О городе

Органы власти

Коррупции НЕТ!

Комплексная программа социально-экономического развития города

Комплексная программа социально-экономического развития города

Архив

2011 2012 2014 2016

Исполнение программы за 2009 год

01.06.2011

 

Основные мероприятия среднесрочного плана социально-экономического развития
г.Белово на 2009-2012 гг.
 
 
 
 
 
 
 
Наименование исполнителя мероприятий
2009 год
план
2009 год
факт
Примечания по исполнению программы за 2009 год
Управление образования
 
 
,
Общий объем финансирования, млн.р
92,6
173,0
местный бюджет
61,8
160,5
федеральный бюджет
4,9
8,03
областной бюджет
1
1,07
внебюджетные источники
24,9
3,41
1.Ресурсное обеспечение системы образования
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
36,1
13,8
местный бюджет
30,8
10,5
федеральный бюджет
4,9
0
областной бюджет
0
0
внебюджетные источники
0,4
3,33
2. Комплекс мер социальной поддержки и расширения дошкольного образования
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
55,6
159,1
местный бюджет
30,1
149,9
федеральный бюджет
0
8,0
областной бюджет
1
1,06
внебюджетные источники
24,5
0,1
3. Профессиональное развитие кадров муниципальной системы образования
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
0,9
0,1
местный бюджет
0,9
0,1
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
0
0,01
внебюджетные источники
0
0
Управление здравоохранения
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
6,5
7,4
местный бюджет
4,9
3,3
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
0,6
0,3
внебюджетные источники
1
3,8
1.Ресурсное обеспечение системы здравоохранения
 
 
За счет средств местного бюджета в соответствии с финансированием: оснащение оборудованием - 0,5 млн.руб., проведение капитальных и текущих ремонтов ЛПУ – 2,5 млн. руб. оснащение оборудованием. Внебюджетные источники: за счет средств РФПМ страховой медицинской организации «Сибирь», в том числе для МУЗ Городская больница № 8 дрели для оперблока, стерилизатор, анализатор крови.
Общий объем финансирования, млн.р
4,6
3,5
местный бюджет
4,1
3
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
0
0
внебюджетные источники
0,5
0,5
2.Комплекс мероприятий по охране здоровья населения
 
 
За счет средств областного бюджета финансируется обработка туб. очагов и мероприятия по оздоровлению детей-инвалидов (онкобольные).
Местный бюджет: в соответствии с финансированием: оздоровительные мероприятия, приобретение оборудования. Внебюджетные источники: за счет средств РФПМ страховой медицинской организации «Сибирь» для МУЗ «Детская городская больница № 1» приобретено оборудование: аппарат искусственной вентиляции легких, физио аппараты и т.д
Общий объем финансирования, млн.р
1,9
3,9
местный бюджет
0,8
0,3
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
0,6
0,3
внебюджетные источники
0,5
3,3
Управление культуры и кино
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
13,7
12,4
местный бюджет
10,6
6,9
федеральный бюджет
0
0,2
областной бюджет
0,4
0,6
внебюджетные источники
2,7
4,6
 
1.Реконструкция и переоснащение учреждений культуры города
 
 
Невыполнение плана по причине снижения финансирования
Общий объем финансирования, млн.р
4,3
3,7
местный бюджет
3,3
1,6
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
0
0,6
внебюджетные источники
1
1,5
2. Комплекс мероприятий по проведению капитального ремонта в учреждениях культуры и кино.
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
3,5
3,5
местный бюджет
2,5
1,5
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
0
0
внебюджетные источники
1
1,9
3.Развитие системы дополнительного образования и библиотечной деятельности
 
 
В 2009 году из средств местного бюджета не выделялись средства на приобретение книжного фонда библиотек и прочих мероприятий в сфере образования и библиотечной деятельности.
Общий объем финансирования, млн.р
2,5
0,8
местный бюджет
1,8
0,1
федеральный бюджет
0
0,2
областной бюджет
0,2
0
внебюджетные источники
0,5
0,5
4.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
3,4
4,5
местный бюджет
3,0
3,8
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
0,2
0
внебюджетные источники
0,2
0,7
Управление по делам молодежи
 
 
Фактическое исполнение за 2009 год было осуществлено не в полном объеме, в связи с дефицитом бюджетных средств. Планируемые на текущий ремонт в 2009 году внебюджетные средства были направлены на погашение задолженности за ремонты прошлых лет. В 2009 году исполнены работы по текущему ремонту в клубах по месту жительства и текущему ремонту в ДОЛ "Молодежный" и "Алые паруса"
Ресурсное обеспечение проводимой молодежной политики
Общий объем финансирования, млн.р
2,1
0,4
местный бюджет
0,05
0
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
0
0
внебюджетные источники
2
0,4
Комитет социальной защиты
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
9,9
9,8
местный бюджет
6,4
6,6
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
2,8
2,7
внебюджетные источники
0,7
0,5
1. Комплекс мероприятий по социальной поддержке населения.
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
5,5
5,5
местный бюджет
5,5
5,5
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
0
0
внебюджетные источники
0
0
2.Развитие учреждений социальной защиты для несовершеннолетних
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
2,2
1,9
местный бюджет
0
0
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет (субвенции)
2,2
1,9
внебюджетные источники
0
0
3.Развитие учреждений социальной защиты для граждан пожилого возраста
 
 
За счет областного бюджета: капитальный ремонт актового зала, душевой, тренажерного зала; обработка деревянных конструкций крыши антисептиком; ремонт канализации и колодцев; замена системы отопления в автогараже; замена разводки в подвальном помещении; установка и монтаж семи оконных блоков.
За счет местного бюджета: проведение благотворительных акций главы города по доставке угля, овощных наборов и дров малоимущим гражданам, инвалидам, пенсионерам; приобретение компьютерной техники; оказание отделениями социально-бытовых услуг со скидкой 30-50%; оказание услуг социального такси; проведение бесплатных сезонов отдыха в отделении дневного пребывания и социально - реабилитационном отделении.
Внебюджетные источники: строительство пристройки к жилому дому по ул. Томская (МУ "Дом временного и ночного пребывания").
Общий объем финансирования, млн.р
1,9
1,8
местный бюджет
0,9
1,1
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет (субвенции)
0,3
0,2
внебюджетные источники
0,7
0,5
4.Укрепление материально-технической базы КСЗ
 
 
Обновление основных фондов - 270,1тыс.руб.; проведение текущего ремонта зданий КСЗ - 317 тыс. руб.
Общий объем финансирования, млн.р
0,3
0,6
местный бюджет
0
0
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет (субвенции)
0,3
0,6
внебюджетные источники
0
0
Управление по физической культуре и спорту
 
 
Невыполнение запланированного показателя в связи с отсутствием финансирования
Общий объем финансирования, млн.р
33,7
2,7
местный бюджет
18,2
0,3
областной бюджет
15
0
внебюджетные источники
0,5
2,4
1. Реконструкция объектов физкультурно-оздоровительного комплекса (ст. Металлург", "Энергетик", ДЮСШ-3, лыжной базы)
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
2,7
0,3
местный бюджет
2,7
0,3
областной бюджет
0
0
внебюджетные источники
0
0
2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, спортивных площадок
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
30,3
0
местный бюджет
15,3
0
областной бюджет
15
0
внебюджетные источники
0
0
3. Организация проката спортивного инвентаря в летний и зимний период
 
 
В плановых показателях уточнены источники финансирования
Общий объем финансирования, млн.р
0,8
2,4
местный бюджет
0,3
0
областной бюджет
0
0
внебюджетные источники
0,5
2,4
4.Профессиональное развитие кадров
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
0,01
0
местный бюджет
0
0
внебюджетные источники
0,01
0
Государственная служба занятости населения
 
 
 
Комплекс мер по профилактике безработицы
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
46,9
49,7
местный бюджет
0
2,7
областной бюджет
46,9
47,0
внебюджетные источники
0
0
1. Меры по профилактике безработицы
 
 
 
1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
1,2
1,6
местный бюджет
0
1,2
областной бюджет
1,2
0,4
 2. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
 
 
 
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
0,4
0,2
местный бюджет
0
0,2
областной бюджет
0,4
0,1
внебюджетные источники
0
0
3. Организация общественных работ
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
3,4
1,1
местный бюджет
0
0,8
областной бюджет
3,4
0,4
внебюджетные источники
0
0
4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
0,1
0,02
местный бюджет
0
0,01
областной бюджет
0,1
0,01
5. Организация профессионального обучения
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
3,2
3,4
местный бюджет
0
0
областной бюджет
3,2
3,4
6. Профессиональная ориентация
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
0,04
0,05
местный бюджет
0
0
областной бюджет
0,04
0,05
7. Трудоустройство безработных граждан
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
1,8
2,6
областной бюджет
1,8
2,6
8. Адресная целевая программа "Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области, на 2009 год"
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
36,8
40,7
местный бюджет
0
0,5
областной бюджет
36,8
40,1
Малое предпринимательство
 
 
На реализацию мероприятий муниципальной программы привлечено бюджетных и внебюджетных средств 133,458 млн. руб., создано 307 р. мест: открыт мед. Центр, произведена реконструкция гостиничного комплекса, организован учебно-методический центр для инвалидов, открыто детское кафе, расширены услуги по ремонту машин, грузоперевозок, в косметологии. Открыты и расширены производства: полимер. покрытия, м/колбасных изделий, деревопереработки, вощины, рекламной деят-ти, оперативной печати, перчаток.
Общий объем финансирования, млн.р
104,3
133,5
местный бюджет
0,3
0,3
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
0
13,1
внебюджетные источники
104
120,1
1. Производственная сфера
 
 
 
1.Открытие новых производ. предприятий
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
27,1
21,1
местный бюджет
0,2
0,2
областной бюджет
0
5,2
внебюджетные источники
26,9
15,7
 в т.ч. из реинвестированных средств, МФПМП
1,2
0,5
 
 
 
 
2. Сфера услуг
 
 
 
1. Открытие предприятий в сфере услуг
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
27,3
32,6
местный бюджет
0,2
0,2
областной бюджет
0
7,8
внебюджетные источники
27,1
24,6
в т.ч. из реинвестированных средств, МФПМП
1,3
2,1
 
 
 
 
в т.ч. Бытовое обслуживание населения
 
 
 
внебюджетные источники
 
11,5
 
 
 
 
3. Торговля и общественное питание
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
50
79,7
внебюджетные источники, в т.ч.
50
79,7
1. Открытие торговых центров, комплексов и супермаркетов
0
4,7
2. Открытие сети Автосалонов
0
0
3. Открытие специализированных магазинов и объектов общественного питания
0
75
Предприятия добывающей промышленности
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
4705
1819
  в т.ч. из внебюджетных источников
4705
1819
Предприятия обрабатывающей промышленности
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
30
17,4
 в т.ч. из внебюджетных источников
30
17,4
Предприятия электроэнергетики
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
200
190,6
 в т.ч. из внебюджетных источников
200
190,6
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
 
 
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
7,4
5,3
в т.ч ср-ва местного бюджета
7,4
5,3
1.Комплекс мероприятий по созданию цифрового земельно-кадастрового топографического плана.
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
 
 
 местный бюджет
0
0
2. Формирование земельных участков под строительство; установление санитарно-защитных зон; вынесение в натуру границы населенного пункта
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
 
 
 местный бюджет
0
0
3. Подготовка документации по созданию муниципального лесного фонда и проведение инвентаризации
 
 
Отсутствие правовой базы для создания муниципального лесного фонда
Общий объем финансирования, млн.р
 
 
 местный бюджет
1
0
4.Актуализация кадастровой оценки земель; разграничение гос. собственности на землю
 
 
Контракт по постановке на кадастровый учет многоквартирных домов продлен на 2010 год.
Общий объем финансирования, млн.р
 
 
 местный бюджет
6,4
5,3
Управление архитектуры и градостроительства
 
 
Невыполнение планового показателя связано со снижением объема финансирования
Общий объем финансирования, млн.р
1,2
0,9
местный бюджет
0
0
областной бюджет
1,2
0,9
1.Корректировка Ген. плана
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
0
0
местный бюджет
0
0
областной бюджет
 
0
2. Разработка Правил землепользования и застройки
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
0
0
местный бюджет
0
0
областной бюджет
0
0
3. Выполнение топографо-геодезических работ существующей застройки в центральной части города Белово и поселках
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
1,2
0,9
местный бюджет
0
0
областной бюджет
1,2
0,9
4. Проектно-изыскательские работы
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
0
0
местный бюджет
0
0
областной бюджет
0
0
МАУ "Служба заказчика"
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
204,3
239,3
местный бюджет
80,5
110,9
федеральный бюджет
97,2
100,4
областной бюджет
21,0
22,3
внебюджетные источники
5,7
5,7
1.Комплекс мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения.
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
20,6
20,6
местный бюджет
10
10
областной бюджет
10,6
10,6
внебюджетные источники
0
0
2.Реконструкция бесхозяйных водопроводных сетей частного сектора (целевая программа)
 
 
Невыполнение планового показателя связано с отсутствием финансирования
Общий объем финансирования, млн.р
6
5,5
местный бюджет
6
5,5
внебюджетные источники
0
0
3.Комплекс мероприятий по водопонижению
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
14,5
0,6
местный бюджет
14,5
0,6
4.Комплекс мероприятий по благоустройству города и дорожному строительству
 
 
Погашение задолженности прошлых лет, оплата непредвиденных расходов
Общий объем финансирования, млн.р
35,6
80
 в т.ч. местный бюджет
35,6
80
областной бюджет
0
0
5. Программа капитального ремонта жилищного фонда
 
 
Произведен капитальный ремонт 70 домов в том числе: кровли - 40 домов, фасады - 15 домов, отопление - 36 домов, х./водоснаб. - 27 домов, г./водоснаб. - 21 дом, эл.снабжение - 34 дома, канализация - 18 домов.
Общий объем финансирования, млн.р
127,6
127,6
 в т.ч. местный бюджет
14,4
14,4
внебюджетные источники
5,7
5,7
федеральный бюджет
97,2
97,2
областной бюджет
10,4
10,4
 
 
 
 
6. ДЦП "Строительство водопровода пос. Телеут"
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
 
1,3
в т.ч. местный бюджет
 
 
областной бюджет
 
1,3
федеральный бюджет
 
 
внебюджетные источники
 
 
7. ФЦП "Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов Севера до 2008 года"
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
 
3,3
федеральный бюджет
 
3,3
8. РЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Кемеровской области" 2008-2010гг.
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
 
0,5
 в т.ч. местный бюджет
 
0,5
Управление капитального строительства
 
 
Фактическое исполнение в пределах выделенного финансирования
Общий объем финансирования, млн.р
501,1
455,0
местный бюджет
20,3
20,4
федеральный бюджет
38,0
45,7
областной бюджет
21,6
13,5
внебюджетные источники
421,2
375,5
1.Увеличение объемов жилищного строит-ва
 
 
 
Общий объем финансирования, млн.р
498,9
455,0
местный бюджет
18,1
20,4
федеральный бюджет
38,0
45,7
областной бюджет
21,6
13,5
внебюджетные источники
421,2
375,5
 
 
 
 
ВСЕГО по муниципальному образованию
 
 
Невыполнение запланированного показателя, а также снижение по сравнению с 2008 годом произошло вследствие недофинансирования со стороны бюджетов всех уровней, а также спадом инвестиционной активности.
Общий объем финансирования, млн.р
5958,6
3116,3
местный бюджет
210,4
317,1
федеральный бюджет
140,0
154,3
областной бюджет
110,5
101,5
внебюджетные источники
5497,7
2543,5
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. Главы по экономике                                                                    А.Г. Чернов
 

Архив

2011 2012 2014 2016