.
|
4 209
|
6 648
|
2 438
|
3 384
|
-825
|
-3 263
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
тыс.руб.
|
|
-396
|
-396
|
|
|
396
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
тыс.руб.
|
|
42
|
42
|
|
|
-42
|
|
12
|
Чистая прибыль
|
тыс.руб.
|
8 690
|
5 571
|
-3 120
|
3 649
|
-5 042
|
-1 922
|
|
13
|
Чистая рентабельность продаж стр. 18 / стр. 8 * 100)
|
%
|
4,73
|
3,18
|
-2
|
2,04
|
-3
|
-1
|
|
14
|
Фонд заработной платы списочного состава
|
тыс.руб.
|
60 524
|
64 300
|
3 776
|
79 408
|
18 884
|
15 109
|
|
15
|
Среднесписочная численность
|
чел.
|
424
|
408
|
-16
|
424
|
|
16
|
|
16
|
Средняя заработная плата списочного состава
|
руб.
|
11 895
|
13 133
|
1 238
|
15 607
|
3 712
|
2 474
|
|
17
|
Социальные выплаты
|
тыс.руб.
|
2 051
|
2 490
|
439
|
2 668
|
617
|
178
|
|
18
|
Ремонтный фонд
|
тыс.руб.
|
7 326
|
6 626
|
-700
|
7 985
|
659
|
1 359
|
|
19
|
Амортизация
|
тыс.руб.
|
16 442
|
15 946
|
-496
|
18 591
|
2 149
|
2 645
|
|
20
|
Начислено процентов за кредит всего, в т.ч.:
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Начислено налогов, платежей и пошлин всего, в т.ч.:
|
тыс.руб.
|
47 091
|
48 482
|
1 391
|
57 745
|
10 654
|
9 263
|
|
|
- налоги и платежи во внебюджетные фонды
|
тыс.руб.
|
30 217
|
32 343
|
2 126
|
36 004
|
5 787
|
3 661
|
|
|
- НДС к уплате (+), возмещению (-) всего, в т.ч.:
|
тыс.руб.
|
16 874
|
16 139
|
-735
|
21 742
|
4 868
|
5 603
|
|
|
НДС к вычету по капитальным вложениям
|
тыс.руб.
|
2 075
|
1 091
|
-983
|
3 340
|
1 266
|
2 249
|
|
22
|
Источники финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль
|
тыс.руб.
|
8 690
|
5 571
|
-3 120
|
3 649
|
-5 042
|
-1 922
|
|
|
Амортизация
|
тыс.руб.
|
16 442
|
15 946
|
-496
|
18 591
|
2 149
|
2 645
|
|
|
ИТОГО:
|
тыс.руб.
|
25 133
|
21 517
|
-3 616
|
22 240
|
-2 893
|
723
|
|
|
РАСХОДЫ:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Капитальные вложения без НДС и без % по инвестиционным кредитам, в т.ч.:
|
тыс.руб.
|
22 258
|
21 915
|
-343
|
22 183
|
-75
|
268
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение оборудования, не входящего в смету строек *
|
тыс.руб.
|
11 525
|
6 062
|
-5 463
|
18 558
|
7 033
|
12 496
|
|
|
приобретение земельных участков
|
тыс.руб.
|
|
|
|
625
|
625
|
625
|
|
|
капитальное строительство (освоение) текущего характера
|
тыс.руб.
|
10 733
|
15 853
|
5 120
|
3 000
|
-7 733
|
-12 853
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Расходы на собственные нужды - всего
|
тыс.руб.
|
4 639
|
5 825
|
1 185
|
5 483
|
843
|
-342
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные нужды - всего
|
тыс.руб.
|
4 639
|
5 594
|
955
|
5 483
|
843
|
-111
|
|
|
культурно-массовая работа
|
тыс.руб.
|
127
|
117
|
-11
|
183
|
55
|
66
|
|
|
спортивная работа
|
тыс.руб.
|
15
|
15
|
0
|
16
|
1
|
1
|
|
|
социальные услуги для трудящихся
|
тыс.руб.
|
2 545
|
3 269
|
724
|
3 092
|
547
|
-177
|
|
|
социальные льготы и гарантии пенсионерам
|
тыс.руб.
|
1 082
|
1 183
|
101
|
1 166
|
84
|
-17
|
|
|
материальные выплаты
|
тыс.руб.
|
870
|
1 011
|
141
|
1 026
|
156
|
15
|
Анализ развития транспортной системы
Транспортная система города обеспечивает население и предприятия города услугами перевозок, обеспечивая взаимодействие различных видов транспорта: автомобильного и железнодорожного.
Основным предприятием, обслуживающем пассажиров города, на долгосрочную перспективу остается Беловское ГПАТП.
Основные проблемы, направления и показатели развития Беловского ГПАТП на период до 2012г
|
Показатели
|
Ед.измер
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Объем продукции в натуральном выражении
|
Млн.пассаж.
Млн.пас.-км
|
13,4
211,1
|
13,5
224,8
|
13,5
224,8
|
13,5
224,8
|
13,5
224,8
|
|
Объем продукции в денежном выражении
|
Тыс.руб.
|
80100
|
83000
|
86000
|
88000
|
88000
|
|
Численность работников
|
Чел.
|
520
|
525
|
525
|
525
|
525
|
|
Среднемесячная заработная плата
|
Руб.
|
10800
|
11900
|
13000
|
14300
|
14300
|
|
Производительность труда
|
Тыс.руб./чел
|
154,0
|
158,1
|
163,8
|
167,6
|
167,6
|
|
Объем выполненной транспортной работы:
-городские перевозки
-пригородные перевозки
|
Млн. место-км
|
172,0
220,0
|
172,0
220,0
|
172,0
220,0
|
172,0
220,0
|
173,0
225,0
|
|
Доля доходов в расходной части (Окупаемость маршрутных перевозок)
|
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
0,50
|
|
Себестоимость
|
Тыс. рублей
|
160,0
|
170,0
|
173,0
|
176,0
|
176,0
|
|
Объем бюджетного финансирования
|
Тыс. рублей
|
75,0
|
87,0
|
87,0
|
88,0
|
88,0
|
Перечень мероприятий:
|
Наименование мероприятия
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
М Модернизация подвижного состава
|
2008 - 2012
|
Обновление автобусного парка, эксплуатируемого на городских и пригородных маршрутах
|
Снижение коэффициента износа до 30%
|
|
Переоснащение и модернизация технической базы
|
2008-2012
|
Замена устаревшего оборудования
Оснащение ремонтной зоны современным диагностическим и контрольно-испытательным оборудованием
|
Коэффициент технической готовности автобусного парка- 0,95
|
|
Ремонт и реконструкция производственных помещений
|
2008-2012
|
Окончить ремонт мастерских и административного корпуса
|
|
|
Развитие сети платных услуг населению
|
2008-2012
|
Диагностирование и ремонт автотранспортных средств
Предоставление услуг автостоянки, мойка а/м
|
2 млн. рублей в год
|
|
Увеличение объема автоуслуг по перевозке пассажиров и грузов на коммерческой основе
|
2008-2012
|
Автобусные перевозки пассажиров
Грузоперевозки
|
2 млн. рублей в год
400 тыс. рублей в год
|
Дополнительно осуществляют на коммерческой основе пассажирские перевозки на городских маршрутах 4 индивидуальных предпринимателя.
ООО «Легенда», руководит которым С.В. Бойцов;
Некоммерческое партнерство «Союз индивидуальных предпринимателей» - председатель И.Г. Белов;
Индивидуальный предприниматель В.А. Реммер;
ООО «Белвод», руководитель И.В. Кислицын.
Количество автобусов, привлеченных для работы на маршрутах общего пользования 78 единиц, из них 50-автобусов средней вместимости ПАЗ 3205 и 28 единиц автобусов малой вместимости ГАЗелей. В 2007 году обновился автопарк индивидуального предприниматель Реммер В.А., приобретен ПАЗ 3205 и 3 единицы автобусов малой вместимости ГАЗель.
Для любителей быстрой и комфортной езды в городе Белово осуществляют пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси 21 предприятие, таксопарк составляет 146 легковых автомобилей.
ООО «Белтранс» является основным предприятием, осуществляющим грузовые перевозки.
Анализ и прогноз динамики деятельности предприятия ООО "Белтранс"
|
№ п/п
|
Показатели
|
Ед. изм.
|
2007 г. прогноз
|
2011 г. прогноз
|
2012 г. прогноз
|
|
1
|
Объём оказанных услуг
|
млн. руб.
|
271,2
|
279,4
|
279,4
|
|
2
|
Объём оказанных услуг в натуральном выражении
|
тыс. АЧн
|
257,8
|
265,6
|
265,6
|
|
3
|
Объём дополнительных услуг
|
млн. руб.
|
33,4
|
41,1
|
41,1
|
|
4
|
Численность работающих, всего
|
чел
|
424
|
431,9
|
431,9
|
|
5
|
в т.ч. численность ППП
|
чел
|
395
|
402,9
|
402,9
|
|
6
|
Среднемясячная производительность на одного работающего
|
тыс. руб./чел.
|
5,3
|
61,8
|
61,8
|
|
7
|
Среднемясячная производительность на одного работающего в натуральном выражении
|
АЧн/чел.
|
60,8
|
51,2
|
51,2
|
ООО «Автобаза «Инская» предприятие в 2007 г. обновило свой автопарк на 34 ед., в том числе приобрела 3 ед. автобуса, 10 ед. БелАЗов (Белорусский автомобильный завод) - 45 тонн (грузоподъемность 45 тонн), 2 ед. погрузчика «Хитачи» и 2 ед. тяжелых бульдозеров Т-20.01.
По сравнению с прошлым годом предприятие увеличило объем автоуслуг, который составил 865,2 тыс. маш./час., что на 16 % больше по сравнению с 2006 г., среднесписочная численность 705 чел., выросла на 158 чел.
По социальной программе использовано 1013 тыс. руб, в том числе 478 тыс. рубл. Использовано на оздоровление детей работников предприятия, что на 191 тыс. рублей больше, чем в 2006 г.
Важным элементом транспортной системы является железнодорожный транспорт.
Беловский подотдел является структурным подразделением Кузбасского отделения - структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», организован на базе Беловского отделения дороги в 1997 году.
Эксплуатационная протяженность Беловского подотдела составляет 375,6 км. Численность работающих на Беловском железнодорожном узле составляет 7,5 тыс. чел.
В состав Беловского железнодорожного узла сегодня входят локомотивные эксплуатационное и ремонтное депо, вагонные эксплуатационное и ремонтное депо, дистанция пути, дистанция электроснабжения, дистанция сигнализации и связи, централизации и блокировки, внеклассная грузовая станция Белово, пожарный поезд, военизированная охрана, железнодорожная больница, участки дирекции по обслуживанию пассажиров и организации пригородных перевозок;
Непосредственно в состав Беловского подотдела входят 22 линейные станции, 14 из которых – погрузочные и восстановительный поезд.
За 1 квартал 2008 года выросла погрузка грузов к аналогичному периоду прошлого года на 13,3%, в том числе по ст.Мереть – на 24%, по станции Белово – на 35%. Завершена электрификация перегона Уба-Мереть, продолжается реконструкция станции Иня.
Департаментами ОАО «Российские железные дороги» с участием отраслевых НИИ и заводов-изготовителей локомотивов была разработана программа создания и освоения производства новых локомотивов в 2004-2010 годах.
До 2010 года на железные дороги будет поставлено 1056 грузовых и 1944 пассажирских электровоза, 314 грузовых и 151 пассажирский тепловоз.
Средства, высвободившиеся в результате отказа от проведения капитально-восстановительного ремонта вагонов с продлением срока службы на 11 лет, направлены на приобретение подвижного состава. Таким образом, общее количество закупаемых в соответствии с инвестиционной программой вагонов за период 2007-2009 г.г. составит 33 581 единицу.
Развитие систем связи и телевещания
В эпоху глобализации и ускорения экономических процессов социально - экономическое развитие города Белово в значительной степени будет зависеть от развития информационных сетей.
На территории города Белово и градообразующих поселков работают 7 операторов традиционной проводной связи, самое крупное из которых - структурное подразделение Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Также Беловчане могут воспользоваться услугами как минимум 4-х операторов мобильной связи.
Структура абонентов примерно такова: Сибирьтелеком – 55%, Дистанция сигнализации и связи ЗСЖД – 4%, иные операторы проводной и мобильной связи – 41%.
Основными ресурсами развития отрасли электросвязи на сегодняшний день являются:
- наличие свободной номерной емкости телефонной сети г. Белово и близлежащих поселков (более 1500 номеров);
- возможность новых электронных АТС (предоставление интеллектуальных услуг, новых услуг электросвязи);
- развитие платформы широкополосного доступа к сети Интернет;
- реализация национальных проектов «Универсальная услуга», «Интернет в школу»;
- реализация проекта «Удовлетворение заявлений потенциальным абонентам, подавшим их до 01.01.2000 года» и последующие года. По своей структуре Город Белово имеет особую специфику расположения, так как в составе имеет отдаленные микрорайоны, в которых, не смотря на то, что существует номерная емкость, не везде есть техническая возможность обеспечения телефонной связью, поэтому государством выделяется на строительство и прокладку линий связи около 9000 рублей на одного абонента. Благодаря реализации данной программы значительно сокращается число потенциальных абонентов;
- строительство новых АТС для расширения телефонной сети и обеспечения доступа к услугам телефонной связи потенциальным абонентам.
- для перехода на 4 тарифных плана в городе Белово необходимо модернизировать АТС 47, АТС 48 в 3 микрорайоне и реконструкция АТС 4. Данные работы запланированы ОАО «Сибирьтелеком» на 2009-2010 гг., разработан проект, осуществление которого будут выделены средства ОАО «Сибирьтелеком».
- Для 35 школ города Белово и Беловского района обеспечен доступ к Интернет услуге согласно Федерального проекта «Интернет в школу». Данный проект продлиться еще несколько лет пока все школы города и района не будут обеспеченны доступом к веб услугам.
Кроме получения услуг связи жители города Белово имеют широкий доступ к иным информационным услугам.
При сравнительно небольшой численности населения в городе издается 10 печатных СМИ. На территории Белова осуществляют свою деятельность 4 телерадиокомпании и две студии кабельного телевидения (п.Инской и п.Бачатский). Жители г.Белово могут принимать на свои телевизионные антенны передачи телекомпаний «Ленинск-ТВ» (г.Ленинск-Кузнецкий – «ТНТ»), «Апекс» и «Ново-ТВ» (г.Новокузнецк – «Ren-TV»), а по эфирному радио - передачи радиостанций: «Европа Плюс», «Русское радио», «D-FM» (г.Ленинск-Кузнецкий), «Милицейская волна» (г.Новокузнецк).
Появление новых эфирных телекомпаний маловероятно, т.к. беловчане уже сегодня имеют возможность смотреть практически все значимые федеральные телеканалы. Рейтинг популярности компаний во многом будет зависеть от качества, объективности и оперативности подачи местных новостей. Можно ожидать, что с появлением в ближайшие 2-3 года в городе кабельного телевидения произойдет существенное перераспределение сфер информационного влияния и симпатий беловчан.
Развитие системы землепользования и территориальное планирование
В соответствии с программой развития г.Белово в 2007-2012гг. на 01.01.2008г:
1. завершены работы по созданию цифрового земельно-кадастрового топографического плана центральной части г.Белово – завершено финансирование по договору подряда на сумму 1.4 млн.руб. Обеспечен актуальный подход к решению топографических, инженерно-геологических, градостроительных, управленческих, экологических и других задач
2. проводятся работы по разграничению государственной собственности на землю – завершено финансирование по муниципальному контракту на сумму 3,6 млн.руб. Проведены землеустроительные работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами и объектами муниципальной собственности в кол-ве 250 шт., в том числе поставлено на кадастровый учет – 80 шт.
3. ведется межевание границ земельных участков для льготной категории землепользователей - завершено финансирование по муниципальному контракту на сумму 600 тыс.руб. Проведены землеустроительные работы по формированию земельных участков для льготной категории граждан (50% от стоимости работ оплачено гражданами, 50% из местного бюджета).
Начато финансирование работ по актуализации кадастровой оценки земель – профинансировано 200 тыс.руб.
Перечень мероприятий во всех сферах (2008-2012 годах)
|
Наименование мероприятий
|
Сроки исполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемый результат
|
|
Вынесение в натуру границы населенного пункта.
|
2010-2012
|
Проведение землеустроительных работ на сумму
10 млн.руб.
|
Возможность внесения в реестр земель населенных пунктов земельных участков, перешедших в черту городского округа в связи с принятием областного закона от 17.12.2004г. №104-ОЗ, Актуализация градостроительных и управленческих решений
|
|
Установление санитарно-защитных зон предприятий и формирование земельных участков для выноса жилой застройки с территории санитарно-защитных зон и территорий подтопления
|
Ежегодно
|
Проведение землеустроительных работ на сумму 2,5 млн.руб.
|
Улучшение уровня жизни населения и создания предпосылок для жилищного строительства в городе
|
|
Создание вспомогательных геоинформационных программ на основе цифрового земельно-кадастрового топографического плана
|
2012
|
Проведение конкурса на выявление подрядной организации и осуществление финансирования по контракту на сумму 2,5 млн.руб.
|
Повышение эффективности работы структурных подразделений администрации и служб города, актуализация перспективного развития объектов жизнеобеспечения, создание справочно-информационной системы предприятий и карты города с целью реализации ее предприятиям, организациям и населению города
|
|
Формирование земельных участков для предоставления земельных участков под строительство
|
Ежегодно
|
Проведение землеустроительных работ на сумму 5 млн.руб.
|
Создание дополнительных поступлений в местный бюджет за счет продажи сформированных земельных участков и права аренды на земельные участки
|
|
Подготовка необходимой документации по созданию муниципального лесного фонда и проведение инвентаризации
|
2009-2011
|
Проведение землеустроительных работ 3 млн.руб.
|
Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории, создание зоны рекреации.
|
|
Актуализация кадастровой оценки земель
|
2008-2009
|
Финансирование работ на сумму 1,5 млн.руб
|
Возможности диффиренцираванного подхода при начислении земельных платежей
|
|
Разграничение государственной собственности на землю
|
2008-2011
|
Проведение землеустроительных работ 14.4 млн.руб.
|
Проведение землеустроительных работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами и объектами муниципальной собственности с целью увеличения налогооблагаемой базы
|
Характеристика перспективного развития системы ЖКХ
Перечень мероприятий, необходимых для развития ЖКХ в период 2007-2012гг.
|
Наименование мероприятия
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемый результат
|
|
Строительство подкачивающей насосной станции-2
|
2008-2012г.г.
|
перевод в режим ЦТП котельных №32 и № 33. Стоимость 22,5 млн.руб.
|
Снижение стоимости 1 Гкал. Увеличение нагрузки кот № 10 с 68% до 85%.Снижение себестоимости теплоэнергии.
|
|
Переключение части тепловых нагрузок с котельной 33 квартала на котельную ООО «Теплоснабжение»
|
2010г.
|
Закрытие котельной № 33
Стоимость 1 млн.руб
|
Экономия топливно-энергетических ресурсов, улучшение экологической обстановки
|
|
Реконструкция котельной № 2
|
2007-2012г.г.
|
Закрытие котельной № 1 п.Н.Городок
Стоимость 60 млн.руб.
|
Закрытие устарелых котельных № 1 и № 2. Снижение стоимости 1 Гкал. Экономия топливно-энергетических ресурсов.
|
|
Вода 2007-2011г.г.
|
2007-2012г.г.
|
Реконструкция бесхозяйных водопроводных сетей частного сектора
Стоимость 55 млн.руб.
|
Приемка в муниципальную собственность построенных сетей и передача их на баланс специализированному предприятию. Бесперебойное водоснабжение частного сектора.
|
|
Благоустройство и дорожное строительство
|
|||
|
Ремонт дворовых территорий и проездов
|
2007-2012
|
Стоимость работ 15 млн.руб
|
Благоустройство жилого массива.
|
|
Ремонт автодорог
|
2007-2012
|
Стоимость работ 280 млн.руб
|
Благоустройство автодорог
|
|
Комплекс мероприятий по водопонижению
|
2007-2012
|
Стоимость работ 32,5млн.рублей
|
Ликвидация неблагоприятных последствий подтопления
|
|
Строительство пешеходного перехода в р-не п.Ст-Белово-Н-Городок
|
2008
|
Стоимость работ 1,0 млн.руб.
|
Обеспечение безопасности движения пешеходов через проезжую часть
|
|
Строительство автодороги 3-го м-на от т.43 до т.50
|
2008
|
Стоимость работ 30 млн.руб.
|
Для снижения возрастающей нагрузки на автодорожную сеть центральной части города и разделения потоков в направлении г.Гурьевска
|
|
Ремонт путепровода «Южный»
|
2008-2010
|
Стоимость работ 3,2 млн.руб.
|
Устранение дефектов, возникших в процессе эксплуатации
|
|
Строительство линий уличного освещения по улицам частного сектора города и поселкам
|
2008-2012
|
Стоимость работ 24,0 млн.руб.
|
Обеспечение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное время года
|
|
Строительство светофорных объектов
|
2008-2010
|
Стоимость работ 3,0 млн.руб.
|
Обеспечение безопасности движения автотранспорта и пешеходов
|
|
Строительство парковой зоны в 3-м м-не
|
2008-2010
|
Стоимость работ 3,0 млн.руб.
|
Улучшение экологической обстановки и зоны отдыха для жителей 3-го м-на.
|
|
Реконструкция зеленой зоны по улицам центральной части города и поселкам
|
2008-2010
|
Стоимость работ 30,0 млн.руб.
|
Улучшение экологической обстановки и внешнего облика города и поселков
|
|
Строительство автодороги «Объезд г.Белово» 2-я очередь (6км)
|
2009-2012
|
Стоимость работ 66,0 млн.руб.
|
Для снижения возрастающей нагрузки на автодорожную сеть и разделения транспортного потока в направлении г.Гурьвска
|
На комплекс работ по водопонижению в бюджете города на период 2007 - 2011 годов планируется предусматривать от 6 до 11 млн. рублей в год, однако этого крайне недостаточно. В соответствии с проектом инженерной защиты от подтопления города грунтовыми водами должен быть реализован комплекс работ стоимостью 4 млрд. 300 млн. рублей в ценах текущего года. Поэтому самостоятельно город данную проблему решить не в состоянии.
Оценка развития строительного комплекса
Перечень мероприятий развития строительного комплекса на 2008-2012 гг.МАУ «УКС»
|
№
п/п
|
Наименование показателя
|
Сроки выполнения
|
Содержание мероприятия
|
Ожидаемые результаты
|
|
1.
|
Увеличение объёмов жилищного строительства
С учетом индивидуального жилищного строительства
|
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
|
13143 м2
19517 м2
21546 м2
23424 м2
25246 м2
40 тыс. м2
44 тыс. м2
56,2 тыс. м2
64,6 тыс. м2
74,1 тыс. м2
|
Комплексное решение проблемы по развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья, безопасные и комфортные условия проживания в нём, а также обеспечение жильём отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условии:
1)социально незащищённых категорий граждан:
· участников ВОВ;
· инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов;
· матерей-одиночек;
· детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
1)молодых семей;
2)работников бюджетной сферы;
3)граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье.
Предоставление гражданам долгосрочных целевых займов на строительство (приобретение) жилья, развитие ипотечного жилищного кредитования
В рамках подпрограммы: «Жилищное строительство» должны быть решены следующие задачи:
1) обеспечение роста темпов жилищного строительства и реконструкций зданий под жильё;
2) повышение качества жилищного строительства (использование качественных, экологически чистых и современных по дизайну видов продукции и материалов, отвечающих по ассортименту и номенклатуре платёжеспособному спросу различных слоёв населения);
3) развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья.
|
|
2.
|
Строительство объектов социальной и социально-культурной сферы
|
2008-2009
2009-2010
2011-2012
|
- школа на 550 учащихся п. Инской;
- бассейн для обучения плаванию детей младшего школьного возраста, площадью 539 м2 школы №113 (№32).
- лабораторный корпус СЭС, площадью 2805 м2 на 130 работающих;
- городская и библиотека на 120 тыс. томов.
- физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, 5 -6 микрорайон;
- детский сад № 107 в микрорайоне №3 на 320 мест.
|
Улучшение условий для организации учебно-воспитательного процесса обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН, пожарного и энергетического надзора, а также общее улучшение социального микроклимата города.
Ожидаемые результаты:
1) рост темпов строительства объектов соцкультбыта;
2) повышение качества строительства (использование качественных, экологически чистых и современных по дизайну видов продукции и материалов, отвечающих по ассортименту и номенклатуре требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» а также других регламентирующих документов).
3) популяризация здорового образа жизни среди населения города;
4) воспитание спортсменов международного уровня, отвлечение подростков от пагубных влияний улицы;
5) оздоровление населения, профилактика наркомании, алкоголизма посредством физической культуры и спорта.
|
|
7.
|
Разработка новых перспективных проектов жилых домов
|
2008-2012
|
Разработка программы реконструкции и модернизации домов первых массовых серий.
Разработка проектов жилых домов повышенной комфортности.
|
Улучшение уровня жизни населения города.
|
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2008-2012 ГГ.
|
№ п/п
|
Наименование объекта
|
Местонахождение объекта
|
|
|
2008 год
|
|
|
1.
|
Жилой дом №75
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
2.
|
Жилой дом №76
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
3.
|
Жилой дом №93
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
|
2009 год
|
|
|
1.
|
Жилой дом №81
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
2.
|
Жилой дом №72
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
3.
|
Жилой дом №87
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
|
2010 год
|
|
|
1.
|
Жилой дом №86
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
2.
|
Жилой дом №65
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
3.
|
Жилой дом №93-А
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
4.
|
Квартал «Сосновый» - 30 коттеджей
|
Квартал «Сосновый»
|
|
|
2011 год
|
|
|
1.
|
Жилой дом №88-90
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
2.
|
Жилой дом №8
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
3.
|
Квартал «Сосновый» - 30 коттеджей
|
Квартал «Сосновый»
|
|
|
2012 год
|
|
|
1.
|
Жилой дом №12
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
2.
|
Жилой дом №20-А
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
3.
|
Жилой дом №21
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
4.
|
Жилой дом №22
|
г. Белово, микрорайон №3
|
|
5.
|
Жилой дом №50
|
г. Белово, микрорайон №3
|
Оценка развития малого предпринимательства и изменения его роли в социально-экономическом развитии муниципального образования
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.03.2008г. № 91 утверждена среднесрочная региональная целевая программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области на 2008-210годы».
Перечень мероприятий
|
Наименование мероприятия
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
||||||
|
Период (годы)
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Подготовка предложений по внесению изменений в действующее законодательство, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: создание бизнес-инкубатора некоммерческой организации Муниципальный «Фонд поддержки малого предпринимательства»
|
|
|
|
5000,0
|
|
|
|
|
Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в
конкурсах профессионального мастерства;
выставках и ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом, в том числе участие в г. Кемерово в межрегиональной выставке «Предпринимательство»
|
|
30,0
60,0
|
30,0
60,0
|
30,0
60,0
|
30,0
60,0
|
30,0
60,0
|
|
|
Субсидии на развитие действующих объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (МФПМП) по оказанию информационных, консультационных, образовательных, юридических и других услуг, а также на информационную поддержку и создание реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
|
|
160,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
50,0
|
|
|
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам, заключенным с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес-планов, оценки недвижимости, предоставлению консультаций
|
|
|
160,0
|
210,0
|
210,0
|
210,0
|
|
|
Содействие осуществлению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе путем выдачи займов на льготных условиях, через МФПМП
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
6000,0
|
6000,0
|
|
|
Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в областной среднесрочной региональной целевой Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области» на 2008-2010 годы
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Участие в областном конкурсе на предоставление субсидий для реализации муниципальных Мероприятий развития субъектов малого и среднего предпринимательства
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Участие в мероприятиях и семинарах департамента потребительского рынка и предпринимательства по организационной и методической поддержке для реализации мер развития малого и среднего предпринимательства
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение и участие в мероприятиях в связи с областным праздником Днем предпринимателя
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в специальных программах обучения субъектов малого и среднего предпринимательства
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание на сайте Администрации города Белово информационного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение в средствах массовой информации экономической, статистической и иной информации о развитии малого и среднего предпринимательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация приоритетного регионального национального проекта «Малый бизнес»
|
|||||||
|
Год
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
На расширение сферы производства за счет: (всего)
|
32760
|
23900
|
26900
|
26700
|
29800
|
29800
|
|
|
Средств областного бюджета
|
6500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Реинвестированных средств МФПМП
|
500
|
1200
|
1200
|
1200
|
3000
|
3000
|
|
|
По программе реинвестирования
|
6040
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Из внебюджетных средств
|
19720
|
22700
|
25700
|
25500
|
26800
|
26800
|
|
|
На расширение сферы услуг (всего)
|
56070
|
24150
|
27100
|
26950
|
29850
|
29850
|
|
|
Средств областного бюджета
|
1400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Реинвестированных средств МФПМП
|
2100
|
1300
|
1300
|
1300
|
3000
|
3000
|
|
|
По программе реинвестирования
|
922
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Из внебюджетных средств
|
51648
|
22850
|
25800
|
25650
|
26850
|
26850
|
|
|
ИТОГО: (производство+услуги)
|
88830
|
48050
|
54000
|
53650
|
59650
|
59650
|
|
|
Средств областного бюджета
|
7900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Реинвестированных средств МФПМП
|
2600
|
2500
|
2500
|
2500
|
6000
|
6000
|
|
|
По программе реинвестирования
|
6962
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Из внебюджетных средств
|
71368
|
45550
|
51500
|
51150
|
53650
|
53650
|
|
|
Средств городского бюджета на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, на развитие действующих объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (МФПМП)
|
-
|
250
|
300
|
5350
|
350
|
350
|
|
|
ВСЕГО:
|
88830
|
48300
|
54300
|
59000
|
60000
|
60000
|
|
На постоянной основе, при поддержке АГБ, проводятся семинары и консультации по изменениям Федерального Закона № 90-ФЗ для руководителей предприятий всех форм собственности, где рассматриваются вопросы трудового законодательства и охраны труда и техники безопасности на производстве.
Мероприятия (2007-2011гг.)
тыс. руб.
|
Направление
|
Исполнитель
|
2007г.
|
2008г.
|
2009г.
|
2010г.
|
2011г.
|
|
|
|
Администрация г. Белово, МФПМП, предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
Сфера производства
(деревоперерабатывающая полиграфическая легкая, п-во штор и текстиля, строительная и др. отрасли.)
в т.ч. тыс. руб.
|
|
Эффект от внедрения
Расширение производства за счет внедрения новых технологий, увеличение объемов производства, создание новых рабочих мест.
|
|||||
|
Федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Областной бюджет
|
|
6500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Местный бюджет
|
АГБ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Из реинвестированных средств
|
МФПМП
|
500
|
1200
|
1200
|
1200
|
3000
|
|
|
По программе реинвестирования
|
|
6040
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Из внебюджетных средств
|
Предприятия малого бизнеса
|
19720
|
22700
|
25700
|
25500
|
26800
|
|
|
Сфера услуг (пассажирские перевозки, СТО услуги электросвязи, бытовые , электросвязи, ЖКХ, пассажирских перевозок и пр. отраслей)
в т.ч. тыс. руб.
|
|
Эффект от внедрения
Предоставление качественно новых услуг населению, увеличение спектра услуг, увеличение объемов производства, создание новых рабочих мест.
|
|||||
|
Федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Областной бюджет
|
|
1400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Местный бюджет
|
АГБ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Из реинвестированных средств
|
МФПМП
|
2100
|
1300
|
1300
|
1300
|
3000
|
|
|
По программе реинвестирования
|
|
922
|
|
|
|
|
|
|
Из внебюджетных источников
|
Предприятия малого бизнеса
|
51648
|
22850
|
25800
|
25650
|
26850
|
|
|
В т.ч. медицинско-оздоровительная сфера т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Областной бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Местный бюджет
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Из реинвестированных средств
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Из внебюджетных средств
|
Предприятия малого бизнеса
|
-
|
-
|
-
|
35000
|
4000
|
|
|
ИТОГО:
|
|
88830
|
48050
|
54000
|
53650
|
59650
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
7900
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Из реинвестированных средств
|
|
2600
|
2500
|
2500
|
2500
|
6000
|
|
|
По программе реинвестирования
|
|
6962
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Из внебюджетных средств
|
|
71368
|
45550
|
51500
|
51150
|
53650
|
|
|
Местный бюджет
|
|
-
|
250
|
300
|
5350
|
350
|
|
|
ВСЕГО:
|
|
88830
|
48300
|
54300
|
59000
|
60000
|
|
|
Всего рабочих мест
|
|
115
|
120
|
120
|
120
|
120
|
|
В связи с вышеизложенным, за счет мероприятий, проводимых Администрацией Кемеровской области, Администрацией города Белово, прогнозируется всплеск деловой активности предпринимательства города, ожидается довольно значительный рост, как количества предприятий малого бизнеса, так и выручки от продажи товаров и услуг.
В городе планируется формирование инфраструктуры, предоставляющей деловые услуги предпринимателям, обучение, повышение квалификации кадров - бизнес-инкубатор на базе Муниципального «Фонда поддержки малого предпринимательства».
В 2012 году планируется увеличение количества малых предприятий по сравнению с 2007 годом в 1,3 раза, выручки от продажи товаров и услуг – в 2,4 раза. Численность работников также увеличится, за счет безработных граждан, ищущих работу, лиц пенсионного возврата, молодежи, не имеющей трудового стажа и остающейся в городе, прироста населения за счет миграционных процессов. При условии сохранения средней численности работников в расчете на одно малое предприятие, в 2012 году численность работников, занятых в малом бизнесе, возрастет до 6200 человек.
|
Наименование показателей
|
2007 год
|
2008 год
|
2009 год
|
2010 год
|
2011 год
|
2012 год
|
||||||
|
факт
|
% роста к пред. году
|
|
% роста к пред. году
|
|
% роста к пред. году
|
|
% роста к пред. году
|
|
% роста к пред. году
|
|
% роста к пред. году
|
|
|
Число МП, единиц
|
717
|
129,9
|
750
|
104,6
|
800
|
106,6
|
850
|
106,3
|
900
|
105,8
|
950,0
|
105,5
|
|
Численность работников МП, чел.
|
5074
|
112,5
|
5650
|
111,4
|
6250
|
110,6
|
6900
|
110,4
|
7200
|
104,3
|
7600
|
105,5
|
|
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг, млн. руб.
|
2546
|
142,1
|
3100
|
121,8
|
3800
|
122,6
|
4700
|
123,7
|
5400
|
114,9
|
6200
|
114,8
|
Оценка тенденций изменения экологической ситуации
Перечень мероприятий в 2007-2012 годах, тыс.руб.
|
№
п.п
|
Наименование
Мероприятия
|
Объем финансирования
|
Плановый период
|
||||||
|
в разрезе
источников
финансирования
|
плановое
значение
показателя
|
Факт
за 2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
||
|
Охрана атмосферного воздуха
|
|||||||||
|
1.
|
Капитальный ремонт кот. № 2 с установкой батарейных циклонов, строительство крытого угольного склада и бункера золоудаления
|
Всего,
в том числе:
|
35500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Областной
Бюджет
|
21340
|
21340
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Местный
Бюджет
|
9500
|
9500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Внебюджетные
Источники
|
4660
|
4660
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
2.
|
Внедрение схемы повышенного давления воды на форсунки труб Вентури на Беловской ГРЭС
|
Всего,
внебюджетные источники
|
1775
|
275
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
3.
|
Реализация проекта «Санитарно-защитная зона золоотвала № 2 БГРЭС»
|
Всего,
внебюджетные источники
|
3804
|
3804
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.
|
Режимные испытания сушильных агрегатов ЦОФ «Беловская»
|
Всего,
внебюджетные источники
|
1930
|
160
|
270
|
300
|
350
|
400
|
450
|
|
5.
|
Закрытие котельных 32 и 33 квартала, переключение нагрузок на котельную № 10 и ООО «Теплоснабжение»
|
Всего,
внебюджетные источники
|
23500
|
-
|
12200
|
10000
|
1300
|
-
|
-
|
|
6.
|
Разработка проекта «Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и автотранспорта г.Белово и нормативы выбросов» на 2012-2017гг.
|
Всего,
внебюджетные источники
|
350
|
-
|
-
|
-
|
-
|
250
|
100
|
|
Охрана вдных ресурсов
|
|||||||||
|
7.
|
Демонтаж контейнеров во вторичных отстойниках и монтаж контейнеров с насадкой из дерева и системы воздухообеспечения на городских очистных сооружениях
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
2000
|
-
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
8.
|
Приобретение и монтаж аэрационной системы из трубчатых полиэтиленовых элементов для замены металлических труб в аэротенках на очистных сооружениях п. Инской
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
2000
|
-
|
500
|
350
|
500
|
325
|
325
|
|
9.
|
Замена системы аэрации на очистных сооружениях п. Грамотеино и мрн. Ивушка
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
1200
|
-
|
400
|
200
|
200
|
200
|
200
|
|
10
|
Ремонт и восстановление канализационных коллекторов:
- от КНС Беловского машзавода до комплекса очистных сооружений г.Белово
- самотечного коллектора Северного промузла (от ТЦ «Поляна» до КНС);
- напорного коллектора по ул.Кузбасская.
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
800
700
4307
|
-
-
837
|
800
700
300
|
-
-
2400
|
-
-
250
|
-
-
260
|
-
-
260
|
|
11
|
Реализация проекта «Перевод открытой системы теплоснабжения п. Инской с технической воды на воду питьевого качества»
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
16804
|
16804
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
Реализация проекта берегоукрепления Беловского водохранилища
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
1774
|
274
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
13
|
Разработка проекта строительства очистных сооружений шахтных вод ш. Листвяжная
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
5000
|
5000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
Отсыпка дамбы ливневого отстойника, ремонт лотков ш. Листвяжная
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
500
|
500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
Строительство усреднителя сточных вод для очистных сооружений п. Бачатский
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
Выполнение и реализация проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водопроводах Уропский, п.Новостройка, п.Колмогоры, п.Грамотеино, п.Инской
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
315
|
-
|
35
|
60
|
70
|
70
|
80
|
|
Рациональное использование отходов
|
|||||||||
|
18
|
Разработка проекта эксплуатации полигона ТБО и мониторинга за ОПС в п.Инской
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
полигон на закрытии
|
||||||
|
19
|
Разработка проекта эксплуатации и мониторинга ОПС полигона ТБО г.Белово на 27 га
|
Всего,
в том числе:
|
2100
|
1700
|
400
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Местный
Бюджет
|
800
|
700
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
Внебюджетные
Источники
|
1300
|
1000
|
300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
20
|
Замена изношенных участков золошлакопроводов БГРЭС
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
18522
|
3022
|
3100
|
3100
|
3100
|
3100
|
3100
|
|
21
|
Разработка «Проекта размещения отходов в действующих внешних отвалах» разреза Бачатский
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
700
|
-
|
700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
22
|
Переработка изношенных шин
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
14831
|
1831
|
2000
|
2000
|
2500
|
3000
|
3500
|
|
23
|
Сбор и утилизация люминесцентных ламп от объектов и социально-культурной сферы и промышленный предприятий города
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
8000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1500
|
1500
|
2000
|
|
Охрана и рациональное использование земель
|
|||||||||
|
24
|
Разработка проекта рекультивации полигона ТБО п.Н-Городок
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
230
|
-
|
-
|
-
|
-
|
130 проект
|
100
|
|
25
|
Выполнение мероприятий направленных на сокращение прошлого экологического ущерба, нанесенного природной среде бывшим цинковым заводом
|
Всего:
|
40000
|
-
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
-
|
|
26
|
Создание лесозащитного массива в водоохраной зоне Беловского водохранилища на участке БГРЭС
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
10800
|
1400
|
1400
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
|
27
|
Рекультивация шламового отстойника ЦоФ «Беловская»
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
47364
|
13972
|
10000
|
5848
|
5848
|
5848
|
5848
|
|
28
|
Проведение рекультивации земель разреза Бачатский
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
11338
|
1838
|
1900
|
1900
|
1900
|
1900
|
1900
|
|
29
|
Рекультивация площадки от размещения золошлаковых отходов от котельной № 10
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
работы не выполняются
|
||||||
|
30
|
Очистка лесных насаждений от горельника, сухостоя
|
Всего,
внебюджетные
источники
|
80
|
-
|
-
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Экологическое образование
|
|||||||||
|
31
|
Экологическое образование, воспитание, просвещение
|
Всего,
в том числе:
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
местный бюджет
|
150
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
||
|
32
|
Мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности
|
Всего,
в том числе:
|
102
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
областной бюджет
|
30
|
30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
местный бюджет
|
72
|
-
|
12
|
15
|
15
|
15
|
15
|
||
|
Всего:
в том числе:
внебюджетные источники:
областной бюджет:
местный бюджет:
|
256476
224584
21370
10522
|
||||||||
Оценка развития межрайонных связей и изменения их интенсивности и географии по мере реализации долгосрочного плана
В современном обществе все более проявляется влияние глобализации экономики и информационного пространства. Было бы неверно ориентироваться на концепцию существования города Белово как закрытого и самодостаточного муниципального образования. Наоборот, в настоящее время особенно актуален поиск вариантов специализации экономики и социальной сферы на определенных видах деятельности и определение тех позиций, которые выгоднее завозить с других территорий. Поэтому сегодня трудно переоценить все возрастающее значение развития межрегиональных связей и межмуниципального сотрудничества.
Можно выделить 3 области развития межмуниципальных связей города Белово.
1. Экономические связи. Исторически город Белово является поставщиком энергоресурсов для огромного числа городов и сельских поселений не только Кемеровской области, но и многих регионов России. Кроме того, экономика города имеет и ярко выраженное экспортное направление. Потребительский рынок города открыт и ориентирован не только на беловчан. 2. Административные связи. Город Белово фактически является административным центром Беловского района. На территории города находится администрация Беловского района и множество ее подразделений. Практически все федеральные структуры, находящиеся в городе Белово, обслуживают не только город, но и соседние территории: Беловский район, Гурьевский район, городской округ пос. Краснобродский.
3. Социально-культурные связи. Учреждения культуры города являются явной «зоной притяжения» для жителей соседних районов – их услуги легко доступны ввиду развитости транспортной сети и относительной дешевизны. В свои очередь, жители Белова нередко посещают культурные мероприятия в Кемерово и Новокузнецке. В здравоохранении – по-прежнему Станция скорой медицинской помощи г. Белово обслуживает жителей Беловского района, в свою очередь, Беловский район участвует в финансировании данного учреждения. Туристические маршруты беловчан также известны – Горная Шория, Алтайский Край, Новосибирская область, республика Хакасия, Черноморское и Средиземноморское побережье. Огромный потенциал для межмуниципального сотрудничества – перспективное использование рекреационных ресурсов Беловского водохранилища, побережье которого пролегает по территории и города Белово, и Беловского района. В то же время современная ситуация, в которой оказался город Белово, очень интересна и по-своему уникальна. Дело в том, что значительная часть населения города трудоустроена сегодня на угольных предприятиях Беловского района и Краснобродского городского округа. Налоги с фонда оплаты труда поступают в бюджеты соседних территорий, в то время как основное потребление бюджетных услуг происходит на территории города Белово и, следовательно – за счет бюджета города Белово. Таким образом, Белово является своего рода «донором» для соседних районов.