О городе

Органы власти

Коррупции НЕТ!

Комплексная программа социально-экономического развития города

Комплексная программа социально-экономического развития города

Архив

2011 2012 2014 2016

Скорректированный план комплексной программы 2008—2012 гг.

01.06.2011

 

 
Скорректированный среднесрочный план
Комплексной программы социально – экономического развития города Белово
на 2008-2012 гг.
 
 Динамика и тенденции изменения основных показателей экономического и социального развития муниципального образования:
 В области демографической ситуации
Показатели динамики кадрового потенциала (прогноз)
Показатели
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Среднегодовая численность населения муниципального образования, тыс. чел.
136,9
135,9
134,9
133,9
133,4
133
Естественный прирост, чел/ тыс. чел.
-5,5
-5,6
-5,4
-5,2
-5,1
-5,0
 
Прогноз динамики численности населения позволяет предположить постепенное снижение отрицательного естественного прироста за счет увеличения рождаемости и снижения смертности населения города. При этом с 2013г. предполагается сокращение темпов снижения численности населения и за счет естественного прироста будет достигнута стабилизация численности населения города.
 
Развитие социальной сферы
Образование
В рамках реализации мероприятий среднесрочного плана социально-экономического развития по разделу «Образование» планируется продолжить по тем же направлениям
Продолжить поддержку талантливой молодежи, лучших учителей и общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.
1.                               Провести информатизацию всех основных школ.
2.                               На развитие сети дошкольных учреждений привлечь 24,35 млн. рублей по муниципальной целевой программе «Детский сад на 2008-2010 гг.». Реализация данного проекта позволит в 2008 г.создать дополнительно 360 мест в детских садах и 150 мест в группах кратковременного пребывания.
3.                               Разработать и утвердить целевую программу развития дошкольных образовательных учреждений города.
4.                               Проведение городской акции «Первое сентября каждому школьнику», затраты на 2008 году планируются в размере 373, 8 тыс. рублей.
5.                               Городские мероприятия «Здоровый образ жизни», на 2008 год планируются затраты в сумме 10750,2 тыс.руб.
6. Утверждена муниципальная программа по оптимизации и реструктуризации сети образовательных учреждений г.Белово Кемеровской области на 2008-2010 гг.
 
Здравоохранение
 
Стратегической целью системы здравоохранения города Белово на период 2008-2012гг. является – повышение доступности и качества медицинской и лекарственной помощи населению на основе совершенствования деятельности амбулаторно-поликлинической службы, стационаров, развития высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи, оптимизации системы управления и финансирования.
Предусмотрено дальнейшее укрепление материально-технической базы здравоохранения города, проведение кадровой политики, направленной на привлечение и закрепление специалистов.
 
Укомплектованность медицинскими кадрами учреждений здравоохранения г. Белово, %
Годы
2008
2009
2010
2011-2017
Врачи
50,5
51
52,5
57,5
Средний мед.персонал
75,5
77
78,5
81,5
           
Будет продолжена работа по расширению стационарозамещающих видов медицинской помощи.
Выполнение объемов медицинской помощи на 1000 жителей
 
 
 
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2017г.
Стационарная помощь (койко-дни)
2083
2260
2230
2230
2200
2100
1900
Дневные стационары (дни лечения)
294
370
373
373
375
375
380
Скорая медицинская помощь (вызова)
300
300
300
280
280
275
275
Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещения)
8
10
10
10,5
10,5
10,7
10,7
Исполнение ТПГГ г.Белово (млн.руб.)
340,6
378
396
416
430
430
520
Расходы на 1 жителя, руб.
2693,1
2780
2900
3060
3200
3200
3600
           
            Кроме того, планируется внедрение целевых программ :
«Новые технологии в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях»,
 «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»,
«Охрана материнства и детства»,
«Реконструкция и ремонт зданий, сооружений лечебно-профилактических учреждений».
           
ПРОГРАММА «Новые технологии в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Обеспечение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием.
№№
П/П
Наименование ЛПУ
Оборудование
Сроки исполнения
Исполнение 2007г.
2
МУЗ «Городская больница №8»
Приобретение эндоскопической видеостойки (1млн.600 руб.)
2008г.
Заключен контракт на приобретение эндоскопической видеостойки стоимостью млн. руб. Срок поставки 26.05.2008г.
 
 
Наркозно-дыхательная аппаратура
(1 млн.руб.)
2008г.
 
 
 
Обеспечение хирургическим, нейрохирургическим, травматологическим инструментарием
(1 млн.700 тыс.руб.)
2007-2012гг.
Средства ВБ (ОМС) – 52,5 тыс. руб., МБ – 485,0 тыс. руб.
Итого за 2007 год:
537,5 тыс. руб.
3
МУЗ «Городская
больница №2»
Приобретение физиотерапевтического оборудования
(1 млн.200 тыс.руб.)
2007-2012 гг.
 
 
 
Приобретение оборудования для функциональной диагностики
(800 тыс.руб.)
2007-2012 гг.
ВБ средства (ОМС) – 51,7 тыс. руб.
4
МУЗ «Городская
больница №3»
Приобретение дезинфекционно-
стерилизационного оборудования
(420 тыс.руб.)
2007-2012 гг.
ВБ средства (ОМС) 93,9 тыс. руб.
 
 
 
Приобретение технологического оборудования на пищеблок
(540 тыс.руб.)
2008-2010 гг.
 
ПРОГРАММА:«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:Создание условий для снижения заболеваемости туберкулезом в г.Белово.
П/П
Мероприятия
 
2008г.
2009 – 2012гг.
1
Организационные мероприятия
36 тыс.руб.
120 тыс.руб.
2
Мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, в том числе:
Приобретение кашлевых кабин
4 млн.руб.
-
3
Мероприятия по профилактике туберкулеза
60 тыс.руб.
180 тыс.руб.
 
ИТОГО
4096,0 тыс. руб.
390 тыс.руб.
ПРОГРАММА: «Охрана материнства и детства»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Укрепление здоровья детей и подростков, внедрение современных технологий в педиатрии.
№№
П/П
Наименование
мероприятий
 
2008 г.
2009г.
2010 г.
2011 г.
1
Лечебно-оздоровительные мероприятия детскому населению
 
540,0
 
670,0
 
700,0
 
1000
2
Мероприятия по оздоровлению детей – инвалидов
300,0
350,0
400,0
500
 
3
Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических мероприятий педиатрического профиля
1083,2
1500,0
1600,0
1500
 
ИТОГО
1923,2
2520,0
2700,0
3000
ПРОГРАММА:«Реконструкция и ремонт зданий, сооружений лечебно-профилактических учреждений»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Создание условий для пребывания пациентов в лечебно-профилактических учреждениях г.Белово в соответствие со СНИПами, ГОСТами.
№№
П/П
Мероприятия
Исполнение
Исполнение 2007г.
1
Проведение капитального ремонта
МУ «Городская больница №1»
 
2007-2011 гг.
(140 млн.руб.)
5232 тыс. руб. (через УКС)
2
Капитальный ремонт МУЗ «Городская больница №8»
2007-2011 гг.
(120 млн.руб.)
5911 тыс.руб. (через УКС)
3
Завершение капитального ремонта МУЗ «Детская городская больница №1»
2007-2011 гг.
(78 млн.руб.)
 
4
Капитальный ремонт крыши МУЗ «Городская больница № 2»
2008г.
 (1,7 млн. руб.)
 
5
Капитальный ремонт МУЗ «Городская больница № 2»
2015 г.
(100 млн.руб.)
 
 
Культура
План мероприятий за 2007-2012 г.г. (включительно)
п.п.
Наименование
Объём финансирования
Плановый период
 
мероприятий
в разрезе
Плановое
Фактически
2008
2009
2010
2011
2012
 
источников
значение
исполненное
 
 
 
 
 
 
финансирования
показателя
за 2007 г.
 
 
 
 
 
 
 
Всего
3
0.9
4.3
7.7
5
3.5
6
1
Реконструкция и
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
переоснащение
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
0
0.093
0
0
0
0
0.5
 
 
Местный бюджет
2.7
0.486
4.3
6.7
4.5
3.5
5
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
0.3
0.321
0
1
0.5
0
0.5
1.1
Переоборудование
Всего
0.5
0.262
1
2
2
2
2.5
 
детсада под детскую
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
музыкальную школу №76
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
пос. Бачатский
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
0.5
0.262
1
2
2
2
2
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
 
 
 
 
 
0.5
1.2
Оснащение
Всего
2
0.117
1.5
1.5
1.5
1.5
2
 
учреждений автомати-
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
ческой пожарной
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
сигнализацией
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
0
0.093
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
2
0.024
1.5
1.5
1.5
1.5
2
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
0.046
 
 
 
 
 
1.3
Открытие музея
Всего
0.5
0.475
 
 
 
 
 
 
"Шахтёрской славы"
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
на базе ДК
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
"Угольщиков"
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
0.2
0.2
 
 
 
 
 
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
0.3
0.275
 
 
 
 
 
 
 
Всего
0
0
0.3
0.7
0
0
0
1.4
Переоборудование
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
кинозала ЦДК в
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
конференц-зал
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
0
0
0.3
0.7
 
 
 
1.5
Восстановление
Всего
 
 
1.5
 
 
 
 
 
вентиляции концертного
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
зала ЦДК
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
 
 
1.5
 
 
 
 
1.6
Строительство гаража
Всего
 
 
0
1
 
 
 
 
на 2 автомобиля
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
 
 
 
1
 
 
 
1.7
Развитие киноотрасли:
Всего
0
0
0
1
0
0
0
 
Создание на базе
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
кинотеатра "Ракета"
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
кинодосугового центра
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
0
0
0
0.5
 
 
 
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
 
 
0.5
 
 
 
1.8
Развитие народного
Всего
0
0
0
1.5
1.5
0
0
 
творчества: открытие
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
студии классического
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
танца, открытие
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
театральной студии и
Областной бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
студии эстрадного
Местный бюджет
0
0
0
1
1
 
 
 
вокала
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
 
 
0.5
0.5
 
 
1.9
Открытие центра
Всего
 
 
 
 
 
 
1.5
 
телеутской культуры в
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
посёлке Телеут
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
 
 
 
 
 
 
0.5
 
 
Местный бюджет
 
 
 
 
 
 
1
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
 
 
 
 
 
 
2
Капитальный
Всего
5.6
0.567
8
9.5
12
12
8,4
 
ремонт
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
5.6
0.567
7
7.5
8.5
8.5
5,4
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
 
1
2
3.5
3.5
3
2.1
Капитальный ремонт
Всего
5.6
0.08
5
7
7
7
5,4
 
кинотеатра "Рубин"
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
5.6
0.08
5
5
5
5
2,4
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
 
 
2
2
2
3
2.2
Капитальный ремонт
Всего
0
0.443
0
1.5
2
2
3
 
ДК "Угольщиков"
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
пос. Новый-Городок
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
0
0.443
 
1.5
1.5
1.5
3
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
 
 
 
0.5
0.5
 
2.4
Капитальный ремонт
Всего
0
0.044
3
1
3
3
0
 
здания КЦ "Инской"
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
 
0.044
2
1
2
2
 
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
 
1
 
1
1
 
3
Развитие системы
Всего
0.51
1.188
2.5
2.5
1.62
3.7
3.3
 
дополнительного
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
образования и
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
библиотечной
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
деятельности
Областной бюджет
0.2
0.081
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
 
 
Местный бюджет
0
0.819
1.8
1.8
0.8
3
2.3
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
0.31
0.288
0.5
0.5
0.62
0.4
0.7
3.1
Компьютеризация
Всего
0.2
0.103
1
1
1
1.3
1.3
 
библиотек
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
0.2
0.081
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
 
 
Местный бюджет
 
 
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
 
 
Внебюджетные
0
0.022
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
 
 
 
 
0.2
0.2
3.2
Открытие информацион-
Всего
0
0.791
 
 
 
 
 
 
ного центра по
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
вопросам культуры
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
на базе библиотеки
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
филиала №14
Областной бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
0
0.791
 
 
 
 
 
3.3
Открытие отделения
Всего
0.06
0.085
 
 
 
0.5
1
 
компьютерной
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
графики в ДХШ №3
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируется создание
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
отделения компьютер-
Областной бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
ной графики на базе
Местный бюджет
0
0.028
 
 
 
0.5
0.5
 
ДХШ №22, ДХШ №27
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
0.06
0.057
 
 
 
 
0.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего
0
0
1
1
 
 
 
3.4
Создание оркестра
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
народных инструментов
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
0
 
1
1
 
 
 
3.5
Открытие вокально-
Всего
0
0
 
 
0.12
 
1
 
эстрадного отделения
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
в ДШИ №39
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
_отделения соврем. танца
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
_народного пения
Областной бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
_художественного отделения
Местный бюджет
0
 
 
 
 
 
1
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
 
 
 
0.12
 
 
3.6
Открытие филармонии
Всего
0
0
 
 
 
1.9
 
 
в ДШИ №12
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местный бюджет
0
 
 
 
 
1.7
 
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
 
 
 
 
0.2
 
3.7
Издание книги о
Всего
0.25
0.209
0.5
 
 
 
 
 
культуре города
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
Белово
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
0.25
0.209
0.5
 
 
 
 
3.8
Издание сборника
Всего
0
0
0
0.5
0.5
 
 
 
стихов беловских
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
поэтов
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
 
 
0
0.5
0.5
 
 
4
Организация и
Всего
0.8
5.559
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
 
проведение культурно-
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
массовых мероприятий
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
0.6
0.098
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
 
 
Местный бюджет
0.2
5.321
3
3
3
3
3
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
0
0.14
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
4.1
Организация и
Всего
0.8
1.419
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
 
проведение фестивалей
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
и конкурсов
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
0.6
0.038
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
 
 
Местный бюджет
0.2
1.321
1
1
1
1
1
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
0
0.06
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
4.2
Организация и
Всего
0
4.14
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
 
проведение культурно-
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
досуговых мероприятий
Федеральный
 
 
 
 
 
 
 
 
и программ
бюджет
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
0
0.06
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
 
 
Местный бюджет
0
4
2
2
2
2
2
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
0
0.08
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
 
Итого по комплексной
Всего
9.91
8.214
18.2
23.1
22.02
22.6
21.1
 
программе
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Областной бюджет
0.8
0.272
0.4
0.4
0.4
0.5
1
 
 
Местный бюджет
8.5
7.193
16.1
19
16.8
18
15.7
 
 
Внебюджетные
 
 
 
 
 
 
 
 
 
источники
0.61
0.749
1.7
3.7
4.82
4.1
4.4
 
 Для выполнения комплекса мероприятий по улучшению положения в сфере культуры имеются следующие ресурсы:
- возможность увеличения доли платных услуг путём расширения перечня оказания услуг населению;
- привлечение спонсорской помощи, добровольных пожертвований, как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц.
В последующие пять лет необходимо произвести реконструкцию и техническое перевооружение всех объектов учреждений культуры.
Современное оборудование и интерьер позволят учреждениям культуры улучшить качество и зрелищность мероприятий, способствовать увеличению числа посетителей.
Не малая роль в сохранении культурного наследия в обеспечении свободного доступа к нему всех категорий граждан принадлежит библиотекам. Необходимо расширять сферу деятельности библиотек посредством внедрения новых технологий и обеспечить население информацией за счёт доступа к мировым информационным источникам. Что увеличит качество и скорость обслуживания населения, предоставит больший объём необходимой информации. Темпы этого процесса напрямую связаны с развитием интереса населения к чтению.
Важным шагом на пути сохранения и развития системы детских школ искусств должны стать такие мероприятия как:
создание равных условий доступа к обучению в образовательных учреждениях;
- развитие и укрепление инфраструктуры образовательных учреждений;
- поддержка многообразия направлений художественного образования детей и развитие социально-значимых специальностей.
Используя разнообразные формы индивидуальной, групповой и массовой работы учреждения культуры приобщают население города к творчеству, учат любить и ценить прекрасное, вдохновляют на поступки, освобождают от повседневной суеты, дарят душевное спокойствие.
 
Молодежная политика
В основных мероприятиях программы развития управления по делам молодежи – приобретение оборудования и основных средств для работы в структурных подразделениях МУ «Управление по делам молодежи г.Белово».
Подпрограмма «Текущий ремонт и капитальное строительство зданий и сооружений» направлена на проведение текущего ремонта зданий в шести клубах по месту жительства, ДОЛ «Алые паруса» и ДОЛ «Молодежный»,турбазы «Березка» и капитальное строительство медпункта в ДОЛ «Алые паруса», летней эстрады и административно-бытового корпуса в ДОЛ «Молодежный», летних кемпингов и пищеблока на турбазе «Березка», строительство спортивных площадок и оборудование пляжей.
Выполнение мероприятий программы и подпрограммы позволит улучшить организацию работы с детьми, подростками, молодежью, увеличить их охват различными формами работы, т.к. в перспективе просматривается увеличение числа детей и подростков, планирующих отдых и оздоровление на базе ДОЛ «Алые паруса» и ДОЛ «Молодежный», т.к. демографическая ситуация с 2010 года приведет к росту детей и подростков, обучающихся в школах. Соответственно, будет наблюдаться приток детей и подростков в учреждениях дополнительного образования, каковыми являются клубы по месту жительства.
Уже с 01.04.2007 г. планируется передача МУ «Управление по делам молодежи г.Белово» еще одного клуба по месту жительства «Олимпиец» в п.Бачатском.
Социальная защита
Назначение и выплата ежемесячных пособий
Тенденции развития на перспективу
Показатели
2008г
2009г
2010г
2011г
2012г
Численность получателей / детей ежемесячного пособия на ребенка на 01.01
5950/
7981
5980/
8010
6015/
8025
6030/
8028
6045/
8035
Численность получателей единовременного пособия при рождении ребенка
365
370
375
380
385
Численность получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при ликвидации предприятий
5
6
7
8
8
Численность получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам
1250
1550
1700
1750
1770
Численность получателей мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям/детям
360/
1138
375/
1183
390/
1228
405/
1678
415/
1800
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям в размере 1000 рублей.
550
560
570
580
590
 
Отдел по делам женщин, семьи, материнства и детства комитета социальной защиты работает с семьями, имеющими несовершеннолетних детей, различных категорий:
 
Категории семей на 01 января
2008г
2009г
2010г
2011г
2012г
Семьи с детьми-инвалидами
435
440
438
442
445
Семьи с детьми, находящиеся в социально опасном положении
241
253
249
254
243
Многодетные семьи
608
614
620
628
631
 
Проводимая работа с семьями:
Показатели
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
Оформление в дома-интернаты для психохроников
8
5
7
6
 
5
Оздоровление детей
490
502
510
517
520
Количество рейдов по неблагополучным семьям
85
92
97
102
105
 
Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного в Кемеровской области прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 5 процентов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.
 Благодаря дифференцированному подходу при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, действующему с 2005г., численность получателей субсидий возросла более чем в 2 раза.
Основные показатели работы по предоставлению субсидий
Показатели
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
Численность получателей субсидий на 01.01.
 
6738
 
6600
 
7500
 
9000
 
10000
Суммы предоставленных субсидий, млн.руб.
 
46,9
 
47,6
 
67,2
 
90,0
 
110,0
Среднемесячный размер субсидий, руб.
 
660
 
700
 
800
 
925
 
1100
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются путем перечисления средств на имеющиеся или открываемые в выбранных получателями субсидий банках банковские счета или вклады до востребования.
Показатели численности льготных категорий граждан
Планируемые показатели численности льготных категорий граждан
 
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
Инвалиды, участники войн
493
460
400
350
300
Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
17
17
15
15
13
Члены семей погибших (умерших) участников ВОВ, ветеранов боевых действий
1000
1050
1100
1100
1100
Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто
48
48
48
48
48
Ветераны боевых действий
930
930
930
930
930
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации
142
142
142
142
142
Инвалиды
13500
14000
14100
14200
14300
Ветераны труда
13800
14000
14100
14200
14300
Труженики тыла
1900
1850
1750
1700
1650
Реабилитированные граждане, граждане, пострадавшие от политических репрессий
890
880
870
 
860
 
850
Итого:
32720
33377
33455
33545
33633
 В динамике численности в разрезе льготных категорий на перспективу до 2010 года, просматривается устойчивая тенденция общего увеличения численности льготных категорий, на фоне естественного уменьшения численности ветеранов ВОВ, за счет смертности; увеличения численности инвалидов и стабильности численности ветеранов труда, сохраняющейся за счет введения дополнительных оснований, дающих право на оформления звания «Ветеран труда». Характерными особенностями динамики численности льготных категорий в последние годы является перемещение из одной категории в другую, обоснованным выбором льготной категории, дающей право на максимальный размер социальной поддержки. Например, перемещение из категории «Ветеран труда» в категорию «Инвалиды». В перспективе при общей стабильности численности льготных категорий данная тенденция сохранится.
Цели и задачи развития на долгосрочную перспективу
Показатели
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
Численность получателей Кузбасской пенсии
7400
7500
7600
8200
8200
Численность получателей ежемесячной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
998
1098
1200
1300
1300
Численность получателей адресной помощи отдельным категориям граждан (взамен получения прод. наборов)
1550
1590
1600
1650
1650
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг – сельская интеллигенция
2412/
4351
2450/
4399
2492/
4412
2510/
4430
2555/
4602
С 2008г. расширен круг получателей пенсии Кемеровской области для граждан, имеющих звания «Почетный металлург» и «Почетный химик»; граждане, один из родителей которых погиб (пропал без вести) при участии в боевых действиях в период с 30.11.1939г. по 13.03.1940г. либо с 22.06.1941г. по 09.05.1945г., либо с 09.08.1945г. по 03.09.1945г.или умер в указанные периоды вследствие ранения, увечья или заболевания, полученного в связи с пребыванием на соответствующем фронте, или умер (погиб) в указанные периоды в плену; граждане из числа пенсионеров, награжденные орденом Красной Звезды. С 2007г. – 2012 г. численность граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» увеличится за счет вручения удостоверения «Почетный донор России» (за счет сдачи крови и ее компонентов).
 
                        План 2008г.
Строительство гаража ( шлакоблочный)-площадью 59кв.м---180,0т.руб.
100,0 т.руб.- внебюджет
80,0 т. руб. – субвенции обл. бюджета
Приобретение ж/д вагона под складские помещения -----60,0т.руб.(внебюджет)
Капитальный ремонт котельной и складских помещений----80,0 т.руб.
(субвенции обл. бюджета)
 План 2009г.
Устройство металлического ограждения--------48,0 т.руб. (субв.обл. бюджет)
 
Проведение текущего ремонта здания внутри-------35,0 т.руб.
(субвенции обл. бюджета)
                         План 2010г.
Обшивка стен здания снаружи плоским шифером - 420,0 т.руб.
320,0т. руб. – внебюджет
100,0 т. руб - субвенции обл. бюджета
Капитальный ремонт кровли --------480,0 т.руб. (внебюджет)
                                План 2011-2012
Строительство хоз.помещений,бани в филиале, расположенном по ул.Томской 14
Строительство жилого помещения на 20 койко-мест.
Основные показатели МУ социальный приют для детей и подростков «Теплый дом»
 Показатели
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
Количество несовершеннолетних, обслуженных в соц.приюте, чел.
370
400
400
400
400
 
Прирост обслуженных несовершеннолетних к предыдущему периоду, чел.
+9
+30
+ - 0
 
+ - 0
+ - 0
 В 2008 году, с целью приведения в соответствие с санитарными нормами бытовых, жилых, игровых и учебных помещений в планах учреждения закончить капитальный ремонт в здании приюта по ул.Тухачевского,1 – на сумму 2500 тыс.руб.
 В 2009 году с целью совершенствования деятельности социального приюта в планах учреждения:
¨открыть 3 группы дневного пребывания по 10 человек для детей из неблагополучных семей, для чего необходимо привести в соответствие с нормативными документами (Постановление Минтруда и социального развития РФ от 29.03.2002г.№25) штат сотрудников – 1900 тыс.руб.;
¨приобрести специальный автомобиль УАЗ (санитарный) – 330тыс.руб.
 В 2010г. - планируется построить овощехранилище – 200тыс.руб.
 В 2011– 2012 г.г. - укрепление материально-технической базы приюта – замена изношенного оборудования, мебели – 800 тыс.руб.
 
МУ «Социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних»
В течение последних лет прослеживается тенденция увеличения семей, находящихся в социально-опасном положении
Показатели количества несовершеннолетних детей, прошедших реабилитацию в Центре
 
Показатели
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
Среднегодовое количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию
560
570
580
600
650
Прирост прошедших реабилитацию несовершеннолетних (чел)
35
10
10
20
50
МУ «Центр экстренной психологической помощи» по телефону.
В сложившейся на сегодняшний день непростой социально-экономической ситуации в стране повышается роль служб социально-психологической поддержки населения, в том числе «Центра экстренной психологической помощи» по телефону. Работа ведется в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней.
Анализ деятельности по годам
Показатели по годам
2008
2009
2010
2011
2012
Количество поступивших звонков на «ТД»00
15000
15000
15000
15000
15000
Кол-во звонков поступивших на Главу города
1000
1000
1000
1000
1000
Итого поступивших звонков:
16000
16000
16000
16000
16000
 
 
 
Физкультура и спорт
План мероприятий
Комплексной программы социально-экономического развития города Белово
по разделу Физкультура и спорт за 2008-2012 гг. (включительно), млн. руб.
п\п
Наименование мероприятия
Плановый период
 
 
Объем финансирования (в разрезе источников финансирования)
2008
2009
2010
2011
2012
 
 
Всего
6,26
33,66
33,66
33,66
3,66
 
 
В том числе:
 
 
 
 
 
 
 
Фед-ный бюджет
 
 
 
 
 
1
Строительство ФОК
Обл-ой бюджет
 
15,0
15,0
15,0
 
1
Реконструкция лыжной базы
Местный бюджет
0,35
0,25
0,25
0,25
0,25
2
Разработка проектно-сметной
 документации строительства ФОК
2,5
 
 
 
 
3
Реконструкция объектов физкультурно-оздоровительного комплекса (ст. «Металлург»,
ст. «Энергетик», ДЮСШ-3)
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
4
Строительство ФОК
 
15,0
15,0
15,0
 
5
Строительство спортивных площадок
 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
6
Организация проката спортивного инвентаря в летний и зимний период
 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
7
Повышение квалификации тренеров по видам спорта, специалистов ФК и С.
 
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
 
Организация проката спортивного инвентаря в летний и зимний период
Внебюджетные источники
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
 
МУ «Управлением по физической культуре и спорту города Белово» разработаны мероприятия для реализации комплексной программы социально-экономического развития г.Белово за 2007 -2012гг. Цель реализации программы – развитие физкультуры и спорта в городе, привлечение к занятиям физкультуры и спорта и организация досуга населения, детей и подростков, увеличение материальной базы.
1.                               Совместно с Администрацией г.Белово и Администрацией Кемеровской области планируется в 2009 году строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 3 мрне 50% на 50% .
2.                               Производится реконструкция лыжной базы из местного бюджета.
3.                               В течение 2008-2012 гг. каждый год планируется строительство двух спортивных площадок.
 
 По уровню и качеству жизни населения
Качество жизни – это комплексная социально-экономическая категория, которая отражает уровень развития физических, духовных и социальных потребностей, степень их удовлетворения и условия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей.
Понятие качества жизни является многоплановым, затрагивающим разнообразные аспекты социально-экономического развития муниципального образования. Уровень и качество жизни населения города характеризуется рядом показателей.
Денежные доходы на душу населения в 2007 году составили 10034 руб. в среднем за месяц (в 2006 г. – 8765 руб.). Среднедушевой доход на 14,5 % выше уровня прошлого года. Потребительские расходы на душу населения в 2007 году составили 8893 руб. в среднем за месяц (в 2006 году –6958 руб.).
Динамика и прогноз тенденций изменения денежных доходов (руб. в мес. на чел.)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
10034
12000
14000
16100
18500
21200
Предполагается, что денежные доходы населения будут расти со значительным опережением темпов инфляции: на 15-20 % в 2008 – 2012гг.
Динамика среднемесячной заработной платы на протяжении всего анализируемого периода положительная.
 
Динамика и прогноз тенденций изменения заработной платы (руб. в мес.)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
12242
14690
17320
20160
23100
26500
Прогнозируется рост заработной платы по всем видам деятельности.
В период 2005-2007гг. задолженности по выплате заработной платы по г. Белово нет. В последующие годы задолженность по заработной плате не прогнозируется.
Показатели состояния рынка труда также характеризуют качество жизни населения.
Предполагается, что к концу 2012 г. уровень официальной безработицы (к экономически активному населению) составит 1.4 %.
Скорректированные мероприятия среднесрочного плана социально-экономического развития
г. Белово на период 2008-2012 гг.
 
Наименование исполнителя мероприятий
Всего по программе, млн. руб.
2008
год
2009
год
2010 год
2011 год
2012 год
Ожидаемые результаты
Государственная служба занятости населения
 
 
 
 
 
 
Сокращение числа нуждающихся в трудоустройстве. Расширение сферы занятости населения.
Комплекс мер по профилактике безработицы
 
 
 
 
 
 
Общий объем финансирования, млн. руб.
34,8
5,5
5,7
5,8
5,9
6,1
Местный бюджет
10,7
1,7
1,8
1,8
1,9
2,1
Областной бюджет
24,1
3,8
3,9
4,0
4,0
4,0
 
           
Основные направления развития розничной торговли
 
Мероприятия (2008-2012 гг.)
Наименование
мероприятия
Сроки выполнения
Содержание мероприятия
Ожидаемые результаты
Открытие
Авторынка
ООО «Махсут»
2008
Строительство площадки под авторынок в пром. зоне общей площадью 19 тыс.кв.м., стоимость проекта 10 млн. руб., за счет собственных средств предприятия
Увеличение розничного товарооборота, предоставление дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды,создание единого автомобильного рынка, сервисное обслуживание автотранспорта
Открытие Автосалона «Рено»
2008
Строительство здания автосалона в пром. Зоне общей площадью 9,1 тыс.кв.м., стоимость проекта 10 млн. руб., за счет собственных средств предприятия ООО «Автосиб» г. Кемерово
Обеспечение населения автомобилями, внедрение новых форм обслуживания, улучшение качества обслуживания населения, увеличение розничного товарооборота, предоставление дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды
Открытие
Торгово-развлекательного комплекса
ООО «Аркос»
2009
 Строительство в 3 мрн. Торгово-развлекательного комплекса общей площадью 1,3 тыс.кв.м., стоимость проекта 25 млн. руб., за счет собственных средств предприятия
Предоставление услуг торговли, общественного питания, создание условий для отдыха и развлечения населения (боулинг, кинотеатр), создание дополнительных рабочих мест, внедрение новых форм обслуживания
Открытие
Торгово-складского
комплекса
«Лесовик»
2009
 
Строительство торгово-складского комплекса в пром. Зоне ул. Аэродромная общей площадью 4 тыс.кв.м., стоимость проекта 10 млн. руб., за счет собственных средств предприятия ООО «ТД Лесовик» г. Новосибирск
Обеспечение населения строительными материалами, расширение ассортимента стройматериалов, увеличение розничного товарооборота, предоставление дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды
Открытие
Культурно-развлекательный центр ООО «Молодежный»
2010
Строительство в Городском парке культуры и отдыха Торгово-развлекательного центра общей площадью 3,6 тыс.кв.м., стоимость проекта 50 млн. руб., за счет собственных средств предприятия ООО «Молодежный»
Предоставление услуг торговли, общественного питания – 2 кафе, ночной клуб; создание условий для отдыха и развлечения населения (выставочный зал, 2 кинотеатра, показ мод), создание дополнительных рабочих мест, внедрение новых форм обслуживания
Открытие
Автосалона
«Лада - Южный»
2011
Строительство здания автосалона в пром. зоне общей площадью 5 тыс.кв.м., стоимость проекта 50 млн. руб., за счет собственных средств предприятия ООО «Лада - Южный» г. Кемерово
Увеличение розничного товарооборота, предоставление дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды, внедрение новых форм обслуживания, улучшение качества обслуживания населения, сервисное обслуживание автотранспорта
Открытие
Гипермаркета «Кора»
2012
Строительство гипермаркета в 5-6 мкр., общей площадью 30 тыс.кв.м., стоимость проекта 200 млн. руб.,за счет собственных средств предприятия ООО «КОРА-ТК»
Внедрение новых форм обслуживания, улучшение качества обслуживания населения, увеличение розничного товарооборота, предоставление дополнительных рабочих мест, создание конкурентной среды,насыщение потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами
 
Основные мероприятия среднесрочного плана развития потребительского рынка
Всего 2008-2012
2007 план
2007 факт
2008
2009
2010
2011
2012
 
1. Открытие торговых предприятий за счет внебюджетных источников
400
330
380
50
60
70
 
20
200
 
Ожидаемые результаты :Открытие Торгово-развлекательного комплекса ООО «Аркос», Торгово-складского комплекса «Лесовик», Культурно- развлекательного центра ООО «Молодежный», Гипермаркета «Кора»
2. Открытие сети Автосалонов за счет внебюджетных источников
50
20
-
20
 
 
30
 
Открытие Авторынка ООО «Махсут», Автосалонов «Рено», «Лада - Южный»
Оценка развития отрасли на 2008-2012 года
Показатели
Ед. изм.
2008
2009
2010
2011
2012
Розничная торговля
Оборот розничной торговли
Млн. руб.
10425
12200
13700
15100
16650
Торговая сеть (магазины, павильоны, киоски)
Кол-во
805
820
830
832
835
Торговые площади
Тыс.кв.м.
65
66,5
68
68,5
69
Численность работающих в торговле
Чел.
12000
12200
12300
12400
12500
Общественное питание
Оборот общественного питания
Млн. руб.
439
527
606
667
733
Сеть предприятий общественного питания (всего\общедоступная сеть)
Кол-во
155/
90
160/
94
163/
97
165/
99
166/
100
Посадочные места (всего\общедоступная сеть)
Кол-во
8583/
2130
8800/
2250
8965/
2328
9140/
2346
9196/
2370
Численность работающих в общественном питании
Чел.
880
910
929
940
950
Бытовые услуги
Объем бытового обслуживания
Млн. руб.
82,2
98,6
110,5
121,5
133,7
Сеть предприятий бытового обслуживания
Кол-во
270
292
310
330
340
Численность работающих в бытовом обслуживании
Чел.
864
930
980
1000
1020
 
 
 Оценка финансового состояния города
Доходы бюджета города
 
Показатели
План на 2008 год
План на 2009 год
План на 2010 год
Проект
на 2011
год
Проект на 2012
год
Доходы бюджета – итого
2516766
2533494,9
2578684,4
2444678.1
2569916.8
Доходы бюджета
1024311
941727
1024011
1099732
1157723,5
Налоговые доходы
540666
586915
638349
690601
723639,5
Налоги на прибыль и доходы
407476
447274
491920
551250
578812,5
Налоги на совокупный доход
58245
62445
66755
67827
68147
Налоги на имущество
58595
58937
59274
62890
66726
Госпошлина, сборы
16330
18249
20390
8634
9954
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам
20
10
10
 
0
 
0
Неналоговые доходы
483645
374812
385662
409131
434084
Доходы от использования имущества
216840
229240
252240
267627
283952
Платежи при пользовании природными ресурсами
16330
17295
18240
19353
20533
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
83473
89434
95220
101028
107191
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
151952
2852
3052
3238
 
3435
 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
14950
15891
16810
17835
18923
Прочие неналоговые доходы
100
100
100
50
50
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
0
0
0
0
0
Всего безвозмездные поступления
1492455
1591767,9
1554673,4
1344946.1
1412193.3
в т.ч. от бюджетов других уровней
1489563
1588374,9
1551177,4
1344946.1
1412193.3
Дотации
268973
281006
276667
309414
324884.7
Субвенции
825021
911526,9
1005103,4
918925.4
964871.6
Средства по взаимным расчетам
0
0
0
0
0
Субсидии
170104
174134
141807
116606.7
122437
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
0
0
0
0
0
Иные межбюджетные трансферты
225465
221708
127600
0
0
Прочие безвозмездные поступления
2892
3393
3496
0
0
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
*
*
*
*
*
Из общих – доходы без финансовой помощи обл.бюджета
 
1027203
 
945120
 
1027507
 
1099732
 
1157723.5
 
Формирование доходов бюджета Беловского городского округа на 2008 год и на период до 2012 года осуществлялось на основе перспективного финансового плана г.Белово на 2007-2009 годы, прогноза социально-экономического развития города на 2008-2010 годы, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2008 год и плановый период до 2012 года.
 Налоговое законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета на 2008 год и плановый период 2009-2012 годы.
 1.На 2008-2010 годы увеличен дополнительный норматив отчислений от НДФЛ, заменяющий вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).Прогноз на два последующих года 2011-2012 гг.рассчитан по нормативу 2010 года с применением роста ФОТ.
 2.Изменены проценты отчисления доходов в бюджет городского округа от арендной платы на заключение договоров аренды земельных участков с 50% до 80 % , и предназначенных для целей жилищного строительства со 100% до 80%. Доходы от продажи земельных участков отнесены к неналоговым доходам (100% в бюджет города).
 3.Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями городского округа, включены в состав неналоговых доходов.
 4.Прогнозируется на 2011-2012 года, что госпошлина за регистрацию транспортных средств будет уплачиваться в областной бюджет.
 Собственные доходы бюджета городского округа в 2008 году составят 1027203 т.руб., на плановый период 2009-2010 годы 945120 т.руб. и 1025507 т.руб. соответственно . Прогноз 2011-2012 годы -1099732т.руб. и 1157723.5 т.руб. соответственно.
 В структуре доходной части бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений, основными составляющими являются налог доходы физических лиц и доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки. Их общая доля составляет 60% – в 2008 году, 70 % - в 2009 году, 72 % - 2010 году, 2011- 2012 года по 74 %.
 Далее по значимости следуют налоги на имущество и налоги на совокупный доход - их доля будет составлять 11 % собственных доходов в 2008 году и аналогично на плановый период до 2012 года.
 Безвозмездные поступления в 2008 году прогнозируются на уровне 60 % всех доходов бюджета городского округа.
 Расходы бюджета города
Проект долгосрочного плана социально-экономического развития г.Белово до 2012г. сформирован:
Проект бюджета г.Белово на 2008 год по расходам сформирован исходя из первоначального бюджета на 2007 год.
При формировании расходов на оплату труда в бюджетной сфере предусмотрено увеличение ставки 1 разряда с 01.02.2008г. на 14% к действующей, расходы по ФОТ приняты в основном в пределах согласованных с ГФУ Кемеровской области сумм, прочие расходы остались на уровне бюджета 2007г., расходы на оплату коммунальных услуг рассчитаны с к=1,065 к уровню бюджета 2007г.
2009-2010гг.- параметры рассчитаны с учетом индекса инфляции соответственно 1,055 и 1,05 по всем экономическим статьям в соответствии с рекомендациями ГФУ.
2011г.- прочие расходы рассчитаны с к=6,1, расходы на оплату коммунальных услуг рассчитаны с к=1,15 к уровню бюджета 2009-2010г.
 
Динамика расходов бюджета города Белово по отраслям, Млн руб.
Наименование показателей
Плановый период
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
 РАСХОДЫ. Всего
2605
2628
2549
2205
 В т.ч .по отраслям:
 
 
 
 
Образование
880
868
884
889
Здравоохранение и физкультура
193
199
 
203
211
Культура
87
79
80
82
ЖКХ и благоустройство
572
515
545
271
Национальная экономика
296
313
87
79
Социальная политика
445
516
607
527
Другие отрасли
132
138
143
146
 
Муниципальные целевые программы
В составе общих расходов предусмотрены ассигнования на выполнение муниципальных целевых программ.      млн. руб.
 
Наименование
мероприятия
Объем финансирования
Плановый объем
 
 
(В разрезе источников финан-ния)
План на 2007г
Факт за 2007год
2008
2009
2010
2011
2012
1.
 Программа «Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений»
Местный бюджет
53,3
35,0
41,0
46,8
50,8
53,9
 
Областной
бюджет
37,4
26,0
16,5
17,0
0
0
0
Всего:
90,7
61,0
57,5
63,8
50,8
53,9
 
2.
Программа «Водоснабжение и инженерная
защита от подтопления г.Белово»
Местный бюджет
10,5
10,5
12,5
15,0
15,0
20,0
 
3.
Программа «Пресса»
Местный бюджет
6,2
4,8
 
4,2
4,5
4,6
4,7
 
4.
Программа «Комплексные меры противодействия употребления наркотиков и их обороту на территории г.Белово
Местный бюджет
1,6
1,6
0,8
0,8
0,8
0,9
 
5.
Программа «Культурно-массовые мероприятия»
Местный бюджет
1,2
1,2
0
0
0
0
 
6.
«Детский сад»
Местный бюджет
 
 
24,35
28,7
34,9
39,1
 
7.
Программа «Социальная поддержка населения»
Местный бюджет
12,5
12
12,6
9,0
9,5
10,0
 
 
ИТОГО
Местный бюджет
85,3
65,1
95,45
104,8
115,6
128,6
 
Областной
бюджет
37,4
26,0
16,5
17,0
0
0
0
Всего:
251,3
91,1
111,9
121,8
115,6
128,6
 
 
 
 
 
Оценка развития предприятий добывающей промышленности
 
Итоги и развитие предприятий добывающей промышленности на период 2008-2012гг.
К 2010 году собственники предприятий планируют довести объем добычи угля до 18,4 млн. тонн, что на 26,9 % больше, чем в 2007 году. Выпуск концентрата планируется увеличить в 1,7 раза – до 11,4 млн. тонн.
Динамика и перспективы объемов производства угольных предприятий, млн. т
 
2008
2009
2010
2011
2012
Каменный уголь
16,25
17,9
18,4
18,5
18,7
в том числе:
 
 
 
 
 
Бачатский угольный разрез
9,4
9,5
9,8
9,8
10
Шахта «Грамотеинская»
1,9
1,9
1,9
2,0
2,2
Шахта «Листвяжная»
2,85
3
3
3
3
Шахта «Колмогоровская»
-
-
-
-
-
Шахта «Новая-2»
1
1,5
1,5
1,5
1,5
Шахта «Чертинская-Коксовая»
1,5
2
2
2
2
Концентрат
10
14,4
14,4
14,4
14,4
в том числе:
 
 
 
 
 
ЦОФ «Беловская»
4,3
4,8
4,8
4,8
4,8
ОФ «Коксовая»
-
3,0
3,0
3,0
3,0
ОФ «Листвяжная»
4,2
5,1
5,1
5,1
5,1
ОФ «Бачатская»
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
 
Бачатский угольный разрез дает 60 % общего объема добычи угля по г. Белово.
Основной задачей стоящей перед коллективом филиала «Бачатский угольный разрез» на период 2008-2012 гг. является увеличение объёмов производства при соблюдении безопасных условий труда, с достижением производственной мощности предприятия до 12,0 млн. тн. к 2015 году. К 2010 году планируется довести годовую добычу угля до 10,0 млн. тонн. Указанные показатели предусматривается достичь за счёт технического перевооружения предприятия, с заменой старого оборудования на более производительное новое, большей единичной мощности.
Производственные показатели на период 2008-2012 гг.:
Показатели
2008
2009
2010
2011
2012
Добыча угля, всего тыс.т.
9350
9500
9760
10020
10500
Выпуск концентрата, всего тыс.т.
3000
3000
3000
3000
3000
Объём товарной продукции в денежном выражении млн.руб
3915,4
4133,8
4352,2
4352,2
4352,2
Численность работников чел.
4121
4229
4271
4292
4226
Производительность труда т/мес.
198,6
196,4
199,7
204,0
217,2
 
Рассматривая перспективу развития предприятия, стоит особо остановиться на внедрении перспективной циклично-поточной технологии (ЦПТ) с использованием конвейерного транспорта. Внедрение данной технологии позволит при имеющемся в настоящее время оборудовании увеличить объем вскрышных работ на 10,0 млн.м3 и добычу угля на 1,0 млн.т., за счет сокращения расстояния транспортирования горной массы автотранспортом. В настоящее время ОАО «Сибгипрошахт» г. Новосибирск выполняет работы по оформлению проектной документации на ЦПТ и параллельно на самом ЦПТ ведутся строительно-монтажные работы в объеме, запланированном на 2008 год. Ориентировочно срок ввода в эксплуатацию ЦПТ в июне 2009 года.
С целью повышения качества отгружаемого потребителям угля планируется строительство обогатительной фабрики «Коксовая» по переработке коксующихся углей, с производственной мощностью 3000 тыс.тн. Ориентировочная дата запуска в работу, сентябрь 2008 года. В период 2011-2012 гг. планируется строительство ОФ «Энергетическая-2», с производственной мощностью до 5000 тыс.тн. Наличие в филиале «Бачатский угольный разрез» трех обогатительных фабрик позволит перерабатывать весь добываемый разрезом уголь и отгружать высококачественный товар.
В свете перспективы увеличения объёмов добычи, обостряется вопрос снижения потерь угля при зачистке угольного пласта и выемки угля из «треугольников» контакта угольного пласта с вскрышными породами. Данную проблему планируется решить с помощью реконструкции ОУ с ОМ с увеличением мощности по извлечению товарного угля из разубоженной горной массы до 750 тыс.тн. угля в год. В период с осени 2008 года по весну 2009 года планируется выполнить данную реконструкцию ОУ с ОМ.
В 2008 году запланировано начать работы по освоению II очереди реконструкции разреза Бачатский, в частности получении лицензии на право пользования недрами по итогам аукциона. В последующие 2009-2012 гг. планируются работы по разработке проекта геологоразведочных работ, выполнение экспертизы промышленной безопасности на проект геологоразведочных работ и утверждение его в Ростехнадзоре, а затем бурение геологоразведочных скважин (в объеме 24,0 тыс. п.м.). Освоение участка «II очередь Бачатского разреза» позволит прирастить дополнительно промышленных запасов угля на 230 млн. тн.
Увеличение объемов добычи угля до 10,0 млн. тн. потребует выполнение реконструкции ст. «Бачаты», в период 2010-2011гг., по увеличению ее пропускной способности.
В период с 2008 по 2012 года на предприятии «Бачатский угольный разрез» согласно среднесрочного плана развития будет продолжена замена устаревшего оборудование новым, соответствующим мировым стандартам. Это гарантирует в перспективе улучшение условий труда, стабильное повышение его производительности, рост добычи угля.
 
Перечень мероприятий по программе развития на период 2008 – 2012 гг.
Наименование мероприятий
Сроки выполнения
Содержание мероприятия
Ожидаемые результаты
Строительство и ввод в эксплуатацию ЦПТ
2008-2009гг.
Разработка, согласование и утверждение проекта.
Строительно-монтажные работы.
Закупка оборудования.
Запуск в работу.
Снижение себестоимости транспортирования вскрыши на отвал. Возможность отработки нижележащих горизонтов.
Строительство и ввод в эксплуатацию ОФ «Коксовая»
до сентября 2008г.
Разработка, согласование и утверждение проекта. Строительство ОФ.
Запуск в работу.
Улучшение качества добытого угля марки КС.
Снижение потерь угля марки КС.
Строительство
ОФ «Энергетическая-2»
2011-2012гг.
Разработка, согласование и утверждение проекта. Инвестиции и подрядчик на строительство. Строительство.
Запуск в работу.
Улучшение качества добытого угля марки СС. Снижение потерь угля марки СС.
Приобретение современного высокопроизводительного горно-транспортного оборудования
2008-2012гг.
Экскаватор – 1шт.
Погрузчик-12шт.
Буровая установка – 1 шт.
Бульдозер – 11шт.
Автосамосвалов – 35шт.
Тяг. агрегат НП-1-4шт.
Тепловоз ТЭМ-18-2шт.
Тепловоз ТЭМ-7-2шт.
Думкар 2ВС-105-90шт.
Повышение производительности труда, улучшение условий труда.
Реконструкция ОУ с ОМ
2008-2009гг.
Разработка, согласование и утверждение проекта. Строительно-монтажные работы. Закупка оборудования. Запуск в работу.
Увеличение извлекаемого товарного угля из разубоженной горной массы
Реконструкция ст. «Бачаты»
2010-2011гг.
Разработка, согласование и утверждение проекта. Инвестиции и подрядчик на строительство. Строительство. Запуск в работу.
Увеличение пропускной способности ст.»Бачаты».
Освоение II очереди реконструкции разреза Бачатский
2008-2012гг.
Получение лицензии на право пользования недрами. Разработка проекта геологоразведочных скважин.
Дополнительный прирост промышленных запасов на 230 млн.тн.
Разведка Бачатского угольного месторождения установила развитие угленосных отложений на глубину до 600 м от поверхности.
Промышленные запасы угля на 1.01.2006 г. составляют 316125,0 тыс.т., в т.ч. по маркам:
ОК – 8419,0 тыс.т.; СС – 182435,0 тыс.т.; Т – 7327,0 тыс.т.; КС – 37404,0 тыс.т.; КО – 80184,0 тыс.т.; Ж – 356,0 тыс.т.
 
 «Шахта Грамотеинская» ОАО «Южкузбассуголь»
Среднесписочная численность персонала 897 человек.
Основные показатели за 2008гг.
Показатели
Ед. изм.
Оценка 2008г.
Объем промышленной продукции в натур. выражении
Тыс.тн.
1815,0
Численность работающих на предприятии
Чел.
1064
Среднемесячная заработная плата
Руб.
23993
Объем инвестиций в основной капитал
Млн.руб.
200,467
Инвестиции в основное и вспомогательное производство
Млн. руб.
200,467
 
В период 2007-2012 годы работа шахты ведется одним очистным забоем, оборудованным лавокомплектом фирмы «FAZOS». В работе будет находиться один пласт Сычевский IV. Годовой объем добычи при этом увеличится за счет повышения нагрузки на очистной забой до 200-220 тыс.тонн в месяц и составит 1790-1900 тыс. тонн в год.
В 2012 году войдет в работу пласт Сычевский III, так как отработка пласта Сычевский IV будет закончена.
В 2020 году войдет в работу пласт Грамотеинский II, так как отработка пласта Сычевский III будет закончена.
Планируются следующие технические мероприятия:
- 2008 год - Реконструкция очистных сооружений шахтных вод;
- 2011 год - Строительство очистных сооружений ливневой канализации;
- 2008, 2009, 2010 года - Реконструкция поверхностного комплекса;
- 2008, 2009 года – Строительство станции обеззараживания питьевой воды и водопровода по промплощадку вертикального ствола.
 
Группа Белон
По предприятиям группы «Белон», расположенным в г. Белово (Шахта «Чертинская - Коксовая», Шахта «Новая-2», Шахта «Листвяжная») предполагается прирост мощностей за счет технологических инноваций, капиталовложений в основные фонды. Также предполагается проведение рекультивации гидроотвалов ЦОФ «Беловская» и ОФ «Чертинская» в период до 2012г, создание новых рабочих мест (1177 чел. к 2009г.).
С запуском ОФ «Листвяжная» предусмотрено:
 - 100% обогащение углей шахты «Листвяжная»;
- модернизация котельного хозяйства с установкой генератора для выработки электроэнергии на основе отходов углеобогащения, с последующим выходом на рынок электроэнергии;
- строительство опытных заводов по глубокой переработке угля, отработка технологий «замкнутого цикла» во взаимосвязи с технологическими цепочками ОФ и ТЭЦ, отработка технологии подачи сырья, его подготовки, утилизации отходов и т.д.
Обеспеченность запасами по предприятиям группы Белон: коксующихся углей – до 2036 года (с учетом дополнительных запасов и прирезок – до 2053 года), энергетических углей при годовой добыче 6,5 млн тонн с 2016 года – до 2051 года.
Программа развития группы Белон предусматривает открытие новых производств, однако земельные участки под промышленной зоной данных предприятий будут находиться уже за границей Беловского округа. Так, разрез Новобачатский будет располагаться преимущественно на территории Беловского района, а шахта Костромовская – на территории г. Лениск-Кузнецкого.
ТОЧКИ РОСТА:
Строительство и запуск обогатительных фабрик «Листвяжная» (группа Белон), а в перспективе – фабрик по переработке угля «Коксовая», «Энергетическая-2» (компания Кузбассразрезголь) позволит:
 - увеличить долю перерабатываемых углей;
- наладить производство электроэнергии на основе отходов углеобогащения;
- продолжать работу по глубокой переработке угля, отработке технологий «замкнутого цикла» во взаимосвязи с технологическими цепочками ОФ и ТЭЦ.
 
 
 
 Развитие обрабатывающих предприятий города
Обрабатывающие производства в структуре оборота организаций составляют 12%. Однако обрабатывающие производства важны для дальнейшего развития территории.
 
ООО «Грамотеинские Центральные электромеханические мастерские»
ООО «Грамотеинские ЦЭММ» оказывает услуги, реализует продукцию собственного производства, реализует товары (материалы, товары народного потребления) по договорам и заявкам заказчиков.
 На 2008-2012г.г. планируется:
             Строительство производственного модуля, (154182тыс.руб.);
             Строительно-монтажные работы по установке и подключению блочной котельной КМТ-2,5 к отопительным магистралям предприятия (400тыс.руб. срок – июль 2008г.)
            Модернизация существующей схемы электроснабжения предприятия, которая предусматривает проведение резервной линии электроснабжения предприятия от подстанции 35/6 «Беловский разрез», установить две ячейки КСО на этой подстанции с приборами учета, смонтировать линию ВЛ-6 протяженностью 2км, установить на территории предприятия РП-6кВт с 3-мя ячейками КСО-366 (2500 тыс.руб.);
            Ремонт фасада электромеханического цеха (250 тыс.руб.);
            Ремонт фасада АБК (300 тыс.руб.);
 Обновление станочного парка 2008г. на 23000тыс. руб., 2009г. на 37000тыс.руб.
            Приобретение и монтаж крана мостового электрического, грузоподъемностью 3,2тн, пролет 11,1м. (415 тыс. руб.).
            В 2011-2012 гг. за счет введенных в действие модулей и расширения за счет этого производства, увеличится численность до 146 человек, увеличится производительность труда за счет обновления станочного парка, механизации и автоматизации производства. Среднемесячная заработная плата увеличится к 2015 году до 16320 рублей.
 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВСЕХ СФЕРАХ (в 2007 - 2010 годах)
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Содержание мероприятия
Ожидаемые результаты
Капитальное строительство зданий, сооружений
август 2009г.
строительство 1-го модуля
увеличение объема выпускаемой продукции на 100%
"-"-
август 2010г.
строительство 2-го модуля
увеличение объема выпускаемой продукции на 80%
Приобретение оборудования производственного назначения
июль- 2009г.
обновление станочного парка на 20%
 
Капитальные и крупные текущие ремонты оборудования производственного назначения
сентябрь 2007г.
3 токарных станка
увеличение производительности труда на 0,5%
Капитальные и крупные текущие ремонты иных основных фондов (зданий, сооружений)
май - июнь 2008г.
замена рам остекления АБК
-
Механизация и автоматизация производства и внедрение прогрессивных технологических процессов
июль 2009г. . ноябрь 2009г.
. -поточная линия по производству роликов -поточная линия по производству сетки-затяжки
увеличение производительности труда на 25% (на данном участке) увеличение объема выпускаемой продукции -на 81400тыс.руб. . -на 23400тыс.руб.
Снижение норм расхода материальных ресурсов
2009г.
ввести в технологию пр-ва раскрой металла
снижение 4%
Снижение себестоимости продукции основного производства
с 2010г.
снижение норм расхода мат-х ресурсов, увел. производит-ти труда, увел. объема выпуск. продукции
снижение 25%
Повышение производительности труда
до 2010г.
механизация и автоматизация производства
на 9%
Повышение среднемесячной заработной платы
до 2010г.
увеличение производительности труда
до 15200руб.
Увеличение численности работников
2008г.
создание новых рабочих мест
до 130 чел.
 
2010г.
создание новых рабочих мест
до 150 чел.
 
ОАО «Беловский энергоремонтный завод»
ОАО «Беловский энергоремонтный завод» осуществляет свою деятельность на рынке ремонта электрических машин в основном для экскаваторной техники угледобывающих предприятий Сибирского региона.
На 2008-2012 гг. план производства предлагается увеличить на 13-15%, снизить непроизводственные затраты до 10%, поддерживать рост производительности труда и среднемесячной зарплаты ежегодно на 10-20%.
По плану инвестиций 114350 тыс. руб. на 2008 год предполагается приобретение нового технологического оборудования и реконструкция котельной. Исполнение плана инвестиций направлено на рост объемов производства и повышения качества выпускаемой продукции.
Освоение новых технологий, приобретение нового оборудования позволит заводу увеличить объемы ремонтов и даст возможность нарастить производственные мощности.
По плану социального развития на 2008 год запланировано освоить 6035 тыс. рублей.
 
ООО «Сибгормонтаж»
На ООО «Сибгормонтаж», сервисном предприятии Группы «Белон», наладили производство новой продукции – офланцованных труб. Офланцованные трубы диаметром 114 и 159 мм будут использоваться на водоотливах и газоотсасывающих установках шахт, входящих в состав Группы. В 2007 году «Сибгормонтаж» изготовил 52 тонны таких труб. Применение на шахтах компании продукции собственных предприятий снизит себестоимость и повысит эффективность производства основной продукции – угля и угольного концентрата. «Сибгормонтаж» уже поставляет на шахты Группы «Белон» металлическую решетку и верхняки, используемые при креплении горных выработок. В следующем году на предприятии планируется наладить выпуск анкерных крепей.
 
ОАО «Кузбассрадио»
ОАО «Кузбассрадио» специализируется на выпуске коммутационных и установочных изделий, используемых как комплектующие изделия в приборах культурно-бытового назначения и в аппаратуре специального назначения. Доля их в объеме товарной продукции составляет 88%.
В составе «прочей продукции» основную долю составляет продажа вырабатываемой котельной предприятия тепловой энергии. Доля этой продукции составляет 11% в объеме товарной продукции.
              Предприятие ОАО «Кузбассрадио» оказывает муниципальные услуги в форме услуг по отоплению муниципальных организаций и жилого сектора.
             Решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27-5217/4 ОАО «Кузбассрадио» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении открыто конкурсное производство.
             Учитывая сложившуюся ситуацию и сложное финансово-экономическое положение, отсутствие собственных средств, каких либо программных мероприятий в 2007 году не производилось и на дальнейший период не планировалось.
 
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ГП КО «Беловский полиграфист» В ГП КО «Беловский полиграфист» печатается большой ассортимент газет нашего региона: Беловский вестник, Православное слово, ТВ «Мария», Знаменка, Ассорти, Белово, Сельские зори, Омикс, Металлург, Бизнес-сервис и др.
Основной целью развития предприятия на 2007-2011 годы является укрепление положения предприятия на производственном полиграфическом рынке Кемеровской области.
Наименование
мероприятия
Сроки исполнения
Содержание мероприятия
Ожидаемые результаты
Открытие цеха оперативной печати
2008 год
Приобретение 4-х цветной печатной машины с дополнительной офисной техникой на сумму 1 млн. руб. с привлечение инвесторов.
Улучшение качества выпускаемой продукции, оперативное обслуживание заказчиков.
Модернизация печатного оборудования газетного участка
2008 год
Установка 6-ой секции печатной машины РО-62
Внедрение печати газетной продукции красочностью 4+2, печати обоев в 3 краски
Внедрение оборудования для участка по изготовлению печатей и штампов
2008 год
Приобретение и установка оборудования для нейтрализации вредных веществ в воздухе при изготовлении печатей и штампов
Улучшение условий труда работников, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.
Обновление переплетного оборудования
2009 год
Приобретение листоподборочного брошюровального комплекса на сумму 100 тыс. руб.
Автоматизация при изготовлении брошюр, книг, журналов в мягкой обложке.
Расчеты с инвесторами
2009-2010года
Расчеты с инвесторами
Погашение долгов по займам
Внедрение в производство нового технологического процесса
2012год
Переход на полиэстерные формы и изготовление пластин на установке Computer-to-Plat(CtP)/
Финансовые вложения на сумму 300 тыс. руб.
Снижение применения химических веществ, улучшение условий труда работников предприятия.
Развитие отела маркетинга
2012 год
Изучение рынка полиграфической продукции соседних регионов, разработка маркетингового плана.
Расширение рынка сбыта, увеличение объема продаж.
 
Беловский почтамт
             Беловский почтамт ОСП УФПС Кемеровской области – филиала ФГУП «Почта России» имеет в составе объединенный цех почтовой связи, объединенный участок почтовой связи, автотранспортный цех, отдел по распространению печати, отдел по доставке пенсий и пособий, укрупненное доставочное отделение связи. Отделений связи всего 57 единиц, в том числе городских 21 и сельских 36.
                         Основными потребителями услуг почтовой связи и нетрадиционных услуг являются физические лица, организации, учреждения города Белово и Беловского района.                         На 2008г. планируется дальнейшее внедрение услуги приема денежных переводов по системе « Вестерн – Юнион».
            Для улучшения производственного процесса в ОПС планируется поэтапная установка техники.
            В 2008г. планируется расширение сети ОПС, имеющих выделенные линии связи для постоянного выхода в « Интернет».
 
ОАО «Беловохлеб»
Открытое акционерное общество «Беловохлеб» входит в состав хлебопекарного холдинга ООО «Управляющая компания «Крона XXI». Основными видами деятельности являются производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских, макаронных изделий и прочей продукции (хлебного кваса, теста сдобного, панировочного сухаря). В состав акционерного общества входят хлебопекарное и кондитерское производства, автотранспортный участок.
Хлебопекарное производство 60 наименований хлеба, кондитерское производство специализируется на выработке мучных кондитерских изделий и сахаристых изделий (мармелад). Ассортимент до 120 наименований.
Численность - 317 человек. В связи с закрытием хлебозавода № 2 и переводом производства продукции на хлебозавод № 1 произошло сокращение численности на 42 человека.
Основным направлением работы предприятия в стратегической перспективе остается выпуск качественной конкурентоспособной продукции. Большое внимание уделяется техническому перевооружению завода. Планируется проводить реконструкции участков производств, капитальный ремонт производственных и административных помещений.
Перечень мероприятий
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Содержание мероприятия
Ожидаемые результаты
Обновление основных фондов
2008-2012
Замена оборудования на линии приготовления теста.
Замена печей на твердом топливе (уголь) на печи с электрообогревом.
Привлечение инвестиций на обновление основных фондов.
Увеличение объема выпуска конкурентоспособной продукции. Уменьшение ввоза хлебобулочной продукции из других городов.
 
ООО «Исток»
Швейно – трикотажная фабрика «Исток» начала свою деятельность в 1999 году и специализируется на выпуске бельевого трикотажа для детей, женщин, мужчин. Широкий ассортимент представлен из хлопчатобумажного полотна отечественного и импортного производства и различных переплетений в богатой цветовой гамме.
Продукция ООО «Исток» известна на всей территории России: Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Центральном регионе. За высокое качество, разнообразие моделей для всех возрастных групп предприятие неоднократно награждено дипломами.
Постоянно обновляемый ассортимент с учетом покупательского спроса, грамотная ценовая политика позволяет коллективу фабрики с каждым годом увеличивать объемы выпуска и реализации продукции.
 
Развитие энергетики
 
На «Беловская ГРЭС» ОАО «Кузбассэнерго» значительного изменения выработки электрической энергии не ожидается. Заданный диспетчерский режим работы данного предприятия сохранится на уровне 7 млрд. кВт* час в год.
По мощности занимает так же 2 место (после Томь – Усинской ГРЭС). Установленная мощность станции составляет 1200 мвт.
Износ основных фондов предприятия составляет более 80 %. С целью оптимизации затрат на проведение ремонтных и инвестиционных программ проводятся открытые конкурсные торги на поставку материально-технических ресурсов и услуг для нужд предприятия, действует программа снижения издержек    Перечень мероприятий во всех сферах в 2007 – 2012 годах
Наименование мероприятия
Сроки
Содержание мероприятия
Ожидаемые результаты
Программа ввода новых и реконструкции действующих турбоагрегатов БГРЭС
2010г.
Замена турбины К-200-130 №4,отработавшей предельный ресурс, на турбину К-IV 215-130
Повышение надёжности работы электростанции, снижение себестоимости продукции
Программа замены оборудования систем пылеприготовления и пылеподачи БГРЭС
2009г., 2010г.
Замена мельницы ШБМ-50 на ШБМР-50А (2 шт.)
Повышение надёжности и экономичности оборудования
Программа замены вспомогательного оборудования котлоагрегатов БГРЭС
2008г., 2010г.
Замена дымососов типа Д-25х2ШУ на Д-25х2ШБ (2 шт.)
Повышение надёжности и экономичности оборудования
Программа ввода и реконструкции оборудования химводоочистки БГРЭС
2007г.
Реконструкция установки подпитки теплосети для доведения качества воды до норм питьевого качества Перевод системы теплоснабжения п.Инского с технической воды на воду питьевого качества
 
2008г.
Реконструкция водоподготовительной установки для подпитки котлов по проекту ЗАО «Роса»
 
Программа развития гидротехнических сооружений
2008-2010г.г.
Берегоукрепление открытого отводящего канала
Продление лицензии на водопользование
Программа мероприятий по рекультивации и восстановлению нарушенных земель БГРЭС
2008-2009г.г.
Рекультивации и восстановлению нарушенных земельных участков
 
Программа устройства санитарно-защитной зоны промплощадки
2009г.
Устройство санитарно-защитной зоны промплощадки
 
Программа реконструкции, развития золоотвалов и строительства природоохранных объектов БГРЭС
2008-2010г.г.
 Реконструкция золоотвала №2 IY ярус с санитарно-защитной зоной
 
2008-2012г.г.
Обоснование инвестиций в строительство золоотвала №3
 
2008-2010г.г.
Берегоукрепление водохранилища
 
 
В системе энергетики работают предприятия, обслуживающие отрасль.
ЦМО ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания»
Реформы электроэнергетики, особенно мероприятия, произошедшие в 2005-2006гг., привели к демонополизации этой отрасли. Особенно наглядно это сказалось в сфере энергосбытовой деятельности. Вместо единого сбытового органа ОАО «Кузбассэнерго» - филиала «Энергосбыт» на территории Кемеровской области создано несколько энергосбытовых компаний, из которых наиболее крупной считается по-прежнему ОАО «Кузбассэнергосбыт», осуществляющая около 80% продаж эл.энергии по региону. Вместе с тем, появились и набирают обороты такие предприятия, как ООО «Металлэнергофинанс» (г.Новокузнецк) и ООО «ЭК Энергосервис» (г.Киселевск).
Кроме того, в среде крупных энергопотребителей Кузбасса намечаются тенденции к самостоятельному выходу на оптовый рынок электроэнергии и, соответственно, разрыву отношений с энергосбытовыми организациями. Среди основных абонентов ЦМО ОАО «Кузбассэнерго» доля таких абонентов относительно невелика (около 10%). Основными потребителями ЦМО являются мелкомоторные товаропроизводители, коммерческие организации, население. Всего абонентами ЦМО ОАО «Кузбассэнергосбыт» являются 1033 юридических и 54891 физических абонентов (проживающих в основном в сельской местности).
Вопросы развития производственной деятельности организации имеют прямую зависимость с общими тенденциями развития (либо наоборот) экономики Кузбасса и, в частности, г.Белово.
Перечень мероприятий во всех сферах (в 2008-2012гг.)
Наименование мероприятий
Сроки выполнения
Содержание мероприятий
Ожидаемые результаты
1.Развитие маркетинга услуг.
2008-2012
Реклама услуг, их предложение вновь создаваемым потребителям, конкуренция с другими сбытовыми организациями.
Увеличение числа абонентов, соответственно увеличение штатной численности предприятия и объемов продаж.
2.Улучшение работы по реализации эл.энергии бытовым абонентам.
2008-2012
Увеличение пунктов приема платежей от населения, работа по пропаганде необходимости своевременных расчетов.
Увеличение объемов продаж, использование полученных средств для роста зарплаты и создания дополнительных штатных единиц.
 
«Центральные электрические сети»
филиал ОАО «Кузбассэнерго-региональная электросетевая компания»
В состав филиала, с территорией обслуживания 20000 кв. км, входят объекты промышленной и сельской энергетики, расположенные на территории Беловского, Прокопьевского, Гурьевского, части Новокузнецкого и Ленинск-Кузнецкого административных районов Кемеровской области.
ЦЭС ОАО “Кузбассэнерго” обеспечивают передачу и распределение электроэнергии городам Прокопьевск, Киселёвск, Белово, Гурьевск и Салаир.
             В 2008 году будут проведены проектно-изыскательские работы по ликвидации негабарита ВЛ 110 кВ БГРЭС-Гурьевск 1,2.
Новые виды продукции и производства не планируется создавать. Новые мощности будут появляться, но не за счет предприятия, а за счет привлечения инвестиций государственного тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям, согласно ФЗ "Об электроэнергетики". Прогнозируемые потребности в новых электросетевых мощностях в планируемый период по городу Белово составляют порядка 104 МВА, а с учетом разработки ближайших к городу предприятий Караканских месторождений угля, примерно 200МВА трансформаторной мощности. Новые мощности потребуют привлечения нового персонала, примерно 50 человек.
 
ОАО «Беловское энергоуправление»
Назначение ОАО «Беловское энергоуправление» - прием, передача и распределение электрической энергии, техническое обслуживание и ремонт электрических сетей. Предприятие обеспечивает бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей любой собственности.
Плату за услуги по передаче электрической энергии для потребителей ОАО «Беловское энергоуправление» устанавливает Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области.
Предложения
по реконструкции существующих и вводу новых подстанций
в период 2008-2020годы ОАО «Беловское Энергоуправление»
 
Наименование и подстанционный номер
 Предлагаемые мероприятия
 Замена оборудования
 Ввод нового оборудования
установленное
предлагаемое к установке
 причина
 замены
 сроки выполнения
предлагаемое к установке
причина
замены
 сроки сроки
 выполнения
ПС 35/6кВ №1 «Бабанаковская»
Ячейки Н-3108, масляный выключатель ВМГ-133, привод ПС-10.
Вакуумные выключатели
год ввода-1954
физически и морально устаревшее
2008
 
 
 
ПС 35/6кВ №7 шахта
 «Новая»
Масляный выключа-
тель-ВМГ-133,привод ПРБА, ячейки КРУ
Вакуумные выключатели
год ввода-1955,1976
физически и морально устаревшее
2017-2018гг
 
 
 
ПС 35/6кВ №30 «Уропская»
Масляный выключа-
тель-ВМГ-133 привод ППМ-10
Вакуумные выключатели
год ввода-1955,1976
физически и морально устаревшее
2019-2020гг
 
 
 
ПС 6кВ №2 шахта «Листвяжная»
Масляный выключатель-ВМ-16,привод ПРБА
 
 
 
Передвижная
2-х трансформаторная модульная ПС – КТПМ 6/0,4кВ
год ввода-1970
физически и морально устаревшее
2011-2012гг
ПС 6кВ №3 шахта «Листвяжная»
Масляный выключатель-ВМГ-133,привод ПРБА
 
 
 
Передвижная
2-х трансформаторная модульная ПС – КТПМ 6/0,4кВ
год ввода-1960
физически и морально устаревшее
2013-2014гг
ПС 6кВ №10 шахта «Листвяжная»
 
Ячейки –КН, КВС
 
год ввода-1966
физически и морально устаревшее
 
Передвижная
2-х трансформаторная модульная ПС – КТПМ 6/0,4кВ
 
2015г
ПС 6кВ №21 шахта «Чертинская-Коксовая»
Масляный выключа-
тель-ВМГ-133,привод ППМ-10, ПС-10
Вакуумные выключатели
 
2016г
 
 
 
ПС 10кВ №26
 
Ячейки КРУ
 
год ввода-1985
морально устаревшее
 
 
 
 
ПС 10кВ №28
 
Ячейки КРУ
 
год ввода-1977-1992г
морально устаревшее
 
 
 
 
РП 6кВ №5
Масляный выключатель-ВМ-16,привод ПРБА
 
 
 
Передвижная
2-х трансформаторная модульная ПС – КТПМ 6/0,4кВ
год ввода-1954
морально устаревшее
2009г
РП 6кВ №6
Ячейка КСО-272
Масляный выключатель-ВМ16,
привод ПРБА
 
 
 
Передвижная
2-х трансформаторная модульная ПС – КТПМ 6/0,4кВ
год ввода-1954
морально устаревшее
2010г
РП 6кВ №8
Масляный выключа-
тель-ВМП-10 привод ПП-67,
 
год ввода-1986
морально устаревшее
 
 
 
 
РП 6кВ №16 шахта «Чертинская-Коксовая»
Масляный выключа-
тель-ВМП-10,привод ПП-67, ПЭ-11
 
год ввода-1972
физически и морально устаревшее
 
 
 
 
РП 10кВ №22 «Водоканал»
 
Ячейки КСО-266
 
год ввода-1975
физически иморально устаревшее
 
 
 
 
РП 6кВ №23 «Водоканал»
 
Ячейки КСО-266
 
год ввода-1976
физически и морально устаревшее
 
 
 
 
РП 10кВ №25 «Водоканал»
Ячейки КСО-272 (масляный выключа-
тель-ВМП-10,привод ПП-6)
 
год ввода-1985
морально устаревшее
 
 
 
 
РП 10кВ №27»Перекачная»
 
Ячейки КСО-366
 
год ввода-1986
морально устаревшее
 
 
 
 
РП 6кВ №20 ФГИП
«Энертник»
 
Ячейки КСО-366
 
год ввода-1967
физически и морально устаревшее
 
 
 
 
 
ЗАО «Беловская горэлектросеть»
Основная цель ЗАО "Беловская горэлектросеть" - обеспечить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии; качество электроэнергии у потребителя. Для поддержания сетей электроснабжения в технически исправном состоянии разработан план перспективного развития на 2007-2012 гг., в котором предусмотрены мероприятия по обеспечению надежности электроснабжения потребителей и приведения качества потребляемой электроэнергии в соответствии требования ГОСТ.
 
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Содержание мероприятия
Ожидаемые результаты
 
Фактическое выполнение
в 2007 году
Инвестиционная программа на 2007-2008 гг
 
Ввод автоматических систем контроля и учета электроэнергии в РП
2007-2008 гг.
Введение автоматических систем контроля и учета электроэнергии в РП (9шт.)
Улучшение работоспособности электрических сетей, сокращение технологических потерь. Реализация мероприятия позволит исключить аварийные ситуации. Улучшение качества передачи электрической энергии по электрическим сетям. Экономический эффект от внедрения данных мероприятий составит 53,8 тыс. кВт.ч в год. Монтаж телемеханики в девяти РП позволит вывести на компьютер диспетчера горэлектросети данных токовых нагрузок и показаний счетчиков по вводным и отходящим фидерам для организации постоянного контроля нагрузки и расхода электроэнергии по фидера РП.
В 2007г. введено 5 шт.
Ввод новых КЛЭП-0,4 кВ
2007 г.-2008гг.
На ТП-788 прокладка новых КЛЭП-0,4 кВ - резервы на ж/д дома по ул.Киевская 39, 41, 43, 47 (676км)
Из – за отсутствия финансирования в 2007г. реализация мероприятий планируется в 2008г.
Строительство новых ТП
2007 г.-2008гг.
Строительство новых ТП с целью перераспредиления нагрузок от ТП761, ТП782, ТП653, ТП244, ТП10, 11
Приобретение и установка силовых трансформаторов
2007 г.-2008гг.
Приобретение силовых трансформаторов для установки их во вновь построенные ТП ТМ-250 кВА (5шт.)
Изыскания трасс воздушных и кабельных ЛЭП
2007 г.-2008гг.
Изыскания трасс воздушных и кабельных ЛЭП с нанесением их на карту города
Проектирование бытового корпуса на территории горэлектросети
2007 г.-2008гг.
Выполнить проект бытового корпуса на территории горэлектросети с устройством централизованного канализования
Проведение технического осведетельствования оборудования ТП, РП
2007 г.-2008гг.
Проведение технического осведетельствования оборудования ТП, РП, эксплуатируемого более 25 лет. (104шт.)
В 2007г. проведено техническое освидетельствование оборудования ТП,РП-35шт.
План-график ремонтов 2007-2012гг.
 
Замена деревянных опор
2007 - 2012гг.
Проведение замены физически устаревших деревянных опор ВЛ-6(10)кВ на железобетонные в количестве 457шт.
Реализация мероприятия позволит исключить аврийные ситуации на физически изношенном оборудовании, стабилизировать подачу электроэнергии, сократить эксплуатационные расходы
В 2007г. проведена замена деревянных опор ВЛ-6(10)кВ на ж/б в кол-ве 59шт.
Построить ВЛ-6кВ на ТП-595
2007 г.
Построить ВЛ-6кВ на ТП-595 отпайкой от Ф.РП-8-16 (0,5км)
Выполнено.
Построить резервную ВЛ-10кВ
2009 г.
Построить резервную ВЛ-10кВ Ф.РП-4-10 на ТП-40
 
Восстановить резервную ВЛ-6кВ
2010 г.
Восстановить резервную ВЛ-6кВ Ф.7-12ТЦ от п/ст №7 до ТП-670
 
Вынос кабелей питающих фидеров на эстакаду
2009-2010 гг.
Вынос кабелей питающих фидеров на эстакаду (выход с п/ст №22 Новочертинская) в т.ч. Ф.6-4-НГ,Ф.6-9-НГ, Ф.6-10-НГ, Ф.6-8-ТЦ
В связи с ростом потребляемой нагрузки (производственная необходимость) в 2007г. работы выполнены по Ф.6-4-НГ, ф 6-9-НГ.
Замена кабельной ЛЭП-10кВ (130м) на новую
2007 г.
Ф.10-15-Г (ввод в ТП-51) - замена кабельной ЛЭП-10кВ (130м) на новую КЛ или ВЛ
Введено в мае 2008г.
Замена кабельных ЛЭП-6(10)кВ
2007 - 2012гг.
Замена кабельных ЛЭП-6(10)кВ из-за физического и морального износа (28,1км)
В 2007г. замена кабельных ЛЭП-6(10)кВ в кол-ве 550м.
Проложить резервные КЛЭП-0,4кВ на жилые дома
2007-2008гг.
Проложить резервные кабеля на жилые дома с электропищеприготовлением ул.Юности,21 , ул.Гражданская,4 , ул.Седова,48.
В плане 2008г.
Проложить резервный кабель до школы
2008 г.
Проложить резервный кабель от ТП-586 до школы №37 по ул.Светлая
 
Проложить отдельный кабель до магазина
2009 г.
Проложить отдельный кабель от ТП-49 до гастронома по ул.Тельмана, 1
 
Проложить новую КЛ от ТП-237
2010 г.
Проложить новую КЛ от ТП-237 до ресторана по ул.Юности, 16
 
Замена кабельных ЛЭП-0,4кВ
2009 - 2010гг.
Замена кабельных ЛЭП-0,4кВ из-за физического и морального износа (0,27км)
 
Реконструкция строительной части ТП с заменой оборудования
2007 - 2012гг.
Реконструкция строительной части ТП с заменой оборудования 1-го и 2-го районов (15 ТП)
В 2007г. отсутствие финансирования.
Замена КТП и СКТП на МТП
2007-2008гг.
Замена КТП и СКТП на МТП на ТП-774, 795, 612, 685
В плане 2008г.
Восстановление ТП-780
2008 г.
Восстановление ТП-780 и перенос части нагрузки с ТП-777 с прокладкой КЛ-04кВ на жилые дома
В связи с производственной необходимостью проведено восстановление ТП-780
Ликвидирование ТП-775
2007 г.
Ликвидировать ТП-775 и перенести нагрузку на ТП-788
Реализация мероприятия позволит исключить аварийные ситуации на физически изношенном оборудовании, стабилизировать подачу электроэнергии, сократить эксплуатационные расходы
В связи с пересмотром схемы эл. сетей работы выполнять нет необходимости
Перенос ТП с реконструкцией сетей
2009-2012гг.
Перенос существующих ТП-678, 656, 673, 628, 678, 677 в центр нагрузок с реконструкцией сетей 0,4кВ
 
Строительство новых ТП
2007-2012гг.
Строительство новых ТП с целью перераспредиления нагрузок от существующих: 2 ТП для разгрузки ТП761и ТП782; 1 ТП для разгрузки ТП-8, 10, 11, 19; 1ТП для разгрузки ТП-40,56; 1ТП для разгрузки ТП-244; 1ТП для разгрузки ТП-43, 44, 259; 1 ТП для улучшения напряжения потребителей от ТП-50 (ул.Новая жизнь, Кутузова. Орджоникидзе); 1ТП для разгрузки ТП-598, 583; 1 ТП для перераспределения нагрузки от ТП-582 (9шт)
В 2007г. не было финансирования.
Замена силовых трансформаторов
2007-2012гг.
Замена силовых трансформаторов ТМ-630кВА, 400кВА, 250кВА, 160кВА, 100кВА (60 шт)
Замена масленных выключателей
2007-2012гг.
Замена масленных выключателей типа ВМГ-133 на вакуумные: ЦРП-1 - 15 комплектов, РП-1 - 10 комплектов, РП-2 - 10 комплектов (35 комп)
Принятие на баланс предприятия муниципальных электрических сетей после реконструкции
 
Замена воздушно-кабельных ЛЭП ГШУ
2008г.
Замена воздушно-кабельных ЛЭП 6 кВ ф. 6-11, ф.6-33, ф.6-3 общей длиной 7,928 км
Реализация мероприятий по передаче предприятию на баланс электрических сетей пос. Грамотеино повысит надежность электроснабжения потребителей электроэнергии и приведет к сокращению технологических и коммерческих потерь.
Мероприятия реализованы в 2007году, кроме передачи на баланс.
Замена воздушных ЛЭП ГШУ
2008г.
Замена воздушных ЛЭП 0,4 кВ (голый провод на изолированный провод) - 25,18 км
Монтаж переключательного пункта и трансформаторных подстанций ГШУ
2008г.
Монтаж новых Трансформаторных подстанций в количестве 12 шт и переключательного пункта 6 кВ с 4-мя ячейками КСО-366
Замена и передача на баланс кабельных и ВЛ финского поселка в пгт. Бачатский
2009 г.
Замена воздушно-кабельных ЛЭП - 10 кВ ф.10-31-11(кабельных линий в кол-ве 87 м и ВЛ в количестве 7,6 км)
Надежность электроснабжения объектов в поселке Финский в п.г.т.Бачатский и обеспечение безопасности эксплуатации данного фидера с выносом за пределы жилого массива.
 
Ремонт ТП, оборудования п. Греческая деревня.
2010 г.
Ремонт здания и оборудования трансформаторных подстанций и пересмотр схемы электроснабжения с целью восстановления резервного питания в ТП ( со строительством ВЛ-10 кВ)
Надежность электроснабжения объектов Греческой деревни в поселке Бачатский
 
Передача муниципальных электрических сетей на обслуживание ЗАО "Беловская горэлектросеть", строительство новых ТП, ВЛ, КЛЭП предусматривает создание новых рабочих мест и увеличения штата предприятия до 200 человек.
Цели и задачи развития предприятия на 2011-2012гг.
Наименование мероприятий
Содержания мероприятия
Ожидаемые результаты
Замена оборудования сетей электроснабжения
Замена оборудования сетей электроснабжения, имеющие 100% износ: ВЛ до и свыше 1000В, КЛ до и свыше 1000В, ТП кирпичные на панельные, МТП и КТПн, силовые трансформаторы.
Обеспечение надежности электроснабжение потребителей и приведения качества потребляемой электроэнергии в соответствии требования ГОСТ.
Замена основных фондов
Ежегодно для предотвращения увеличения износа основных фондов производить замену опор ж/б, деревянных опор, силовых трансформаторов.
Техническое освидетельствование электроустановок
Проведение технического освидетельствования электроустановок, отработавших свой нормативный ресурс.
Резервные воздушные и кабельные ЛЭП
Изыскание трасс воздушных и кабельных ЛЭП с нанесением их на карту города.
 
ОАО «КузбассЭлектро»
ОАО «КузбассЭлектро» - энергосберегающая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии.
Основной задачей предприятия является бесперебойная передача электроэнергии потребителям с наименьшими затратами и потерями.
На 2008 год в связи с появлением новых потребителей план увеличен до 1303,576 мн.кВтч. (ЗАО «Шахта Южная», филиал «Шахта «Алардинская» ОАО «ОУК Южкузбассуголь»).
На предприятии ОАО «КузбассЭлектро» в 2007 году трудилось 408 человек при плане 424 человека (таблица №1). План на 2008 год остался прежний - 424 человека. Рост средней з/платы в 2008 году ожидается на уровне 18,8 % к фактической заработной плате 2007 года.
Администрация предприятия четко проводит политику, направленную на техническое перевооружение предприятия (на освоение инвестиционной программы в 2008 году будет направлено 20105 тыс. руб); социальную защищенность работников и ветеранов ОАО «КузбассЭлектро» (на 2008 год разработана социальная программа на сумму 5483 тыс.руб.); реализациюрегиональной целевой программы энергосбережения.
1.Целевой фонд областной программы энергосбережения - 1422 тыс. руб.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия за 2007 год,
план развития на 2008 год согласно технического, промышленного,
финансового плана (ТПФП)
Таблица №1.
№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
2007 год
2008 год
Отклонение ТПФП 2008 года
ТПФП
факт
 +,-
ТПФП
от ТПФП 2007г.
от факту 2007г.
1
Производство продукции в натуральном выражении:
млн. кВт*час
1 183
1 110
-73
1 304
121
194
2
Реализация готовой продукции, работ, услуг
тыс.руб.
183 583
175 067
-8 516
179 177
-4 405
4 110
3
Себестоимость реализованной продукции
тыс.руб.
162 359
151 651
-10 708
163 693
1 334
12 042
4
Затраты на 1 руб. реализованной продукции
коп.
88
87
-2
91
3
5
5
Прибыль от продаж
тыс.руб.
21 224
23 417
2 193
15 485
-5 739
-7 932
6
Рентабельность продаж (стр. 11 / стр. 8 * 100)
%
11,56
13,38
2
8,64
-3
-5
7
Прочие доходы
тыс.руб.
 
113
113
 
 
-113
8
Прочие расходы
тыс.руб.
8 324
10 872
2 548
8 452
127
-2 421
9
Прибыль(убыток) от внереализ. деятельности
тыс.руб.
-8 324
-10 759
-2 435
-8 452
-127
2 308
10
Прибыль до налогообложения
тыс.руб.
12 900
12 657
-243
7 033
-5 867
-5 624
11
Текущий налог на прибыль
тыс.руб.
4 209
6 648
2 438
3 384
-825
-3 263
 
Отложенные налоговые активы
тыс.руб.
 
-396
-396
 
 
396
 
Отложенные налоговые обязательства
тыс.руб.
 
42
42
 
 
-42
12
Чистая прибыль
тыс.руб.
8 690
5 571
-3 120
3 649
-5 042
-1 922
13
Чистая рентабельность продаж стр. 18 / стр. 8 * 100)
%
4,73
3,18
-2
2,04
-3
-1
14
Фонд заработной платы списочного состава
тыс.руб.
60 524
64 300
3 776
79 408
18 884
15 109
15
Среднесписочная численность
чел.
424
408
-16
424
 
16
16
Средняя заработная плата списочного состава
руб.
11 895
13 133
1 238
15 607
3 712
2 474
17
Социальные выплаты
тыс.руб.
2 051
2 490
439
2 668
617
178
18
Ремонтный фонд
тыс.руб.
7 326
6 626
-700
7 985
659
1 359
19
Амортизация
тыс.руб.
16 442
15 946
-496
18 591
2 149
2 645
20
Начислено процентов за кредит всего, в т.ч.:
тыс.руб.
 
 
 
 
 
 
21
Начислено налогов, платежей и пошлин всего, в т.ч.:
тыс.руб.
47 091
48 482
1 391
57 745
10 654
9 263
 
 - налоги и платежи во внебюджетные фонды
тыс.руб.
30 217
32 343
2 126
36 004
5 787
3 661
 
 - НДС к уплате (+), возмещению (-) всего, в т.ч.:
тыс.руб.
16 874
16 139
-735
21 742
4 868
5 603
 
 НДС к вычету по капитальным вложениям
тыс.руб.
2 075
1 091
-983
3 340
1 266
2 249
22
Источники финансирования
 
 
 
 
 
 
 
 
Чистая прибыль
тыс.руб.
8 690
5 571
-3 120
3 649
-5 042
-1 922
 
Амортизация
тыс.руб.
16 442
15 946
-496
18 591
2 149
2 645
 
ИТОГО:
тыс.руб.
25 133
21 517
-3 616
22 240
-2 893
723
 
РАСХОДЫ:
 
 
 
 
 
 
 
23
Капитальные вложения без НДС и без % по инвестиционным кредитам, в т.ч.:
тыс.руб.
22 258
21 915
-343
22 183
-75
268
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
приобретение оборудования, не входящего в смету строек *
тыс.руб.
11 525
6 062
-5 463
18 558
7 033
12 496
 
приобретение земельных участков
тыс.руб.
 
 
 
625
625
625
 
капитальное строительство (освоение) текущего характера
тыс.руб.
10 733
15 853
5 120
3 000
-7 733
-12 853
 
Справочно:
 
 
 
 
 
 
 
24
Расходы на собственные нужды - всего
тыс.руб.
4 639
5 825
1 185
5 483
843
-342
 
в том числе:
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальные нужды - всего
тыс.руб.
4 639
5 594
955
5 483
843
-111
 
культурно-массовая работа
тыс.руб.
127
117
-11
183
55
66
 
спортивная работа
тыс.руб.
15
15
0
16
1
1
 
социальные услуги для трудящихся
тыс.руб.
2 545
3 269
724
3 092
547
-177
 
социальные льготы и гарантии пенсионерам
тыс.руб.
1 082
1 183
101
1 166
84
-17
 
материальные выплаты
тыс.руб.
870
1 011
141
1 026
156
15
 
Анализ развития транспортной системы
Транспортная система города обеспечивает население и предприятия города услугами перевозок, обеспечивая взаимодействие различных видов транспорта: автомобильного и железнодорожного.
Основным предприятием, обслуживающем пассажиров города, на долгосрочную перспективу остается Беловское ГПАТП.
Основные проблемы, направления и показатели развития Беловского ГПАТП на период до 2012г
            Показатели
Ед.измер
2008
2009
2010
2011
2012
Объем продукции в натуральном выражении
Млн.пассаж.
Млн.пас.-км
13,4
211,1
13,5
224,8
13,5
224,8
13,5
224,8
13,5
224,8
Объем продукции в денежном выражении
Тыс.руб.
80100
83000
86000
88000
88000
Численность работников
Чел.
520
525
525
525
525
Среднемесячная заработная плата
Руб.
10800
11900
13000
14300
14300
Производительность труда
Тыс.руб./чел
154,0
158,1
163,8
167,6
167,6
Объем выполненной транспортной работы:
-городские перевозки
-пригородные перевозки
Млн. место-км
172,0
220,0
172,0
220,0
172,0
220,0
172,0
220,0
173,0
225,0
Доля доходов в расходной части (Окупаемость маршрутных перевозок)
 
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Себестоимость
Тыс. рублей
160,0
170,0
173,0
176,0
176,0
Объем бюджетного финансирования
Тыс. рублей
75,0
87,0
87,0
88,0
88,0
            Перечень мероприятий:
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Содержание мероприятия
Ожидаемые результаты
М Модернизация подвижного состава
 2008 - 2012
Обновление автобусного парка, эксплуатируемого на городских и пригородных маршрутах
Снижение коэффициента износа до 30%
Переоснащение и модернизация технической базы
2008-2012
Замена устаревшего оборудования
Оснащение ремонтной зоны современным диагностическим и контрольно-испытательным оборудованием
Коэффициент технической готовности автобусного парка- 0,95
Ремонт и реконструкция производственных помещений
2008-2012
 
 
 
 
Окончить ремонт мастерских и административного корпуса
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие сети платных услуг населению
2008-2012
Диагностирование и ремонт автотранспортных средств
Предоставление услуг автостоянки, мойка а/м
2 млн. рублей в год
Увеличение объема автоуслуг по перевозке пассажиров и грузов на коммерческой основе
2008-2012
Автобусные перевозки пассажиров
Грузоперевозки
 
2 млн. рублей в год
400 тыс. рублей в год
 
Дополнительно осуществляют на коммерческой основе пассажирские перевозки на городских маршрутах 4 индивидуальных предпринимателя.
ООО «Легенда», руководит которым С.В. Бойцов;
Некоммерческое партнерство «Союз индивидуальных предпринимателей» - председатель И.Г. Белов;
Индивидуальный предприниматель В.А. Реммер;
ООО «Белвод», руководитель И.В. Кислицын.
Количество автобусов, привлеченных для работы на маршрутах общего пользования 78 единиц, из них 50-автобусов средней вместимости ПАЗ 3205 и 28 единиц автобусов малой вместимости ГАЗелей. В 2007 году обновился автопарк индивидуального предприниматель Реммер В.А., приобретен ПАЗ 3205 и 3 единицы автобусов малой вместимости ГАЗель.
Для любителей быстрой и комфортной езды в городе Белово осуществляют пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси 21 предприятие, таксопарк составляет 146 легковых автомобилей.
ООО «Белтранс» является основным предприятием, осуществляющим грузовые перевозки.
Анализ и прогноз динамики деятельности предприятия ООО "Белтранс"
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2007 г. прогноз
2011 г. прогноз
2012 г. прогноз
1
Объём оказанных услуг
млн. руб.
271,2
279,4
279,4
2
Объём оказанных услуг в натуральном выражении
тыс. АЧн
257,8
265,6
265,6
3
Объём дополнительных услуг
млн. руб.
33,4
41,1
41,1
4
Численность работающих, всего
чел
424
431,9
431,9
5
в т.ч. численность ППП
чел
395
402,9
402,9
6
Среднемясячная производительность на одного работающего
тыс. руб./чел.
5,3
61,8
61,8
7
Среднемясячная производительность на одного работающего в натуральном выражении
АЧн/чел.
60,8
51,2
51,2
 
ООО «Автобаза «Инская» предприятие в 2007 г. обновило свой автопарк на 34 ед., в том числе приобрела 3 ед. автобуса, 10 ед. БелАЗов (Белорусский автомобильный завод) - 45 тонн (грузоподъемность 45 тонн), 2 ед. погрузчика «Хитачи» и 2 ед. тяжелых бульдозеров Т-20.01.
            По сравнению с прошлым годом предприятие увеличило объем автоуслуг, который составил 865,2 тыс. маш./час., что на 16 % больше по сравнению с 2006 г., среднесписочная численность 705 чел., выросла на 158 чел.
            По социальной программе использовано 1013 тыс. руб, в том числе 478 тыс. рубл. Использовано на оздоровление детей работников предприятия, что на 191 тыс. рублей больше, чем в 2006 г.
 
Важным элементом транспортной системы является железнодорожный транспорт.
 
Беловский подотдел является структурным подразделением Кузбасского отделения - структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», организован на базе Беловского отделения дороги в 1997 году.
Эксплуатационная протяженность Беловского подотдела составляет 375,6 км. Численность работающих на Беловском железнодорожном узле составляет 7,5 тыс. чел.
В состав Беловского железнодорожного узла сегодня входят локомотивные эксплуатационное и ремонтное депо, вагонные эксплуатационное и ремонтное депо, дистанция пути, дистанция электроснабжения, дистанция сигнализации и связи, централизации и блокировки, внеклассная грузовая станция Белово, пожарный поезд, военизированная охрана, железнодорожная больница, участки дирекции по обслуживанию пассажиров и организации пригородных перевозок;
Непосредственно в состав Беловского подотдела входят 22 линейные станции, 14 из которых – погрузочные и восстановительный поезд.
За 1 квартал 2008 года выросла погрузка грузов к аналогичному периоду прошлого года на 13,3%, в том числе по ст.Мереть – на 24%, по станции Белово – на 35%. Завершена электрификация перегона Уба-Мереть, продолжается реконструкция станции Иня.
Департаментами ОАО «Российские железные дороги» с участием отраслевых НИИ и заводов-изготовителей локомотивов была разработана программа создания и освоения производства новых локомотивов в 2004-2010 годах.
До 2010 года на железные дороги будет поставлено 1056 грузовых и 1944 пассажирских электровоза, 314 грузовых и 151 пассажирский тепловоз.
Средства, высвободившиеся в результате отказа от проведения капитально-восстановительного ремонта вагонов с продлением срока службы на 11 лет, направлены на приобретение подвижного состава. Таким образом, общее количество закупаемых в соответствии с инвестиционной программой вагонов за период 2007-2009 г.г. составит 33 581 единицу.
 
Развитие систем связи и телевещания
В эпоху глобализации и ускорения экономических процессов социально - экономическое развитие города Белово в значительной степени будет зависеть от развития информационных сетей.
На территории города Белово и градообразующих поселков работают 7 операторов традиционной проводной связи, самое крупное из которых - структурное подразделение Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Также Беловчане могут воспользоваться услугами как минимум 4-х операторов мобильной связи.
Структура абонентов примерно такова: Сибирьтелеком – 55%, Дистанция сигнализации и связи ЗСЖД – 4%, иные операторы проводной и мобильной связи – 41%.
Основными ресурсами развития отрасли электросвязи на сегодняшний день являются:
- наличие свободной номерной емкости телефонной сети г. Белово и близлежащих поселков (более 1500 номеров);
- возможность новых электронных АТС (предоставление интеллектуальных услуг, новых услуг электросвязи);
- развитие платформы широкополосного доступа к сети Интернет;
- реализация национальных проектов «Универсальная услуга», «Интернет в школу»;
- реализация проекта «Удовлетворение заявлений потенциальным абонентам, подавшим их до 01.01.2000 года» и последующие года. По своей структуре Город Белово имеет особую специфику расположения, так как в составе имеет отдаленные микрорайоны, в которых, не смотря на то, что существует номерная емкость, не везде есть техническая возможность обеспечения телефонной связью, поэтому государством выделяется на строительство и прокладку линий связи около 9000 рублей на одного абонента. Благодаря реализации данной программы значительно сокращается число потенциальных абонентов;
- строительство новых АТС для расширения телефонной сети и обеспечения доступа к услугам телефонной связи потенциальным абонентам.
- для перехода на 4 тарифных плана в городе Белово необходимо модернизировать АТС 47, АТС 48 в 3 микрорайоне и реконструкция АТС 4. Данные работы запланированы ОАО «Сибирьтелеком» на 2009-2010 гг., разработан проект, осуществление которого будут выделены средства ОАО «Сибирьтелеком».
- Для 35 школ города Белово и Беловского района обеспечен доступ к Интернет услуге согласно Федерального проекта «Интернет в школу». Данный проект продлиться еще несколько лет пока все школы города и района не будут обеспеченны доступом к веб услугам.
Кроме получения услуг связи жители города Белово имеют широкий доступ к иным информационным услугам.
При сравнительно небольшой численности населения в городе издается 10 печатных СМИ. На территории Белова осуществляют свою деятельность 4 телерадиокомпании и две студии кабельного телевидения (п.Инской и п.Бачатский). Жители г.Белово могут принимать на свои телевизионные антенны передачи телекомпаний «Ленинск-ТВ» (г.Ленинск-Кузнецкий – «ТНТ»), «Апекс» и «Ново-ТВ» (г.Новокузнецк – «Ren-TV»), а по эфирному радио - передачи радиостанций: «Европа Плюс», «Русское радио», «D-FM» (г.Ленинск-Кузнецкий), «Милицейская волна» (г.Новокузнецк).
Появление новых эфирных телекомпаний маловероятно, т.к. беловчане уже сегодня имеют возможность смотреть практически все значимые федеральные телеканалы. Рейтинг популярности компаний во многом будет зависеть от качества, объективности и оперативности подачи местных новостей. Можно ожидать, что с появлением в ближайшие 2-3 года в городе кабельного телевидения произойдет существенное перераспределение сфер информационного влияния и симпатий беловчан.
 
 
 Развитие системы землепользования и территориальное планирование
В соответствии с программой развития г.Белово в 2007-2012гг. на 01.01.2008г:
1. завершены работы по созданию цифрового земельно-кадастрового топографического плана центральной части г.Белово – завершено финансирование по договору подряда на сумму 1.4 млн.руб. Обеспечен актуальный подход к решению топографических, инженерно-геологических, градостроительных, управленческих, экологических и других задач
2. проводятся работы по разграничению государственной собственности на землю – завершено финансирование по муниципальному контракту на сумму 3,6 млн.руб. Проведены землеустроительные работы по формированию земельных участков под многоквартирными домами и объектами муниципальной собственности в кол-ве 250 шт., в том числе поставлено на кадастровый учет – 80 шт.
3. ведется межевание границ земельных участков для льготной категории землепользователей - завершено финансирование по муниципальному контракту на сумму 600 тыс.руб. Проведены землеустроительные работы по формированию земельных участков для льготной категории граждан (50% от стоимости работ оплачено гражданами, 50% из местного бюджета).
Начато финансирование работ по актуализации кадастровой оценки земель – профинансировано 200 тыс.руб.
Перечень мероприятий во всех сферах (2008-2012 годах)
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Содержание мероприятия
Ожидаемый результат
Вынесение в натуру границы населенного пункта.
2010-2012
Проведение землеустроительных работ на сумму
10 млн.руб.
Возможность внесения в реестр земель населенных пунктов земельных участков, перешедших в черту городского округа в связи с принятием областного закона от 17.12.2004г. №104-ОЗ, Актуализация градостроительных и управленческих решений
Установление санитарно-защитных зон предприятий и формирование земельных участков для выноса жилой застройки с территории санитарно-защитных зон и территорий подтопления
Ежегодно
Проведение землеустроительных работ на сумму 2,5 млн.руб.
Улучшение уровня жизни населения и создания предпосылок для жилищного строительства в городе
Создание вспомогательных геоинформационных программ на основе цифрового земельно-кадастрового топографического плана
2012
Проведение конкурса на выявление подрядной организации и осуществление финансирования по контракту на сумму 2,5 млн.руб.
Повышение эффективности работы структурных подразделений администрации и служб города, актуализация перспективного развития объектов жизнеобеспечения, создание справочно-информационной системы предприятий и карты города с целью реализации ее предприятиям, организациям и населению города
Формирование земельных участков для предоставления земельных участков под строительство
Ежегодно
Проведение землеустроительных работ на сумму 5 млн.руб.
Создание дополнительных поступлений в местный бюджет за счет продажи сформированных земельных участков и права аренды на земельные участки
Подготовка необходимой документации по созданию муниципального лесного фонда и проведение инвентаризации
2009-2011
Проведение землеустроительных работ 3 млн.руб.
Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории, создание зоны рекреации.
Актуализация кадастровой оценки земель
2008-2009
Финансирование работ на сумму 1,5 млн.руб
Возможности диффиренцираванного подхода при начислении земельных платежей
Разграничение государственной собственности на землю
2008-2011
Проведение землеустроительных работ 14.4 млн.руб.
Проведение землеустроительных работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами и объектами муниципальной собственности с целью увеличения налогооблагаемой базы
 
 
 
 Характеристика перспективного развития системы ЖКХ
Перечень мероприятий, необходимых для развития ЖКХ в период 2007-2012гг.
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Содержание мероприятия
Ожидаемый результат
Строительство подкачивающей насосной станции-2
2008-2012г.г.
перевод в режим ЦТП котельных №32 и № 33. Стоимость 22,5 млн.руб.
Снижение стоимости 1 Гкал. Увеличение нагрузки кот № 10 с 68% до 85%.Снижение себестоимости теплоэнергии.
Переключение части тепловых нагрузок с котельной 33 квартала на котельную ООО «Теплоснабжение»
2010г.
Закрытие котельной № 33
Стоимость 1 млн.руб
Экономия топливно-энергетических ресурсов, улучшение экологической обстановки
Реконструкция котельной № 2
2007-2012г.г.
Закрытие котельной № 1 п.Н.Городок
Стоимость 60 млн.руб.
Закрытие устарелых котельных № 1 и № 2. Снижение стоимости 1 Гкал. Экономия топливно-энергетических ресурсов.
Вода 2007-2011г.г.
2007-2012г.г.
Реконструкция бесхозяйных водопроводных сетей частного сектора
Стоимость 55 млн.руб.
Приемка в муниципальную собственность построенных сетей и передача их на баланс специализированному предприятию. Бесперебойное водоснабжение частного сектора.
Благоустройство и дорожное строительство
Ремонт дворовых территорий и проездов
2007-2012
Стоимость работ 15 млн.руб
Благоустройство жилого массива.
Ремонт автодорог
2007-2012
Стоимость работ 280 млн.руб
Благоустройство автодорог
Комплекс мероприятий по водопонижению
2007-2012
Стоимость работ 32,5млн.рублей
Ликвидация неблагоприятных последствий подтопления
Строительство пешеходного перехода в р-не п.Ст-Белово-Н-Городок
2008
Стоимость работ 1,0 млн.руб.
Обеспечение безопасности движения пешеходов через проезжую часть
Строительство автодороги 3-го м-на от т.43 до т.50
2008
Стоимость работ 30 млн.руб.
Для снижения возрастающей нагрузки на автодорожную сеть центральной части города и разделения потоков в направлении г.Гурьевска
Ремонт путепровода «Южный»
2008-2010
Стоимость работ 3,2 млн.руб.
Устранение дефектов, возникших в процессе эксплуатации
Строительство линий уличного освещения по улицам частного сектора города и поселкам
2008-2012
Стоимость работ 24,0 млн.руб.
Обеспечение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное время года
Строительство светофорных объектов
2008-2010
Стоимость работ 3,0 млн.руб.
Обеспечение безопасности движения автотранспорта и пешеходов
Строительство парковой зоны в 3-м м-не
2008-2010
Стоимость работ 3,0 млн.руб.
Улучшение экологической обстановки и зоны отдыха для жителей 3-го м-на.
Реконструкция зеленой зоны по улицам центральной части города и поселкам
2008-2010
Стоимость работ 30,0 млн.руб.
Улучшение экологической обстановки и внешнего облика города и поселков
Строительство автодороги «Объезд г.Белово» 2-я очередь (6км)
2009-2012
Стоимость работ 66,0 млн.руб.
Для снижения возрастающей нагрузки на автодорожную сеть и разделения транспортного потока в направлении г.Гурьвска
 
На комплекс работ по водопонижению в бюджете города на период 2007 - 2011 годов планируется предусматривать от 6 до 11 млн. рублей в год, однако этого крайне недостаточно. В соответствии с проектом инженерной защиты от подтопления города грунтовыми водами должен быть реализован комплекс работ стоимостью 4 млрд. 300 млн. рублей в ценах текущего года. Поэтому самостоятельно город данную проблему решить не в состоянии.
 
Оценка развития строительного комплекса
Перечень мероприятий развития строительного комплекса на 2008-2012 гг.МАУ «УКС»
п/п
Наименование показателя
Сроки выполнения
Содержание мероприятия
Ожидаемые результаты
1.
Увеличение объёмов жилищного строительства
 
 
 
С учетом индивидуального жилищного строительства
2008
2009
2010
2011
2012
 
 
2008
2009
2010
2011
2012
 
13143 м2
19517 м2
21546 м2
23424 м2
25246 м2
 
 
40 тыс. м2
44 тыс. м2
56,2 тыс. м2
64,6 тыс. м2
74,1 тыс. м2
 
 
Комплексное решение проблемы по развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья, безопасные и комфортные условия проживания в нём, а также обеспечение жильём отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условии:
1)социально незащищённых категорий граждан:
·   участников ВОВ;
·   инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов;
·   матерей-одиночек;
·   детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
1)молодых семей;
2)работников бюджетной сферы;
3)граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье.
Предоставление гражданам долгосрочных целевых займов на строительство (приобретение) жилья, развитие ипотечного жилищного кредитования
В рамках подпрограммы: «Жилищное строительство» должны быть решены следующие задачи:
1)   обеспечение роста темпов жилищного строительства и реконструкций зданий под жильё;
2)   повышение качества жилищного строительства (использование качественных, экологически чистых и современных по дизайну видов продукции и материалов, отвечающих по ассортименту и номенклатуре платёжеспособному спросу различных слоёв населения);
3)   развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья.
2.
Строительство объектов социальной и социально-культурной сферы
2008-2009
 
 
 
 
 
 
 
2009-2010
 
 
 
 
2011-2012
- школа на 550 учащихся п. Инской;
- бассейн для обучения плаванию детей младшего школьного возраста, площадью 539 м2 школы №113 (№32).
 
- лабораторный корпус СЭС, площадью 2805 м2 на 130 работающих;
- городская и библиотека на 120 тыс. томов.
- физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, 5 -6 микрорайон;
- детский сад № 107 в микрорайоне №3 на 320 мест.
Улучшение условий для организации учебно-воспитательного процесса обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН, пожарного и энергетического надзора, а также общее улучшение социального микроклимата города.
Ожидаемые результаты:
1)     рост темпов строительства объектов соцкультбыта;
2)     повышение качества строительства (использование качественных, экологически чистых и современных по дизайну видов продукции и материалов, отвечающих по ассортименту и номенклатуре требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» а также других регламентирующих документов).
3)     популяризация здорового образа жизни среди населения города;
4)     воспитание спортсменов международного уровня, отвлечение подростков от пагубных влияний улицы;
5)     оздоровление населения, профилактика наркомании, алкоголизма посредством физической культуры и спорта.
7.
Разработка новых перспективных проектов жилых домов
2008-2012
Разработка программы реконструкции и модернизации домов первых массовых серий.
Разработка проектов жилых домов повышенной комфортности.
Улучшение уровня жизни населения города.
 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2008-2012 ГГ.
№ п/п
Наименование объекта
Местонахождение объекта
 
2008 год
 
1.
Жилой дом №75
г. Белово, микрорайон №3
2.
Жилой дом №76
г. Белово, микрорайон №3
3.
Жилой дом №93
г. Белово, микрорайон №3
 
2009 год
 
1.
Жилой дом №81
г. Белово, микрорайон №3
2.
Жилой дом №72
г. Белово, микрорайон №3
3.
Жилой дом №87
г. Белово, микрорайон №3
 
2010 год
 
1.
Жилой дом №86
г. Белово, микрорайон №3
2.
Жилой дом №65
г. Белово, микрорайон №3
3.
Жилой дом №93-А
г. Белово, микрорайон №3
4.
Квартал «Сосновый» - 30 коттеджей
Квартал «Сосновый»
 
2011 год
 
1.
Жилой дом №88-90
г. Белово, микрорайон №3
2.
Жилой дом №8
г. Белово, микрорайон №3
3.
Квартал «Сосновый» - 30 коттеджей
Квартал «Сосновый»
 
2012 год
 
1.
Жилой дом №12
г. Белово, микрорайон №3
2.
Жилой дом №20-А
г. Белово, микрорайон №3
3.
Жилой дом №21
г. Белово, микрорайон №3
4.
Жилой дом №22
г. Белово, микрорайон №3
5.
Жилой дом №50
г. Белово, микрорайон №3
 
 
 
 
 
Оценка развития малого предпринимательства и изменения его роли в социально-экономическом развитии муниципального образования
 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.03.2008г. № 91 утверждена среднесрочная региональная целевая программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области на 2008-210годы».
Перечень мероприятий
Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Период (годы)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
6
7
Подготовка предложений по внесению изменений в действующее законодательство, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства
 
 
 
 
 
 
Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: создание бизнес-инкубатора некоммерческой организации Муниципальный «Фонд поддержки малого предпринимательства»
 
 
 
5000,0
 
 
Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в
конкурсах профессионального мастерства;
выставках и ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом, в том числе участие в г. Кемерово в межрегиональной выставке «Предпринимательство»
 
 
 
 
 
 
 
30,0
 
 
 
 
60,0
30,0
 
 
 
 
60,0
30,0
 
 
 
 
60,0
 
30,0
 
 
 
 
60,0
 
 
30,0
 
 
 
 
60,0
Субсидии на развитие действующих объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (МФПМП) по оказанию информационных, консультационных, образовательных, юридических и других услуг, а также на информационную поддержку и создание реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
 
160,0
50,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,0
 
50,0
50,0
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам, заключенным с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес-планов, оценки недвижимости, предоставлению консультаций
 
 
160,0
 
210,0
210,0
210,0
Содействие осуществлению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе путем выдачи займов на льготных условиях, через МФПМП
2500,0
2500,0
 
2500,0
2500,0
6000,0
6000,0
Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в областной среднесрочной региональной целевой Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области» на 2008-2010 годы
-
 
 
 
 
 
Участие в областном конкурсе на предоставление субсидий для реализации муниципальных Мероприятий развития субъектов малого и среднего предпринимательства
-
-
 
 
 
 
Участие в мероприятиях и семинарах департамента потребительского рынка и предпринимательства по организационной и методической поддержке для реализации мер развития малого и среднего предпринимательства
-
 
 
 
 
 
Проведение и участие в мероприятиях в связи с областным праздником Днем предпринимателя
-
 
 
 
 
 
Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в специальных программах обучения субъектов малого и среднего предпринимательства
-
 
 
 
 
 
Создание на сайте Администрации города Белово информационного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства
-
 
 
 
 
 
Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки
 
 
 
 
 
 
Размещение в средствах массовой информации экономической, статистической и иной информации о развитии малого и среднего предпринимательства
 
 
 
 
 
 
Реализация приоритетного регионального национального проекта «Малый бизнес»
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
На расширение сферы производства за счет: (всего)
32760
23900
26900
26700
29800
29800
Средств областного бюджета
6500
-
-
-
-
-
Реинвестированных средств МФПМП
500
1200
1200
1200
3000
3000
По программе реинвестирования
6040
-
-
-
-
-
Из внебюджетных средств
19720
22700
25700
25500
26800
26800
На расширение сферы услуг (всего)
56070
24150
27100
26950
29850
29850
Средств областного бюджета
1400
-
-
-
-
-
Реинвестированных средств МФПМП
2100
1300
1300
1300
3000
3000
По программе реинвестирования
922
-
-
-
-
-
Из внебюджетных средств
51648
22850
25800
25650
26850
26850
ИТОГО: (производство+услуги)
88830
48050
54000
53650
59650
59650
Средств областного бюджета
7900
-
-
-
-
-
Реинвестированных средств МФПМП
2600
2500
2500
2500
6000
6000
По программе реинвестирования
6962
-
-
-
-
 
Из внебюджетных средств
71368
45550
51500
51150
53650
53650
Средств городского бюджета на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, на развитие действующих объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (МФПМП)
-
250
300
5350
350
350
ВСЕГО:
88830
48300
54300
59000
60000
60000
            На постоянной основе, при поддержке АГБ, проводятся семинары и консультации по изменениям Федерального Закона № 90-ФЗ для руководителей предприятий всех форм собственности, где рассматриваются вопросы трудового законодательства и охраны труда и техники безопасности на производстве.
Мероприятия (2007-2011гг.)
тыс. руб.
Направление
Исполнитель
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
 
 
Администрация г. Белово, МФПМП, предприниматели
 
 
 
 
 
 
Сфера производства
(деревоперерабатывающая полиграфическая легкая, п-во штор и текстиля, строительная и др. отрасли.)
 в т.ч. тыс. руб.
 
Эффект от внедрения
Расширение производства за счет внедрения новых технологий, увеличение объемов производства, создание новых рабочих мест.
Федеральный бюджет
 
-
-
-
-
-
 
Областной бюджет
 
6500
-
-
-
-
 
Местный бюджет
АГБ
 -
-
-
-
-
 
Из реинвестированных средств
МФПМП
500
 
1200
 
1200
 
1200
 
3000
 
 
По программе реинвестирования
 
6040
-
-
-
-
 
Из внебюджетных средств
Предприятия малого бизнеса
19720
22700
 
25700
 
25500
26800
 
Сфера услуг (пассажирские перевозки, СТО услуги электросвязи, бытовые , электросвязи, ЖКХ, пассажирских перевозок и пр. отраслей)
в т.ч. тыс. руб.
 
Эффект от внедрения
Предоставление качественно новых услуг населению, увеличение спектра услуг, увеличение объемов производства, создание новых рабочих мест.
Федеральный бюджет
 
-
-
-
-
-
 
Областной бюджет
 
1400
-
-
-
-
 
Местный бюджет
АГБ
-
-
-
-
-
-
Из реинвестированных средств
МФПМП
2100
 
1300
 
1300
1300
3000
 
По программе реинвестирования
 
922
 
 
 
 
 
Из внебюджетных источников
Предприятия малого бизнеса
51648
22850
25800
25650
26850
 
В т.ч. медицинско-оздоровительная сфера т.ч.
 
 
 
 
 
 
 
Федеральный бюджет
 
-
-
-
-
-
 
Областной бюджет
 
-
-
-
-
-
 
Местный бюджет
 
-
-
-
-
-
 
Из реинвестированных средств
 
-
-
-
-
-
 
Из внебюджетных средств
Предприятия малого бизнеса
-
-
-
35000
 
4000
 
 
ИТОГО:
 
88830
48050
54000
53650
59650
 
Федеральный бюджет
 
-
 
 
 
 
 
Областной бюджет
 
7900
-
-
-
-
 
Из реинвестированных средств
 
2600
2500
2500
2500
6000
 
По программе реинвестирования
 
6962
-
-
-
-
 
Из внебюджетных средств
 
71368
45550
51500
51150
53650
 
Местный бюджет
 
-
250
300
5350
350
 
ВСЕГО:
 
88830
48300
54300
59000
60000
 
Всего рабочих мест
 
115
120
120
120
120
 
 
В связи с вышеизложенным, за счет мероприятий, проводимых Администрацией Кемеровской области, Администрацией города Белово, прогнозируется всплеск деловой активности предпринимательства города, ожидается довольно значительный рост, как количества предприятий малого бизнеса, так и выручки от продажи товаров и услуг.
В городе планируется формирование инфраструктуры, предоставляющей деловые услуги предпринимателям, обучение, повышение квалификации кадров - бизнес-инкубатор на базе Муниципального «Фонда поддержки малого предпринимательства».
В 2012 году планируется увеличение количества малых предприятий по сравнению с 2007 годом в 1,3 раза, выручки от продажи товаров и услуг – в 2,4 раза. Численность работников также увеличится, за счет безработных граждан, ищущих работу, лиц пенсионного возврата, молодежи, не имеющей трудового стажа и остающейся в городе, прироста населения за счет миграционных процессов. При условии сохранения средней численности работников в расчете на одно малое предприятие, в 2012 году численность работников, занятых в малом бизнесе, возрастет до 6200 человек.
 
Наименование показателей
2007 год
 
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
факт
% роста к пред. году
 
% роста к пред. году
 
% роста к пред. году
 
% роста к пред. году
 
% роста к пред. году
 
% роста к пред. году
Число МП, единиц
717
129,9
750
104,6
800
106,6
850
106,3
900
105,8
950,0
105,5
Численность работников МП, чел.
5074
112,5
5650
111,4
6250
110,6
6900
110,4
7200
104,3
7600
105,5
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг, млн. руб.
2546
142,1
3100
121,8
3800
122,6
4700
123,7
5400
114,9
6200
114,8
 
 Оценка тенденций изменения экологической ситуации
Перечень мероприятий в 2007-2012 годах, тыс.руб.
п.п
 
Наименование
Мероприятия
Объем финансирования
Плановый период
в разрезе
источников
финансирования
плановое
значение
показателя
Факт
за 2007
2008
2009
2010
2011
2012
Охрана атмосферного воздуха
1.
Капитальный ремонт кот. № 2 с установкой батарейных циклонов, строительство крытого угольного склада и бункера золоудаления
Всего,
 
в том числе:
35500
-
 
-
-
-
-
-
Областной
Бюджет
21340
21340
-
-
-
-
-
Местный
Бюджет
9500
9500
-
-
-
-
-
Внебюджетные
Источники
4660
4660
-
-
-
-
-
2.
Внедрение схемы повышенного давления воды на форсунки труб Вентури на Беловской ГРЭС
Всего,
внебюджетные источники
1775
275
300
300
300
300
300
3.
Реализация проекта «Санитарно-защитная зона золоотвала № 2 БГРЭС»
Всего,
внебюджетные источники
3804
3804
-
-
-
-
-
4.
Режимные испытания сушильных агрегатов ЦОФ «Беловская»
Всего,
внебюджетные источники
1930
160
270
300
350
400
450
5.
Закрытие котельных 32 и 33 квартала, переключение нагрузок на котельную № 10 и ООО «Теплоснабжение»
Всего,
внебюджетные источники
23500
-
12200
10000
1300
-
-
6.
Разработка проекта «Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и автотранспорта г.Белово и нормативы выбросов» на 2012-2017гг.
Всего,
внебюджетные источники
350
-
-
-
-
250
100
Охрана вдных ресурсов
7.
Демонтаж контейнеров во вторичных отстойниках и монтаж контейнеров с насадкой из дерева и системы воздухообеспечения на городских очистных сооружениях
Всего,
внебюджетные
источники
2000
-
400
400
400
400
400
8.
Приобретение и монтаж аэрационной системы из трубчатых полиэтиленовых элементов для замены металлических труб в аэротенках на очистных сооружениях п. Инской
Всего,
внебюджетные
источники
2000
-
500
350
500
325
325
9.
Замена системы аэрации на очистных сооружениях п. Грамотеино и мрн. Ивушка
Всего,
внебюджетные
источники
1200
-
400
200
200
200
200
10
Ремонт и восстановление канализационных коллекторов:
- от КНС Беловского машзавода до комплекса очистных сооружений г.Белово
- самотечного коллектора Северного промузла (от ТЦ «Поляна» до КНС);
- напорного коллектора по ул.Кузбасская.
 
Всего,
внебюджетные
источники
800
 
 
700
 
 
 
4307
-
 
 
-
 
 
 
837
800
 
 
700
 
 
 
300
-
 
 
-
 
 
 
2400
-
 
 
-
 
 
 
250
-
 
 
-
 
 
 
260
-
 
 
-
 
 
 
260
11
Реализация проекта «Перевод открытой системы теплоснабжения п. Инской с технической воды на воду питьевого качества»
Всего,
внебюджетные
источники
 
16804
16804
-
-
-
-
-
12
Реализация проекта берегоукрепления Беловского водохранилища
Всего,
внебюджетные
источники
1774
274
300
300
300
300
300
13
Разработка проекта строительства очистных сооружений шахтных вод ш. Листвяжная
Всего,
внебюджетные
источники
5000
5000
-
-
-
-
-
14
Отсыпка дамбы ливневого отстойника, ремонт лотков ш. Листвяжная
Всего,
внебюджетные
источники
500
500
-
-
-
-
-
16
Строительство усреднителя сточных вод для очистных сооружений п. Бачатский
Всего,
внебюджетные
источники
-
-
-
-
-
-
-
17
Выполнение и реализация проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водопроводах Уропский, п.Новостройка, п.Колмогоры, п.Грамотеино, п.Инской
Всего,
внебюджетные
источники
315
-
35
60
70
70
80
Рациональное использование отходов
18
Разработка проекта эксплуатации полигона ТБО и мониторинга за ОПС в п.Инской
Всего,
внебюджетные
источники
полигон на закрытии
19
Разработка проекта эксплуатации и мониторинга ОПС полигона ТБО г.Белово на 27 га
Всего,
 
в том числе:
2100
1700
400
-
-
-
-
Местный
Бюджет
800
700
100
-
-
-
-
Внебюджетные
Источники
1300
1000
300
-
-
-
-
20
Замена изношенных участков золошлакопроводов БГРЭС
Всего,
внебюджетные
источники
18522
3022
3100
3100
3100
3100
3100
21
Разработка «Проекта размещения отходов в действующих внешних отвалах» разреза Бачатский
Всего,
внебюджетные
источники
700
-
700
-
-
-
-
22
Переработка изношенных шин
Всего,
внебюджетные
источники
14831
1831
2000
2000
2500
3000
3500
23
Сбор и утилизация люминесцентных ламп от объектов и социально-культурной сферы и промышленный предприятий города
Всего,
внебюджетные
источники
8000
1000
1000
1000
1500
1500
2000
Охрана и рациональное использование земель
24
Разработка проекта рекультивации полигона ТБО п.Н-Городок
Всего,
внебюджетные
источники
230
-
-
-
-
130 проект
100
25
Выполнение мероприятий направленных на сокращение прошлого экологического ущерба, нанесенного природной среде бывшим цинковым заводом
Всего:
40000
-
10000
10000
10000
10000
-
26
Создание лесозащитного массива в водоохраной зоне Беловского водохранилища на участке БГРЭС
Всего,
внебюджетные
источники
10800
1400
1400
2000
2000
2000
2000
27
Рекультивация шламового отстойника ЦоФ «Беловская»
Всего,
внебюджетные
источники
47364
13972
10000
5848
5848
5848
5848
28
Проведение рекультивации земель разреза Бачатский
Всего,
внебюджетные
источники
11338
1838
1900
1900
1900
1900
1900
29
Рекультивация площадки от размещения золошлаковых отходов от котельной № 10
Всего,
внебюджетные
источники
работы не выполняются
30
Очистка лесных насаждений от горельника, сухостоя
Всего,
внебюджетные
источники
80
-
-
20
20
20
20
Экологическое образование
31
Экологическое образование, воспитание, просвещение
Всего,
 
в том числе:
150
-
-
-
-
-
-
местный бюджет
150
25
25
25
25
25
25
32
Мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности
Всего,
 
в том числе:
102
-
-
-
-
-
-
областной бюджет
30
30
-
-
-
-
-
местный бюджет
72
-
12
15
15
15
15
Всего:
в том числе:
внебюджетные источники:
областной бюджет:
местный бюджет:
 
256476
224584
21370
10522
 
 Оценка развития межрайонных связей и изменения их интенсивности и географии по мере реализации долгосрочного плана
В современном обществе все более проявляется влияние глобализации экономики и информационного пространства. Было бы неверно ориентироваться на концепцию существования города Белово как закрытого и самодостаточного муниципального образования. Наоборот, в настоящее время особенно актуален поиск вариантов специализации экономики и социальной сферы на определенных видах деятельности и определение тех позиций, которые выгоднее завозить с других территорий. Поэтому сегодня трудно переоценить все возрастающее значение развития межрегиональных связей и межмуниципального сотрудничества.
Можно выделить 3 области развития межмуниципальных связей города Белово.
1. Экономические связи. Исторически город Белово является поставщиком энергоресурсов для огромного числа городов и сельских поселений не только Кемеровской области, но и многих регионов России. Кроме того, экономика города имеет и ярко выраженное экспортное направление. Потребительский рынок города открыт и ориентирован не только на беловчан. 2. Административные связи. Город Белово фактически является административным центром Беловского района. На территории города находится администрация Беловского района и множество ее подразделений. Практически все федеральные структуры, находящиеся в городе Белово, обслуживают не только город, но и соседние территории: Беловский район, Гурьевский район, городской округ пос. Краснобродский.
3. Социально-культурные связи. Учреждения культуры города являются явной «зоной притяжения» для жителей соседних районов – их услуги легко доступны ввиду развитости транспортной сети и относительной дешевизны. В свои очередь, жители Белова нередко посещают культурные мероприятия в Кемерово и Новокузнецке. В здравоохранении – по-прежнему Станция скорой медицинской помощи г. Белово обслуживает жителей Беловского района, в свою очередь, Беловский район участвует в финансировании данного учреждения. Туристические маршруты беловчан также известны – Горная Шория, Алтайский Край, Новосибирская область, республика Хакасия, Черноморское и Средиземноморское побережье. Огромный потенциал для межмуниципального сотрудничества – перспективное использование рекреационных ресурсов Беловского водохранилища, побережье которого пролегает по территории и города Белово, и Беловского района. В то же время современная ситуация, в которой оказался город Белово, очень интересна и по-своему уникальна. Дело в том, что значительная часть населения города трудоустроена сегодня на угольных предприятиях Беловского района и Краснобродского городского округа. Налоги с фонда оплаты труда поступают в бюджеты соседних территорий, в то время как основное потребление бюджетных услуг происходит на территории города Белово и, следовательно – за счет бюджета города Белово. Таким образом, Белово является своего рода «донором» для соседних районов.
 

Архив

2011 2012 2014 2016